[ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2023-00132 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-07 | [ 发布日期 ] | 2023-12-07 |
[ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2023-00132 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 |
[ 发布日期 ] | 2023-12-07 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-07 |
重庆市大渡口区人民政府关于2022年决算的报告
重庆市大渡口区人民政府关于2022 年决算的报告
——2023年11月27日在区十四届人大常委会第十二次会议上
主任,各位副主任,各位委员:
受区政府委托,现将大渡口区2022年决算情况报告如下:
一、全区财政收支决算情况
2022 年,面对复杂严峻的经济形势,全区财政工作在区委的坚强领导和区人大及其常委会的法律监督、区政协的民主监督下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决落实党的二十大精神,围绕“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”工作要求,继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务,全力以赴稳住经济大盘,为建设“公园大渡口、多彩艺术湾”开好局、起好步提供坚实的财力保障。
(一)一般公共预算
收入总计 586,553 万元,具体组成为:本级一般公共预算收入 184,079 万元,完成预算的 102.3%,同比下降 9.2%,其中:税收收入 149,137 万元,同比下降 15.6%;上级补助收入 132,098 万元;债务转贷收入 117,300 万元;调入资金 91,044 万元;动用预算稳定调节基金 17,592 万元;上年结转 44,440 万元。支出总计 586,553 万元,其中:本级一般公共预算支出 384,745 万元,同比增加 7.6%;上解上级支出 27,767 万元;债务还本支出 97,302 万元;安排预算稳定调节基金 45,731万元;结转下年 31,008万元。与区第十四届人大三次会议审议的 2022 年执行数(以下简称 2022 年执行数)相比,全区一般公共预算收支决算数总额无变化。
表 1:2022 年全区一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
586,553 |
586,553 |
总计 |
586,553 |
586,553 |
一、本级收入 |
184,079 |
184,079 |
一、本级支出 |
384,745 |
384,745 |
税收收入 |
149,137 |
149,137 |
|
|
|
非税收入 |
34,942 |
34,942 |
|
|
|
二、转移性收入 |
402,474 |
402,474 |
二、转移性支出 |
201,808 |
201,808 |
上级补助收入 |
132,098 |
132,098 |
上解上级支出 |
27,767 |
27,767 |
债务转贷收入 |
117,300 |
117,300 |
债务还本支出 |
97,302 |
97,302 |
调入资金 |
91,044 |
91,044 |
调出资金 |
|
|
动用预算稳定调节基金 |
17,592 |
17,592 |
安排预算稳定调节基金 |
45,731 |
45,731 |
上年结转 |
44,440 |
44,440 |
结转下年 |
31,008 |
31,008 |
(二)政府性基金预算
收入总计 705,324 万元,其中:上级补助收入 378,446 万元;债务转贷收入 86,000 万元;上年结转 240,879 万元。支出总计 705,324 万元,其中:本级政府性基金预算支出 403,212 万元;上解支出 100 万元;调出资金 85,460 万元;债务还本支出 86,000 万元;结转下年 130,552万元。与 2022 年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总额无变化。
表 2:2022 年全区政府性基金预算收支平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
705,324 |
705,324 |
总计 |
705,324 |
705,324 |
一、本级收入 |
|
|
一、本级支出 |
403,212 |
403,212 |
二、转移性收入 |
705,324 |
705,324 |
二、转移性支出 |
302,112 |
302,112 |
上级补助收入 |
378,446 |
378,446 |
上解上级支出 |
100 |
100 |
调入资金 |
|
|
调出资金 |
85,460 |
85,460 |
债务转贷收入 |
86,000 |
86,000 |
债务还本支出 |
86,000 |
86,000 |
上年结转 |
240,878 |
240,878 |
结转下年 |
130,552 |
130,552 |
(三)国有资本经营预算
收入总计7,384万元,其中:本级国有资本经营预算收入7,294万元,完成预算的145.9%;上年结转 90万元。支出总计7,384万元,其中:区级国有资本经营预算支出 1,800万元;调出资金5,584万元。与2022年执行数相比,国有资本经营预算收支决算数总额无变化。
表 3:2022 年全区国有资本经营预算收支平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
7,384 |
7,384 |
总计 |
7,384 |
7,384 |
一、本级收入 |
7,294 |
7,294 |
一、本级支出 |
1,800 |
1,800 |
二、转移性收入 |
90 |
90 |
二、转移性支出 |
5,584 |
5,584 |
上级补助收入 |
|
|
调出资金 |
5,584 |
5,584 |
上年结转 |
90 |
90 |
结转下年 |
|
|
二、重点报告事项
