[ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2022-00113 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-09-30 | [ 发布日期 ] | 2022-09-30 |
[ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2022-00113 |
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[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 |
[ 发布日期 ] | 2022-09-30 |
[ 成文日期 ] | 2022-09-30 |
重庆市大渡口区2021年财政决算报告
重庆市大渡口区人民政府关于2021年决算的报告
——2022年9月26日在区十四届人大常委会第四次会议上
区财政局副局长 秦学
主任、各位副主任、各位委员:
受区政府委托,现将大渡口区2021决算情况报告如下:
一、全区财政收支决算情况
2021年,面对复杂严峻的经济形势,全区财政工作在区委的坚强领导和区人大及其常委会的法律监督、区政协的民主监督下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决落实党的十九大和十九届历次全会精神,紧扣高质量发展主题,坚持稳中求进的工作总基调,坚持积极的财政政策提质增效、更可持续,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,为“十四五”开好局、起好步提供坚实的财政保障。
(一)一般公共预算。收入总计52.84亿元,具体组成为:本级一般公共预算收入20.26亿元,完成预算的100.6%,同比下降10.1%,其中:税收收入17.67亿元,同比下降7.1%;上级补助收入11.42亿元;债务转贷收入8.80亿元;调入资金6.56亿元;动用预算稳定调节基金3.09亿元;上年结转2.70亿元。支出总计52.84亿元,其中:本级一般公共预算支出35.75亿元,同比下降6.8%;上解上级支出2.89亿元;债务还本支出8亿元;安排预算稳定调节基金1.76亿元;结转下年4.44亿元。
与区第十四届人大一次会议审议的2021年执行数(以下简称2021年执行数)相比,全区一般公共预算收支决算数总额均减少3,588万元。主要原因是根据《关于2021年市与区县财政年终结算有关事项的通知》,对其他专项自平衡债券付息资金来源进行调整,减少一般公共预算调出和政府性基金调入3,588万元。
表1:2021年全区一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 |
总计 | 532,007 | 528,419 | 总计 | 532,007 | 528,419 |
一、本级收入 | 202,671 | 202,671 | 一、本级支出 | 357,510 | 357,510 |
税收收入 | 176,730 | 176,730 |
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非税收入 | 25,941 | 25,941 |
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二、转移性收入 | 329,336 | 325,748 | 二、转移性支出 | 174,497 | 170,909 |
上级补助收入
| 114,198 | 114,198 | 上解上级支出 | 28,873 | 28,873 |
债务转贷收入 | 88,000 | 88,000 | 债务还本支出 | 80,003 | 80,003 |
调入资金 | 69,211 | 65,623 | 调出资金 | 3,588 |
|
动用预算稳定调节基金 | 30,940 | 30,940 | 安排预算稳定调节基金 | 17,593 | 17,593 |
上年结转 | 26,987 | 26,987 | 结转下年 | 44,440 | 44,440 |
与2021年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总额均减少3,589万元。其中:因其他专项自平衡债券付息资金来源调整,减少政府性基金调入和一般公共预算调出3,588万元;因上级补助资金收舍原因,减少上级补助收入1万元。
表2:2021年全区政府性基金预算收支平衡表
单位:万元
收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 |
总计 | 718,218 | 714,629 | 总计 | 718,218 | 714,629 |
一、本级收入 |
|
| 一、本级支出 | 400,412 | 400,412 |
二、转移性收入 | 718,218 | 714,629 | 二、转移性支出 | 317,806 | 314,217 |
上级补助收入 | 552,469 | 552,468 | 上解上级支出 | 10,031 | 10,031 |
调入资金 | 3,588 |
| 调出资金 | 66,896 | 63,308 |
债务转贷收入 | 30,000 | 30,000 | 债务还本支出 |
|
|
上年结转 | 132,161 | 132,161 | 结转下年 | 240,879 | 240,878 |
与2021年执行数相比,国有资本经营预算收支决算数总额均增加90万元,主要是根据市区两级财政结算,新增国有企业退休人员社会化管理补助资金90万元,并结转下年使用。
表3:2021年全区国有资本经营预算收支平衡表
单位:万元
收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 |
总计 | 5,715 | 5,805 | 总计 | 5,715 | 5,805 |
一、本级收入 | 5,688 | 5,688 | 一、本级支出 | 3,400 | 3,400 |
二、转移性收入 | 27 | 27 | 二、转移性支出 | 2,315 | 2,315 |
上级补助收入 | 0 | 90 | 调出资金 | 2,315 | 2,315 |
上年结转 | 27 | 27 | 结转下年 | 0 | 90 |
二、重点报告事项
(一)转移支付情况。
2021年,对下级补助支出1.54亿元,其中:一般性转移支付1.29亿元,主要用于均衡财力和体制结算等;专项转移支付2,525万元,主要用于一般公共服务、公共安全、文化、医疗卫生、农林水、灾害防治等方面。分地区来看,八桥镇4,761万元、建胜镇3,714万元、跳磴镇6,940万元。
(二)直达资金使用情况
2021年,全区争取中央直达资金1.97亿元。我区严格按照要求,及时将资金分配下达至区政府有关部门,主要用于义务教育、基本医疗、基本住房、巩固拓展脱贫攻坚成果等,为夯实民生提供了有力的保障。截至2021年末,中央直达资金完成支出1.65亿元,结转资金按要求纳入2022年预算继续使用。同时,依托直达资金监控系统及资金台账,完善全过程、全链条资金监控机制,确保资金下达、分配、使用的安全、规范、高效。
(三)“三保”情况
坚持“三保”支出优先顺序,守牢“三保”底线。在“保工资”上,按时足额发放法定工资,落实目标考核和超额绩效等政策,足额保障离退休人员待遇,做到应保尽保。在“保运转”上,分类落实各类公用经费,及时审批计划和支付申请,确保各单位正常运转。在“保基本民生”上,严格按照财政部制定的民生支出范围和标准予以保障,加大对教育、科技、公共卫生等领域的投入力度,有效提升财政资金使用效益。
(四)地方政府债务情况。
2021年,全区政府债务限额99.4亿元,其中:一般债务限额62.8亿元,专项债务限额36.6亿元。全区政府债务余额为99.37亿元,在核定限额之内,按类型分,一般债务余额62.77亿元,专项债务余额36.6亿元。按财政部政府债务风险评估办法计算,全区2021年底政府债务率为97%,低于120%的警戒线,风险总体可控。
2021年,全区争取到政府债券11.8亿元,其中:新增债券4亿元,再融资债券7.8亿元。新增债券主要用于:支持新建跳磴N31小学、双山片区F10小学,改扩建民族中学及庹家坳小学,保障公共卫生体系服务能力提升,支持跳磴河“清水绿岸”工程、长江段综合治理等项目。
(五)稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。
2021年初,预算稳定调节基金余额为3.09亿元,年初动用3.09亿元用于平衡预算。2021年末,一般公共预算超收收入1,170万元、预备费结余2,977万元、结余资金1.34亿元,共计1.76亿元,按照相关规定,全额用于安排预算稳定调节基金。
2021年安排预备费4,114万元,动用1,137万元,主要是用于2021年疫情防控支出,结余2,977万元按规定全部安排预算稳定调节基金。
2021年一般公共预算结转4.44亿元,按原项目纳入2022年预算安排支出。
(六)“三公”经费支出及政府采购情况。
2021年,全区“三公”经费决算数为1,777.4万元(包括基本支出和项目支出安排的经费),比预算数减少421.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,减少18.8万元;公务用车购置及运行维护费1,668.7万元(其中:公车购置费327万元,公车运维费1,341.7万元),减少315.8万元;公务接待费108.7万元,减少86.8万元。主要是全区各部门认真落实政府过“紧日子”要求,从严控制经费开支,以及受疫情影响,因公出国(境)暂停,“三公”经费支出总体减少。
2021年全区政府采购金额17.01亿元,全年节约资金3.96亿元,节约率18.87%。其中,面向中小企业实施采购16.17亿元,占比为95.1%,比市级规定的最低预留份额占比高出65.1个百分点。
(七)预算绩效管理情况。
2021年,进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理体系,提高财政资金使用效益。全方位绩效管理格局稳步推进,出台《大渡口区全面实施预算绩效管理实施方案》,全区预算绩效申报项目2,040个,填报绩效指标1.5万余条,涉及金额60.88亿元。全区111家预算单位全部编制部门整体支出绩效目标。全过程绩效管理链条不断完善。将事前绩效评估纳入年度预算公开评审范围,对全区2,040个项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。全覆盖绩效管理体系基本建立。首次将专项债使用、政策执行纳入重点绩效评价范围,涉及金额15.04亿元。完成2020年度预算项目绩效自评,将上级转移支付资金等全部财政资金纳入自评范围,自评资金规模64.75亿元。
(八)审计意见的整改落实情况。
2022年上半年,大渡口区审计局依法对我区2021年度区级财政预算执行和决算草案编制进行审计,对我区在落实财政政策、保障重点支出、深化财政改革、落实审计整改等方面给予了积极的评价,同时指出我区在预算编制及执行、债务管控和专项资金管理等方面存在的问题,并提出了相应处理意见。目前,区财政局会同有关部门对照审计报告指出的问题,积极采取措施加以整改。如,针对债券资金使用不及时问题,建立了专项债券使用日督促、周通报、月调度机制;针对预算编制不细化等问题,修订完善《大渡口区预算管理办法》等四个制度,针对存量资金未及时统筹等问题,印发了《关于开展预算单位账户清理工作的通知》《关于对代管资金进行清理的通知》,收回存量资金1,076万元。下一步,将采取更加积极有效的措施,督促部门规范财政基础管理工作,严肃财经纪律,促进财政资金规范高效运行。
附件:大渡口区2021年决算
大渡口区2021年决算
2022年9月
目 录
表1:2021年全区一般公共预算收支决算表.................1
关于2021年全区一般公共预算收支决算的说明.................. .....3
表2:2021年区级一般公共预算支出决算表.................5
表3:2021年区级一般公共预算基本支出决算表.............18
表4:2021全区基本建设支出决算表.................................................. 19
表5:2021年区级一般公共预算转移支付收支决算表.......................20
表6:2021年区级一般公共预算转移支付收支决算表(分地区).22
表7:2021年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分项目)..23
表8:2021年全区政府性基金预算收支决算表...............25
关于 2021年全区政府性基金预算收支决算的说明..................27
表9:2021年政府性基金预算本级支出决算表...............28
表10:2021年政府性基金预算转移支付收支决算表..........30
表11:2021年政府性基金预算转移支付收支决算表..........31
表12:2021年政府性基金预算转移支付收支决算表..........32
表13:2021年全区国有资本经营预算收支决算表............33
关于2021年全区国有资本经营预算收支决算的说明.............35
表14:2021年全区社会保险基金预算收支决算表............36
表15:2021 年大渡口区政府债务限额及余额决算情况表...................37
表16:2021 年大渡口区政府债券使用情况表........................38
表17:2021 年大渡口区专项债券项目实施进度情况表....................39
表18:2021 年大渡口区政府债务相关情况表........................40
表19:2021 年大渡口区政府债务指标表..........................41
表1
2021年全区一般公共预算收支决算表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整 | 变动 | 执行数 | 决算数 | 决算数 | 决算数比 |
总 计 | 474,759 | 516,277 | 530,294 | 532,007 | 528,419 |
|
|
本级收入合计 | 232,206 | 201,501 | 201,501 | 202,671 | 202,671 | 100.6% | -10.1% |
一、税收收入 | 178,145 | 176,501 | 176,501 | 176,730 | 176,730 | 100.1% | 7.1% |
增值税 | 33,250 | 37,438 | 37,438 | 38,137 | 38,137 | 101.9% | 7.8% |
企业所得税 | 16,000 | 18,639 | 18,639 | 18,919 | 18,919 | 101.5% | 18.8% |
个人所得税 | 4,533 | 5,557 | 5,557 | 5,620 | 5,620 | 101.1% | 20.0% |
资源税 | 397 | 45 | 45 | 43 | 43 | 95.6% | -87.2% |
城市维护建设税 | 5,800 | 6,715 | 6,715 | 6,971 | 6,971 | 103.8% | 19.3% |
房产税 | 3,838 | 4,931 | 4,931 | 5,460 | 5,460 | 110.7% | 32.5% |
印花税 | 5,208 | 5,105 | 5,105 | 5,520 | 5,520 | 108.1% | 14.0% |
城镇土地增值税 | 17,292 | 17,380 | 17,380 | 17,692 | 17,692 | 101.8% | 6.3% |
土地增值税 | 21,383 | 9,287 | 9,287 | 6,173 | 6,173 | 66.5% | -69.5% |
耕地占用税(款) | 3,159 | 5,890 | 5,890 | 5,902 | 5,902 | 100.2% | 167.5% |
契税(款) | 67,025 | 65,324 | 65,324 | 65,901 | 65,901 | 100.9% | 20.9% |
环境保护税(款) | 160 | 136 | 136 | 141 | 141 | 103.7% | -10.8% |
其他税收收入 | 100 | 54 | 54 | 251 | 251 | 464.8% | 1692.9% |
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二、非税收入 | 54,061 | 25,000 | 25,000 | 25,941 | 25,941 | 103.8% | -57.1% |
专项收入 | 4,596 | 5,950 | 5,950 | 6,806 | 6,806 | 114.4% | 12.8% |
行政事业性收费收入 | 335 | 521 | 521 | 306 | 306 | 58.7% | -41.4% |
罚没收入 | 3,831 | 3,715 | 3,715 | 3,828 | 3,828 | 103.0% | -28.0% |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 43,677 | 14,502 | 14,502 | 14,670 | 14,670 | 101.2% | -67.9% |
其他收入 | 1,622 | 312 | 312 | 331 | 331 | 106.1% | -88.4% |
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转移性收入合计 | 242,553 | 314,776 | 328,793 | 329,336 | 325,748 |
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|
一、上级补助收入 | 58,926 | 100,181 | 114,198 | 114,198 | 114,198 |
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|
二、债务转贷收入 | 80,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
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一般债券转贷收入(新增) |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
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一般债券转贷收入(再融资) | 80,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |
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三、动用预算稳定调节基金 | 30,940 | 30,940 | 30,940 | 30,940 | 30,940 |
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四、调入资金 | 45,700 | 68,668 | 68,668 | 69,211 | 65,623 |
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|
五、上年结转 | 26,987 | 26,987 | 26,987 | 26,987 | 26,987 |
|
|
2021年全区一般公共预算收支决算表
单位:万元
支 出 | 预算数 | 调整 | 变动 | 执行数 | 决算数 | 执行数 | 执行数比 |
总 计 | 474,759 | 516,277 | 530,294 | 532,007 | 528,419 |
|
|
本级支出合计 | 370,759 | 409,097 | 401,950 | 357,510 | 357,510 | 88.9% | 0.8% |
一、一般公共服务支出 | 59,520 | 59,291 | 51,503 | 51,318 | 51,318 | 99.6% | 16.8% |
二、国防支出 | 824 | 1,210 | 1,202 | 1,144 | 1,144 | 95.2% | 121.3% |
三、公共安全支出 | 35,798 | 37,463 | 37,159 | 36,715 | 36,715 | 98.8% | 0.8% |
四、教育支出 | 68,538 | 86,153 | 89,291 | 80,329 | 80,329 | 90.0% | 21.7% |
五、科学技术支出 | 4,840 | 4,895 | 4,862 | 4,862 | 4,862 | 100.0% | 1.9% |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 5,150 | 7,178 | 7,109 | 6,709 | 6,709 | 94.4% | 32.7% |
七、社会保障和就业支出 | 46,669 | 52,912 | 57,507 | 55,392 | 55,392 | 96.3% | 47.2% |
八、卫生健康支出 | 34,591 | 26,742 | 26,646 | 26,579 | 26,579 | 99.7% | -22.1% |
九、节能环保支出 | 8,725 | 24,850 | 24,533 | 11,755 | 11,755 | 47.9% | 38.1% |
十、城乡社区支出 | 34,337 | 34,712 | 36,826 | 35,752 | 35,752 | 97.1% | 7.5% |
十一、农林水支出 | 9,489 | 12,956 | 12,397 | 6,182 | 6,182 | 49.9% | 4.3% |
十二、交通运输支出 | 3,973 | 1,675 | 1,722 | 1,199 | 1,199 | 69.6% | -67.8% |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 4,250 | 4,209 | 4,007 | 4,007 | 4,007 | 100.0% | -28.5% |
十四、商业服务业等支出 | 1,800 | 1,519 | 1,520 | 565 | 565 | 37.2% | -65.0% |
十五、自然资源海洋气象等支出 | 4,740 | 1,749 | 1,330 | 1,295 | 1,295 | 97.4% | -81.1% |
十六、住房保障支出 | 15,127 | 20,974 | 21,131 | 12,008 | 12,008 | 56.8% | -59.9% |
十七、灾害防治及应急管理支出 | 7,091 | 6,312 | 5,529 | 4,023 | 4,023 | 72.8% | 17.0% |
十八、预备费 | 4,114 | 4,114 |
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|
十九、其他支出 | 1,312 | 312 | 309 | 309 | 309 | 100.0% | -96.0% |
二十、债务付息支出 | 19,866 | 19,866 | 17,362 | 17,362 | 17,362 | 100.0% | -11.3% |
二十一、债务发行费用支出 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.0% | -37.5% |
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转移性支出合计 | 104,000 | 107,180 | 128,344 | 174,497 | 170,909 |
|
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一、上解上级支出 | 24,000 | 27,176 | 28,873 | 28,873 | 28,873 |
|
|
二、债务还本支出 | 80,000 | 80,004 | 80,003 | 80,003 | 80,003 |
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债券还本支出(本级财力) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|
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债券还本支出(再融资) | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |
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|
地方政府向国际组织借款还本支出 |
| 4 | 3 | 3 | 3 |
|
|
三、安排预算稳定调节基金 |
|
| 15,880 | 17,593 | 17,593 |
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|
四、调出资金 |
|
| 3,588 | 3,588 |
|
|
|
五、结转下年 |
|
|
| 44,440 | 44,440 |
|
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2021年全区一般公共预算收支决算的说明
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
以上表格直观反映出2021年全区一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
调整预算数是指根据预算法规定,经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数;变动预算数是指在调整预算数的基础上,根据预算法规定,因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上下级结算等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数,下同。