(一)转移支付情况
2022 年,对下级补助支出 13,804 万元,其中:一般性转移支付 11,920 万元,主要是均衡财力和体制结算补助等;专项转移支付1,884 万元,主要用于一般公共服务、公共安全、文化、医疗卫生、农林水、灾害防治等方面。
(二)直达资金使用情况
2022 年,全区争取中央直达资金 27,323万元。区财政局严格按照要求,及时将资金分配下达至区政府有关部门,主要用于义务教育、基本医疗、住房保障等,为夯实民生提供了有力的保障。截至 2022 年末,中央直达资金完成支出 23,966 万元,结转资金按要求纳入 2023 年预算继续使用。同时,依托直达资金监控系统及资金台账,完善全过程、全链条资金监控机制,不断提升财政治理服务效能,更好发挥财政资金管理实效。
(三)地方政府债务情况
2022年,全区政府债务限额 1,025,500 万元,其中:一般债务限额659,500万元,专项债务限额366,000万元。全区政府债务余额 1,025,492 万元,其中:一般债务余额 659,492 万元,专项债务余额 366,000 万元,政府债务余额控制在核定限额之内。按照财政部政府债务风险评估办法计算,全区2022年政府债务率为105%,低于警戒线,风险总体可控。
2022年,全区争取到政府债券 203,300 万元。其中:新增债券 22,000 万元,再融资债券 181,300 万元。新增债券主要用于:支持N31地块、F10地块、H17地块新建学校,推进生态小镇建设。
2022年,全区政府债务还本付息付费支出 33,243 万元。
(四)“三保”情况
2022年,将“三保”支出作为预算编制的重点,足额编列、不留缺口。坚持“三保”支出在财政支出预算执行和库款调拨中的优先地位,统筹各类资金兜牢“三保”支出底线。在“保工资”上,按时足额发放法定工资,做到应保尽保。在“保运转”上,分类落实各类公用经费,确保各单位正常运转。在“保基本民生”上,严格按照上级制定的民生支出范围和标准,全力保障重点民生实事项目落实落细。
(五)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况
2022 年初,预算稳定调节基金余额为17,593万元,年初动用17,593万元用于平衡预算。2022年末,一般公共预算超收收入 4,079万元、预备费结余700万元、结余资金 40,952 万元,共计 45,731万元,按照相关规定,全额用于安排预算稳定调节基金。
2022 年初安排预备费 4,000万元,动用3,300万元,主要是用于2022年疫情防控支出,结余700万元按规定全部安排预算稳定调节基金。
2022 年一般公共预算结转 31,008 万元,按原项目纳入 2023 年预算安排支出。
(六)“三公”经费支出及政府采购情况
2022 年,全区“三公”经费决算数为 1,769 万元(包括基本支出和项目支出安排的经费),较预算数减少 349 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,减少 19 万元;公务用车购置及运行维护费 1,676 万元(其中:公务用车购置费 486 万元,公务用车运行维护费 1,190万元),减少 194万元;公务接待费 93 万元,减少 136 万元。主要是全区各部门认真落实政府过“紧日子”要求,从严控制经费开支,以及受疫情影响,因公出国(境)暂停,“三公”经费支出总体减少。
2022年,政府采购申报计划119,661万元,节约资金30,736万元,节约率25.6%。其中,面向中小企业实施采购87,777万元,占比为98.7%,高出市级规定的最低预留份额占比68.7个百分点。
(七)预算绩效管理情况
2022年,进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理体系,提高财政资金使用效益。一是全方位绩效管理格局基本形成。全区预算绩效申报项目2,053 个,填报绩效指标1.4万余条,涉及金额669,723万元。二是全过程绩效管理链条形成闭环。将事前绩效评估纳入年度预算公开评审范围,对全区2,053 个项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。三是全覆盖绩效管理体系基本建立。将镇街财政运行、市容秩序整治等纳入重点绩效评价范围,涉及金额28,638万元。完成2021 年度预算项目绩效自评,将“三本”预算全部纳入自评范围,自评资金规模 618,753万元。
(八)审计意见的整改落实情况
2023 年 4—5月,大渡口区审计局依法对 2022 年度区级财政预算执行和决算草案编制情况进行审计,对落实财政政策、保障重点支出、深化财政改革、落实审计整改等方面给予了积极的评价,同时指出在防范化解财政风险、预算编制及执行和财政资金管理等方面存在的问题,并提出了相应处理意见。目前,区财政局会同有关部门对照审计报告指出的问题,积极采取措施加以整改,督促部门规范财政基础管理工作,严肃财经纪律。下一步,将采取更加积极有效的措施,践行财政使命,坚持财政导向,建立财政制度,牢守财政底线。
大渡口区 2022 年决算(草案)
2023 年11 月
表1:2022年全区一般公共预算收支决算表............................1
关于2022年全区一般公共预算收支决算的说明................3
表2:2022年区级一般公共预算支出决算表............................4
表3:2022年区级一般公共预算基本支出决算表.......................18
表4:2022全区基本建设支出决算表.................................20
表5:2022年区级一般公共预算转移支付收支决算表.................21
表6:2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分地区).....23
表7:2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分项目).......24
表8:2022年全区政府性基金预算收支决算表......................................26
关于2022年全区政府性基金预算收支决算的说明.............28
表9:2022年政府性基金预算收支决算表..............................29