一、2021年全区一般公共预算收入
2021年全区一般公共预算收入年初预算数为23.22亿元,调整预算数为20.15亿元,变动预算数为20.15亿元,执行数为20.27亿元,决算数为20.27亿元,下降10.1%,其中税收收入17.7亿元,增长7.1%;非税收入2.59亿元,下降57.1%。
一般公共预算本级收入加上上级补助、债务转贷收入等,收入总计52.84亿元。
二、2021年全区一般公共预算支出
2021年全区一般公共预算支出年初预算数为37.06亿元,调整预算数为40.91亿元,变动预算数为40.20亿元,执行数为35.75亿元,决算数为35.75亿元,增长0.8%。
一般公共预算本级支出加上上解上级、安排预算稳定调节基金和债务还本支出等,支出总计52.84亿元。
表2
2021年区本级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 执行数 |
本级支出合计 | 342,095 | |
201 | 一般公共服务支出 | 48,127 |
20101 | 人大事务 | 1,265 |
2010101 | 行政运行 | 703 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 26 |
2010104 | 人大会议 | 345 |
2010106 | 人大监督 | 10 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 8 |
2010108 | 代表工作 | 65 |
2010150 | 事业运行 | 100 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 8 |
20102 | 政协事务 | 932 |
2010201 | 行政运行 | 668 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 34 |
2010204 | 政协会议 | 54 |
2010206 | 参政议政 | 68 |
2010250 | 事业运行 | 108 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17,649 |
2010301 | 行政运行 | 4,463 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,203 |
2010303 | 机关服务 | 5 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 42 |
2010306 | 政务公开审批 | 30 |
2010308 | 信访事务 | 279 |
2010350 | 事业运行 | 1,007 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10,620 |
20104 | 发展与改革事务 | 2,850 |
2010401 | 行政运行 | 394 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 274 |
2010405 | 日常经济运行调节 | 1,418 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 276 |
2010408 | 物价管理 | 14 |
2010450 | 事业运行 | 474 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 |
|
20105 | 统计信息事务 | 672 |
2010501 | 行政运行 | 402 |
2010502 | 一般行政管理事务 |
|
2010505 | 专项统计业务 |
|
2010507 | 专项普查活动 | 187 |
2010508 | 统计抽样调查 | 81 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2 |
20106 | 财政事务 | 1,687 |
2010601 | 行政运行 | 1,105 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 174 |
2010607 | 信息化建设 | 167 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 139 |
2010650 | 事业运行 | 102 |
20107 | 税收事务 | 2,921 |
2010710 | 税收业务 | 2,921 |
20108 | 审计事务 | 180 |
2010804 | 审计业务 | 180 |
20111 | 纪检监察事务 | 2,963 |
2011101 | 行政运行 | 2,081 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 649 |
2011104 | 大案要案查处 | 45 |
2011150 | 事业运行 | 188 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 |
|
20113 | 商贸事务 | 5,673 |
2011301 | 行政运行 | 1,040 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 635 |
2011308 | 招商引资 | 3,565 |
2011350 | 事业运行 | 433 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 116 |
2012801 | 行政运行 | 49 |
2012850 | 事业运行 | 56 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 11 |
20129 | 群众团体事务 | 1,111 |
2012901 | 行政运行 | 760 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 107 |
2012950 | 事业运行 | 169 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 75 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,489 |
2013101 | 行政运行 | 716 |
2013105 | 专项业务 | 1,616 |
2013150 | 事业运行 | 157 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
20132 | 组织事务 | 1,419 |
2013201 | 行政运行 | 585 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 425 |
2013204 | 公务员事务 | 204 |
2013250 | 事业运行 | 129 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 76 |
20133 | 宣传事务 | 1,682 |
2013301 | 行政运行 | 389 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 921 |
2013350 | 事业运行 | 230 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 142 |
20134 | 统战事务 | 979 |
2013401 | 行政运行 | 458 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 423 |
2013450 | 事业运行 | 86 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 12 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,863 |
2013601 | 行政运行 | 426 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 1,338 |
2013650 | 事业运行 | 65 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 34 |
20138 | 市场监督管理事务 | 479 |
2013804 | 市场主体管理 | 479 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 |
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,197 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,197 |
203 | 国防支出 | 1,095 |
20306 | 国防动员 | 1,080 |
2030601 | 兵役征集 | 38 |
2030603 | 人民防空 | 332 |
2030605 | 国防教育 | 2 |
2030607 | 民兵 | 208 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 500 |
20399 | 其他国防支出 | 15 |
2039999 | 其他国防支出 | 15 |
204 | 公共安全支出 | 36,400 |
20402 | 公安 | 33,920 |
2040201 | 行政运行 | 24,595 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 2,866 |
2040219 | 信息化建设 | 1,000 |
2040220 | 执法办案 | 1,754 |
2040299 | 其他公安支出 | 3,705 |
20404 | 检察 | 109 |
2040410 | 检察监督 | 109 |
20405 | 法院 | 120 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 25 |
2040504 | 案件审判 | 95 |
20406 | 司法 | 1,142 |
2040601 | 行政运行 | 748 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 60 |
2040604 | 基层司法业务 | 63 |
2040605 | 普法宣传 | 55 |
2040606 | 律师管理 | 1 |
2040607 | 公共法律服务 | 43 |
2040610 | 社区矫正 | 47 |
2040612 | 法制建设 | 2 |
2040613 | 信息化建设 | 37 |
2040699 | 其他司法支出 | 86 |
20407 | 监狱 | 648 |
2040702 | 一般行政管理事务 | 150 |
2040704 | 犯人生活 | 498 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 134 |
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 134 |
20499 | 其他公共安全支出 | 327 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 327 |
205 | 教育支出 | 80,329 |
20501 | 教育管理事务 | 3,325 |
2050101 | 行政运行 | 354 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,971 |
20502 | 普通教育 | 59,008 |
2050201 | 学前教育 | 5,395 |
2050202 | 小学教育 | 27,552 |
2050203 | 初中教育 | 20,084 |
2050204 | 高中教育 | 5,680 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 297 |
20503 | 职业教育 | 8,075 |
2050302 | 中等职业教育 | 8,075 |
20504 | 成人教育 | 91 |
2050404 | 成人广播电视教育 | 91 |
20507 | 特殊教育 | 12 |
2050701 | 特殊学校教育 | 12 |
20508 | 进修及培训 | 1,761 |
2050801 | 教师进修 | 1,284 |
2050802 | 干部教育 | 477 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,014 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 415 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 1,570 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 320 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,709 |
20599 | 其他教育支出 | 43 |
2059999 | 其他教育支出 | 43 |
206 | 科学技术支出 | 4,862 |
20601 | 科学技术管理事务 | 421 |
2060101 | 行政运行 | 145 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 276 |
20604 | 技术研究与开发 | 2,303 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,615 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 688 |
20605 | 科技条件与服务 | 264 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 39 |
2060503 | 科技条件专项 | 225 |
20607 | 科学技术普及 | 132 |
2060702 | 科普活动 | 30 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 102 |
20699 | 其他科学技术支出 | 1,742 |
2069901 | 科技奖励 | 1,547 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 195 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,120 |
20701 | 文化和旅游 | 2,239 |
2070101 | 行政运行 | 386 |
2070104 | 图书馆 | 376 |
2070108 | 文化活动 | 101 |
2070109 | 群众文化 | 802 |
2070111 | 文化创作与保护 | 5 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 18 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 3 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 548 |
20702 | 文物 | 244 |
2070204 | 文物保护 | 8 |
2070205 | 博物馆 | 150 |
2070299 | 其他文物支出 | 86 |
20703 | 体育 | 2,149 |
2070301 | 行政运行 | 98 |
2070305 | 体育竞赛 | 103 |
2070306 | 体育训练 | 32 |
2070307 | 体育场馆 | 110 |
2070308 | 群众体育 | 72 |
2070399 | 其他体育支出 | 1,734 |
20706 | 新闻出版电影 | 1,273 |
2070605 | 出版发行 | 27 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1,246 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 215 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 205 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51,740 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,840 |
2080101 | 行政运行 | 1,583 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 173 |
2080104 | 综合业务管理 | 18 |
2080106 | 就业管理事务 | 104 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7 |
2080108 | 信息化建设 | 12 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 299 |
2080110 | 劳动关系和维权 | 64 |
2080116 | 引进人才费用 | 141 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 439 |
20802 | 民政管理事务 | 1,180 |
2080201 | 行政运行 | 315 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 47 |
2080206 | 社会组织管理 | 13 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 21 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 54 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 730 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32,584 |
2080501 | 行政单位离退休 | 106 |
2080502 | 事业单位离退休 | 36 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 765 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,841 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,076 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,760 |
20807 | 就业补助 | 2,581 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 2,481 |
2080704 | 社会保险补贴 | 100 |
20808 | 抚恤 | 1,912 |
2080801 | 死亡抚恤 | 722 |
2080802 | 伤残抚恤 | 367 |
2080805 | 义务兵优待 | 38 |
2080899 | 其他优抚支出 | 785 |
20809 | 退役安置 | 1,270 |
2080901 | 退役士兵安置 | 259 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 980 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 31 |
20810 | 社会福利 | 703 |
2081002 | 老年福利 | 674 |
2081004 | 殡葬 | 9 |
2081006 | 养老服务 | 20 |
20811 | 残疾人事业 | 1,179 |
2081101 | 行政运行 | 124 |
2081104 | 残疾人康复 | 56 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 48 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 190 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 761 |
20819 | 最低生活保障 | 1,266 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 962 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 304 |
20820 | 临时救助 | 126 |
2082001 | 临时救助支出 | 126 |
20821 | 特困人员救助供养 | 385 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 385 |
20825 | 其他生活救助 | 17 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 14 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 3 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4,003 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 4,000 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3 |
20828 | 退役军人管理事务 | 709 |
2082801 | 行政运行 | 284 |
2082804 | 拥军优属 | 275 |
2082850 | 事业运行 | 56 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 94 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 985 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 985 |
210 | 卫生健康支出 | 26,141 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,223 |
2100101 | 行政运行 | 426 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 797 |
21002 | 公立医院 | 1,172 |
2100201 | 综合医院 | 1,172 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,058 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,446 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 612 |
21004 | 公共卫生 | 9,038 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 786 |
2100402 | 卫生监督机构 | 451 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 466 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,147 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,095 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,755 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 338 |
21006 | 中医药 | 71 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 46 |
2100699 | 其他中医药支出 | 25 |
21007 | 计划生育事务 | 1,602 |
2100717 | 计划生育服务 | 1,546 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 56 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6,385 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,978 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2,979 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 790 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 638 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,257 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,257 |
21013 | 医疗救助 | 925 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 848 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 77 |
21014 | 优抚对象医疗 | 19 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 19 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 726 |
2101501 | 行政运行 | 458 |
2101502 | 一般行政管理事务 | 88 |
2101504 | 信息化建设 | 53 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 82 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 29 |
2101550 | 事业运行 | 6 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 665 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 665 |
211 | 节能环保支出 | 11,632 |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,332 |
2110101 | 行政运行 | 539 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 793 |
21102 | 环境监测与监察 | 25 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 25 |
21103 | 污染防治 | 9,956 |
2110301 | 大气 | 2,650 |
2110302 | 水体 | 6,203 |
2110303 | 噪声 | 2 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 918 |
2110307 | 土壤 | 43 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 140 |
21104 | 自然生态保护 | 6 |
2110402 | 农村环境保护 | 1 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5 |
21111 | 污染减排 | 138 |
2111102 | 生态环境执法监察 | 2 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 136 |
21199 | 其他节能环保支出 | 175 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 175 |
212 | 城乡社区支出 | 32,989 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 15,070 |
2120101 | 行政运行 | 1,696 |
2120104 | 城管执法 | 488 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12,886 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,197 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,197 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,040 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,040 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,682 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,682 |
213 | 农林水支出 | 2,368 |
21301 | 农业农村 | 1,670 |
2130101 | 行政运行 | 576 |
2130104 | 事业运行 | 249 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 80 |
2130108 | 病虫害控制 | 22 |
2130109 | 农产品质量安全 | 2 |
2130110 | 执法监管 | 127 |
2130112 | 行业业务管理 | 79 |
2130122 | 农业生产发展 | 41 |
2130124 | 农村合作经济 | 24 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 94 |
2130142 | 农村道路建设 |
|
2130153 | 农田建设 | 185 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 191 |
21302 | 林业和草原 | 426 |
2130204 | 事业机构 |
|
2130205 | 森林资源培育 | 131 |
2130207 | 森林资源管理 | 288 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 7 |
21303 | 水利 | 200 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 103 |
2130310 | 水土保持 | 40 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 41 |
2130314 | 防汛 | 16 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 |
|
21305 | 扶贫 | 20 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 20 |
21307 | 农村综合改革 |
|
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 |
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |
|
2130706 | 对村集体经济组织的补助 |
|
21308 | 普惠金融发展支出 | 52 |
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 52 |
21399 | 其他农林水支出 |
|
2139999 | 其他农林水支出 |
|
214 | 交通运输支出 | 1,199 |
21401 | 公路水路运输 | 1,043 |
2140101 | 行政运行 | 423 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 131 |
2140106 | 公路养护 | 255 |
2140110 | 公路和运输安全 | 106 |
2140131 | 海事管理 | 10 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 118 |
21402 | 铁路运输 | 27 |
2140201 | 行政运行 | 27 |
21406 | 车辆购置税支出 | 70 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 70 |
21499 | 其他交通运输支出 | 59 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 59 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,007 |
21502 | 制造业 | 3,449 |
2150299 | 其他制造业支出 | 3,449 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 52 |
2150517 | 产业发展 | 52 |
21507 | 国有资产监管 | 59 |
2150702 | 一般行政管理事务 | 59 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 287 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 287 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 160 |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 160 |
216 | 商业服务业等支出 | 565 |
21602 | 商业流通事务 | 185 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 185 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 380 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 380 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,165 |
22001 | 自然资源事务 | 1,075 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 179 |
2200107 | 自然资源社会公益服务 | 48 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 |
|
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 848 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 90 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 90 |
221 | 住房保障支出 | 11,799 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 5,091 |
2210103 | 棚户区改造 | 4 |
2210106 | 公共租赁住房 | 109 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 7 |
2210108 | 老旧小区改造 |
|
2210109 | 住房租赁市场发展 | 1,762 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,209 |
22102 | 住房改革支出 | 6,708 |
2210201 | 住房公积金 | 6,051 |
2210203 | 购房补贴 | 657 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,881 |
22401 | 应急管理事务 | 738 |
2240101 | 行政运行 | 505 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 170 |
2240106 | 安全监管 | 9 |
2240150 | 事业运行 | 5 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 49 |
22402 | 消防事务 | 1,857 |
2240204 | 消防应急救援 | 1,824 |
2240299 | 其他消防事务支出 | 33 |
22403 | 森林消防事务 |
|
2240399 | 其他森林消防事务支出 |
|
22406 | 自然灾害防治 | 755 |
2240601 | 地质灾害防治 | 755 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 531 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 80 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 451 |
229 | 其他支出 | 309 |
22999 | 其他支出 | 309 |
2299999 | 其他支出 | 309 |
232 | 债券付息支出 | 17,362 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 17,362 |
2320301 | 地方政府一般至债券付息支出 | 15,876 |
2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 1,486 |
233 | 债务发行费用支出 | 5 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 5 |
注:本表详细反映2021年一般公共预算本级支出情况,按预算法要求细化到功能分类项级科目。 |
表3
(按经济分类科目)
单位:万元
支出 | 决算数 |
本级基本支出合计 | 153,094 |
机关工资福利支出 | 45,117 |
工资奖金津补贴 | 22,237 |
社会保障缴费 | 9,388 |
住房公积金 | 2,206 |
其他工资福利支出 | 11,286 |
机关商品和服务支出 | 14,831 |
办公经费 | 7,789 |
会议费 | 1 |
培训费 | 29 |
委托业务费 | 526 |
公务接待费 | 4 |
公务用车运行维护费 | 459 |
维修(护)费 | 219 |
其他商品和服务支出 | 5,804 |
机关资本性支出(一) | 83 |
设备购置 | 1 |
其他资本性支出 | 82 |
对事业单位经常性补助 | 83,938 |
工资福利支出 | 67,692 |
商品和服务支出 | 16,246 |
对事业单位资本性补助 | 80 |
资本性支出(一) | 80 |
对个人和家庭的补助 | 9,045 |
社会福利和救助 | 145 |
离退休费 | 2,002 |
其他对个人和家庭补助 | 6,898 |
2021年全区基本建设支出决算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% |
全区支出 | 4,935 | 1,125 |
|
节能环保支出 | 225 | 225 |
|
污染防治 | 225 | 225 |
|
水体 | 225 | 225 |
|
污水处理提质增效资金 | 225 | 225 | 100% |
城乡社区支出 | 55 | 55 |
|
其他城乡社区支出 | 55 | 55 |
|
其他城乡社区支出 | 55 | 55 |
|
37中人行天桥和中冶城邦国际人行天桥建设资金 | 55 | 55 | 100% |
住房保障支出 | 4,710 | 845 |
|
保障性安居工程支出 | 4,710 | 845 |
|
其他保障性安居工程支出 | 4,710 | 845 |
|
跃进村雨污管网整治工程 | 4,710 | 845 | 17.9% |
表5
2021年区级一般公共预算转移支付收支决算表
单位:万元
收 入 | 决算数 | 支 出 | 决算数 |
转移性收入 | 61,581 | 补助下级支出 | 15,415 |
返还性收入 | 13,146 | 一、一般性转移支付支出 | 12,890 |
所得税基数返还收入 | 1,123 | 均衡财力和激励引导转移支付 | 1,606 |
增值税税收返还收入 | 59 | 体制补助支出 | 10,780 |
消费税税收返还收入 | 5 | 结算补助支出 | 504 |
增值税“五五分享”税收返还收入 | 11,959 |
|
|
一般性转移支付收入 | 52,617 |
|
|
体制补助收入 | 248 |
|
|
均衡性转移支付收入 | 7,211 |
|
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3,085 |
|
|
结算补助收入 | 11,505 |
|
|
固定数额补助收入 | 4,114 |
|
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2,129 |
|
|
教育共同财政事权转移支付收入 | 8,263 |
|
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 431 |
|
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 8,990 |
|
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 5,735 |
|
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 6 |
|
|
农林水共同财政事权转移支付收入 | 243 |
|
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 367 |
|
|
其他一般性转移支付收入 | 290 |
|
|
|
|
|
|
专项转移支付收入 | 48,435 | 二、专项转移支付支出 | 2,525 |
一般公共服务 | 0 | 一般公共服务 | 211 |
国防 | 719 | 国防 |
|
公共安全 | 0 | 公共安全 |
|
教育 | 684 | 教育 |
|
科学技术 | 1,409 | 科学技术 |
|
文化旅游体育与传媒 | 1,000 | 文化旅游体育与传媒 | 13 |
社会保障和就业 | 365 | 社会保障和就业 | 106 |
卫生健康 | 405 | 卫生健康 | 410 |
节能环保 | 16,925 | 节能环保 | 22 |
城乡社区 | 1,895 | 城乡社区 | 279 |
农林水 | 4,949 | 农林水 | 1245 |
交通运输 | 691 | 交通运输 |
|
资源勘探工业信息等 | 3,703 | 资源勘探工业信息等 |
|
商业服务业等 | 1,520 | 商业服务业等 |
|
金融 | 0 | 自然资源海洋气象等 |
|
自然资源海洋气象等 | 2,881 | 住房保障 | 239 |
住房保障 | 11,067 |
|
|
粮油物资储备 | 0 |
|
|
灾害防治及应急管理 | 222 |
|
|
其他收入 | 0 |
|
|
注:本表详细反映2021年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。
表6
2021年区级一般公共预算转移支付支出决算表
(分地区)
单位:万元
单 位 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | ||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
补助镇合计 | 11,535 | 12,890 | 2,332 | 2,525 |
八桥镇 | 3,623 | 4,306 | 450 | 455 |
建胜镇 | 2,712 | 3,373 | 340 | 341 |
跳磴镇 | 5,200 | 5,211 | 1,542 | 1,729 |
2021年区级一般公共预算转移支付支出决算表
(分项目)
单位:万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
补助镇合计 | 13,867 | 15,415 |
财力保障 | 13,867 | 12,890 |
均衡性转移支付支出 | 1581 | 1,606 |
体制补助支出 | 12286 | 10,780 |
结算补助支出 |
| 504 |
专项转移支付 | 8919 | 2,525 |
村干部离任经济责任审计 | 43 | 43 |
换届 | 269 | 266 |
八桥镇五一社区开办费 | 40 | 40 |
八桥镇谭茗元装修补偿及搬迁费 | 5 | 5 |
建胜镇白居寺、建路社区开办费 | 80 | 80 |
八桥镇半岛逸景视频监控系统 | 11.58 | 12 |
2021年国家卫生区复审项目 | 570 | 200 |
2020年村(社区)干部补贴调整专项 | 171 | 99 |
观音岩危岩整治 | 15 | 15 |
桥梓塘8社消防设施 | 25 | 25 |
跳磴镇2021年前工程项目尾款 | 117 | 117 |
2021年疫情常态化防控 | 80 | 30 |
镇人大换届选举工作经费 | 22 | 22 |
建胜镇农村生活垃圾清运服务专项经费 | 27 | 27 |
建胜镇2018年农村改厕项目 | 17 | 17 |
跳磴镇牛栏坝网红应急服务项目 | 33 | 44 |
金鳌村便民服务中心建设项目 | 91 | 91 |
幸福社区、华庭社区装修 | 117 | 117 |
服务群众专项工作(城乡综合管理) | 7 | 7 |
联系服务群众专项-城乡综合管理 | 362 | 18 |
疫情防控专项经费 | 17 | 17 |
联系服务群众专项-卫生健康 | 67 | 69 |
文化馆(站)免费开放专项 | 15 | 13 |
农村综合改革转移支付预算(农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助) | 50 | 50 |
农村综合改革转移支付预算(环金鳌山片区人居环境整治示范点提升—“小微生特”宜居村庄) | 15 | 15 |
农村综合改革转移支付预算(村社入户便道) | 40 | 40 |
农村综合改革转移支付预算(村庄清洁行动“三清一改”工程) | 105 | 105 |
全国综合减灾示范社区补助经费(大渡口区八桥镇融城社区) | 20 | 10 |
乡村振兴驻乡驻村干部工作经费 | 2 | 2 |
农村综合改革转移支付(村社入户便道) | 645 | 345 |
农村综合改革转移支付(环金鳌山片区人居环境整治示范点提升) | 90 | 300 |
农村综合改革转移支付预算(中梁山片区人居环境整治示范点提升) | 150 | 30 |
市级农村综合改革转移支付 | 204 | 204 |
农村综合改革转移支付预算(扶持村级集体经济发展) | 50 | 50 |
表8
2021年全区政府性基金预算收支决算表
单位:万元
收 入 | 年初预算 | 调整 | 变动 | 执行数 | 决算数 | 决算数 | 决算数比 |
总 计 | 360,315 | 493,615 | 718,218 | 718,218 | 714,629 |
|
|
本级收入合计 |
|
|
|
|
|
|
|
一、农网还贷资金收入 |
|
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二、港口建设费收入 |
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三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
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|
四、城市公用事业附加收入 |
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|
五、国有土地收益基金收入 |
|
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|
|
六、农业土地开发资金收入 |
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|
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|
七、国有土地使用权出让收入 |
|
|
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|
|
八、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
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|
九、彩票公益金收入 |
|
|
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|
|
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、污水处理费收入 |
|
|
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|
|
|
|
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 | 360,315 | 493,615 | 718,218 | 718,218 | 714,629 |
|
|
一、上级补助收入 | 228,154 | 331,454 | 552,469 | 552,469 | 552,468 |
|
|
二、调入资金 |
|
| 3,588 | 3,588 |
|
|
|
三、债务转贷收入(新增) |
| 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|
|
四、上年结转 | 132,161 | 132,161 | 132,161 | 132,161 | 132,161 |
|
|
续表8
2021年全区政府性基金预算收支决算表
单位:万元
支 出 | 年初预算 | 调整 | 变动 | 执行数 | 决算数 | 决算数 | 决算数比 |
总 计 | 360,315 | 493,615 | 718,218 | 718,218 | 714,629 |
|
|
本级支出合计 | 314,615 | 427,262 | 641,291 | 400,412 | 400,412 | 62.4% | -6.0% |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| -100.0% |
二、社会保障和就业支出 | 56 | 114 | 16 | 15 | 15 | 93.8% | -75.4% |
三、城乡社区支出 | 298,004 | 378,274 | 580,192 | 353,089 | 353,089 | 60.9% | 14.7% |
四、农林水支出 | 985 | 1,155 | 809 | 770 | 770 | 95.2% | 13.2% |
五、交通运输支出 |
|
| 20 |
|
|
|
|
六、其他支出 | 2,160 | 34,309 | 46,844 | 33,128 | 33,128 | 70.7% | -64.0% |
七、债务付息支出 | 13,085 | 13,085 | 13,085 | 13,085 | 13,085 | 100.0% | 34.5% |
八、债务发行费用支出 |
|
| 0 |
|
|
|
|
九、抗疫特别国债安排的支出 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 100.0% | -97.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出合计 | 45,700 | 66,353 | 76,927 | 317,806 | 314,217 |
|
|
一、上解上级支出 |
|
| 10,031 | 10,031 | 10,031 | 100.0% |
|
二、调出资金 | 45,700 | 66,353 | 66,896 | 66,896 | 63,308 | 94.6% |
|
三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、结转下年 |
|
|
| 240,879 | 240,878 |
|
|
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
以上表格直观反映2021年全区政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)
一、2021年全区政府性基金预算收入
2021年全区政府性基金预算收入年初预算数为36亿元,调整预算数为49亿元,变动预算数为71.82亿元,执行数为71.82亿元,决算数为71.46亿元,增长21%。
政府性基金预算收入由上级补助、债务转贷收入和上年结转等组成,收入总计71.46亿元。
二、2021年全区政府性基金预算支出
2021年全区政府性基金预算支出年初预算数为36亿元,调整预算数为49亿元,变动预算数为71.82亿元,执行数为71.82亿元,决算数为71.46亿元,增长21%。
政府性基金预算本级支出加上上解上级、债务还本支出和结转下年等,支出总计71.46亿元。
表9
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 政府性基金预算支出合计 | 399,799 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 |
|
20709 | 旅游发展基金支出 |
|
2070904 | 地方旅游开发项目补助 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 15 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 15 |
2082201 | 移民补助 | 15 |
212 | 城乡社区支出 | 353,089 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 351,551 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 164,120 |
2120802 | 土地开发支出 |
|
2120803 | 城市建设支出 | 1,761 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 63 |
2120810 | 棚户区改造支出 | 22,485 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 163,122 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,538 |
2121301 | 城市公共设施 | 1,481 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 57 |
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
2121601 | 征地和拆迁补偿支出 |
|
213 | 农林水支出 | 157 |
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 22 |
2136701 | 基础设施建设和经济发展 |
|
2136702 | 解决移民遗留问题 | 1 |
2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 21 |
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 135 |
2136902 | 三峡后续工作 | 135 |
229 | 其他支出 | 33,128 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30,000 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 18 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 18 |
2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,110 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 946 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,680 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 19 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 94 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 12 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 359 |
232 | 债务付息支出 | 13,085 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 13,085 |
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3,414 |
2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 5,745 |
2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 338 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3,588 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 325 |
23401 | 基础设施建设 | 325 |
2340101 | 公共卫生体系建设 | 325 |
表10
单位:万元
收 入 | 决算数 | 支 出 | 决算数 |
上级补助收入 | 552,468 | 补助下级支出 | 613 |
大中型水库移民后期扶持基金收入 | 58 | 三峡水库库区基金支出 |
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国有土地使用权出让相关收入 | 514,587 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 613 |
国有土地收益基金相关收入 | 4,600 |
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城市基础设施配套费相关收入 | 30,127 |
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三峡水库库区基金收入 | 42 |
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国家重大水利工程建设基金相关收入 | 129 |
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彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
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彩票公益金收入 | 2,925 |
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抗疫特别国债收入 |
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表11
2021年区级政府性基金预算转移支付支出决算表 | |
(分地区) | |
| 单位:万元 |
单位名称 | 预算数 |
补助镇合计 | 613 |
跳磴镇 | 613 |
2021年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
(分项目)
单位:万元
项 目 | 预算数 |
补助镇合计 | 613 |
国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作) | 613 |
表13
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整 预算数 | 变动 | 执行数 | 决算数 | 决算数 | 决算数比 |
总 计 | 2,027 | 5,805 | 5,715 | 5,715 | 5,805 |
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本级收入合计 | 2,000 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 100% | -29.4% |
一、利润收入 | 2,000 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 5,688 | 100% | -29.4% |
二、股利、股息收入 |
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三、产权转让收入 |
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转移性收入合计 | 27 | 117 | 27 | 27 | 117 |
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一、上级补助收入 |
| 90 |
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| 90 |
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二、上年结转 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
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续表13
2021年全区国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 变动 | 执行数 | 决算数 | 决算数 | 决算数比 |
总 计 | 2,027 | 5,805 | 5,715 | 5,715 | 5,805 |
|
|
本级支出合计 | 2,027 | 3,490 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 100.00% | -8.11% |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 27 | 90 |
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“三供一业”移交补助支出 | 27 |
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国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
| 90 |
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其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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二、国有企业资本金注入 | 2,000 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 100.00% | -8.11% |
支持科技进步支出 |
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其他国有企业资本金注入 | 2,000 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 100.00% | -8.11% |
三、金融国有资本经营预算支出 |
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其他金融国有资本经营预算支出 |
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四、其他国有资本经营预算支出 |
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其他国有资本经营预算支出 |
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转移性支出合计 |
| 2,315 | 2,315 | 2,315 | 2,405 |
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一、调出资金 |
| 2,315 | 2,315 | 2,315 | 2,315 |
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二、结转下年 |
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| 90 |
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关于2021年全区国有资本经营预算收支
决算的说明
国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
以上表格直观反映2021年全区国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)
一、2021年全区国有资本经营预算收入
2021年全区国有资本经营预算收入年初预算数为2,000万元,调整预算数为5,688万元,变动预算数为5,688万元,执行数为5,688万元,决算数为5,688万元,下降29%。
国有资本经营预算本级收入加上上级补助和上年结转等,收入总计5,805万元。
表14
单位:万元
收 入 | 预算数 | 决算数 | 决算数比 | 支 出 | 预算数 | 决算数 | 决算数比 |
总 计 |
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| 总 计 |
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全区收入合计 |
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| 全区支出合计 |
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一、基本养老保险基金收入 |
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| 一、基本养老保险基金支出 |
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城镇企业职工基本养老保险基金 |
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| 城镇企业职工基本养老保险基金 |
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城乡居民社会养老保险基金 |
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| 城乡居民社会养老保险基金 |
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机关事业养老保险基金 |
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| 机关事业养老保险基金 |
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二、基本医疗保险基金收入 |
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| 二、基本医疗保险基金支出 |
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城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) |
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| 城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) |
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城乡居民合作医疗保险基金 |
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| 城乡居民合作医疗保险基金 |
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三、失业保险基金收入 |
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| 三、失业保险基金支出 |
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四、工伤保险基金收入 |
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| 四、工伤保险基金支出 |
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| 本年收支结余 |
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注:社保基金收支预算由市级统筹,区级此表无数据。
表15
2021 年大渡口区政府债务限额及余额决算情况表 | |||||||||
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| 单位:亿元 | ||||
地 区 | 2021 年债务限额 | 2021 年债务余额 | |||||||
合 计 | 一般债务 | 专项债务 | 合 计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||
公式 | A | B | C | D | E | F | |||
大渡口区 | 99.40 | 62.80 | 36.60 | 99.37 | 62.77 | 36.60 | |||
表16
2021 年大渡口区政府债券使用情况表 | ||||||
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| 单位:万元 |
序号 | 项目名称 | 项目领域 | 项目主管 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 |
合 计 | 40,000 |
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1 | F10地块新建小学 | 其他社会事业 | 区教委 | 一般债券 | 3,300 | 2021年5月14日 |
2 | N31地块新建小学 | 其他社会事业 | 区教委 | 一般债券 | 2,500 | 2021年5 月14日 |
3 | 民族中学和庹家坳小学改扩建 | 其他社会事业 | 区教委 | 一般债券 | 4,200 | 2021年5 月14日 |
4 | 大渡口区长江段综合治理提升工程 | 城镇污水垃圾处理 | 区住房城乡建委 | 专项债券 | 15,000 | 2021年10月22日 |
5 | 公共卫生服务体系服务能力提升工程 | 公共卫生设施 | 区卫健委 | 专项债券 | 4,950 | 2021年10月22日 |
6 | 重庆市大渡口区跳磴河“清水绿岸”治理提升工程二期项目 | 城镇污水垃圾处理 | 区住房城乡建委 | 专项债券 | 10,050 | 2021年11月19日 |
表17
表18 2021 年大渡口区政府债务相关情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本地区 | 本 级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、2020 年末地方政府债务余额 | 95.87 | 95.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:一般债务 | 62.27 | 62.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项债务 | 33.60 | 33.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、2020 年末地方政府债务限额 | 96.80 | 96.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:一般债务 | 63.20 | 63.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项债务 | 33.60 | 33.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、2021 年地方政府债务发行决算数 | 11.80 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增一般债券发行额 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |
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再融资一般债券发行额 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增专项债券发行额 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再融资专项债券发行额 |
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四、2021 年地方政府债务还本决算数 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般债务还本支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项债务还本支出 |
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五、2021 年地方政府债务付息决算数 | 3.05 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般债务付息支出 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项债务付息支出 | 1.31 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、2021 年末地方政府债务余额决算数 | 99.37 | 99.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:一般债务 | 62.77 | 62.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项债务 | 36.60 | 36.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、2021 年地方政府债务限额 | 99.40 | 99.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:一般债务 | 62.80 | 62.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项债务 | 36.60 | 36.60 |
表19
2021 年大渡口区政府债务指标表 | |||||
区 县 | 政府债务率(%) | 利息支出率(%) | 债务年限(年) | ||
最长 | 最短 | 平均 | |||
大渡口区 | 97% | 3.0% | 29 | 1 | 8.1 |