表10:2022年政府性基金预算转移支付收支决算表.................................31
表11:2022年政府性基金预算转移支付支出决算表(分地区)........32
表12:2022年政府性基金预算转移支付支出决算表(分项目)...................33
表13:2022年全区国有资本经营预算收支决算表......................34
关于2022年全区国有资本经营预算收支决算的说明..........35
表14:2022年全区社会保险基金预算收支决算表......................37
表15:2022年大渡口区政府债务限额及余额决算情况表...............38
表16:2022年大渡口区政府债券使用情况表.........................39
表17:2022年大渡口区专项债券项目实施进度情况表...............40
表18:2022年大渡口区政府债务相关情况表.........................41
表19:2022年大渡口区政府债务指标表.............................42
表 1
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
总计 |
495,434 |
557,370 |
586,553 |
586,553 |
|
|
本级收入合计 |
209,765 |
180,000 |
184,079 |
184,079 |
102.3% |
90.8% |
一、税收收入 |
189,101 |
150,000 |
149,137 |
149,137 |
99.4% |
84.4% |
增值税 |
48,951 |
40,000 |
41,205 |
41,205 |
103.0% |
108.0% |
企业所得税 |
19,950 |
23,000 |
22,894 |
22,894 |
99.5% |
121.0% |
个人所得税 |
5,600 |
4,700 |
4,971 |
4,971 |
105.8% |
88.5% |
资源税 |
100 |
25 |
32 |
32 |
128.0% |
74.4% |
城市维护建设税 |
7,120 |
6,600 |
6,998 |
6,998 |
106.0% |
100.4% |
房产税 |
5,200 |
6,000 |
5,647 |
5,647 |
94.1% |
103.4% |
印花税 |
5,380 |
5,900 |
5,166 |
5,166 |
87.6% |
93.6% |
城镇土地增值税 |
18,600 |
17,900 |
17,838 |
17,838 |
99.7% |
100.8% |
土地增值税 |
13,000 |
20,000 |
18,938 |
18,938 |
94.7% |
306.8% |
耕地占用税(款) |
2,000 |
10 |
9 |
9 |
90.0% |
0.2% |
契税(款) |
63,000 |
25,700 |
25,221 |
25,221 |
98.1% |
38.3% |
环境保护税(款) |
150 |
140 |
191 |
191 |
136.4% |
135.5% |
其他税收收入 |
50 |
25 |
27 |
27 |
108.0% |
10.8% |
二、非税收入 |
20,664 |
30,000 |
34,942 |
34,942 |
116.5% |
134.7% |
专项收入 |
6,000 |
6,950 |
6,794 |
6,794 |
97.8% |
99.8% |
行政事业性收费收入 |
300 |
760 |
772 |
772 |
101.6% |
252.3% |
罚没收入 |
3,500 |
3,000 |
2,756 |
2,756 |
91.9% |
72.0% |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
10,664 |
18,877 |
24,200 |
24,200 |
128.2% |
165.0% |
其他收入 |
200 |
413 |
420 |
420 |
101.7% |
126.9% |
转移性收入合计 |
285,669 |
377,370 |
402,474 |
402,474 |
|
|
一、上级补助收入 |
59,001 |
113,305 |
132,098 |
132,098 |
|
|
二、债务转贷收入 |
97,300 |
117,300 |
117,300 |
117,300 |
|
|
一般债券转贷收入(新增) |
|
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
一般债券转贷收入(再融资 |
97,300 |
97,300 |
97,300 |
97,300 |
|
|
三、动用预算稳定调节基金 |
17,593 |
17,593 |
17,592 |
17,592 |
|
|
四、调入资金 |
67,335 |
84,732 |
91,044 |
91,044 |
|
|
五、上年结转 |
44,440 |
44,440 |
44,440 |
44,440 |
|
|
续表 1
单位:万元
支出 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
总计 |
495,434 |
557,370 |
586,553 |
586,553 |
|
|
本级支出合计 |
370,604 |
431,427 |
384,745 |
384,745 |
89.2% |
107.6% |
一、一般公共服务支出 |
55,448 |
59,594 |
45,569 |
45,569 |
76.5% |
88.8% |
二、国防支出 |
847 |
1,594 |
1,450 |
1,450 |
91.0% |
126.7% |
三、公共安全支出 |
31,193 |
33,908 |
31,418 |
31,418 |
92.7% |
85.6% |
四、教育支出 |
69,450 |
96,616 |
92,122 |
92,122 |
95.3% |
114.7% |
五、科学技术支出 |
3,727 |
4,220 |
6,917 |
6,917 |
163.9% |
142.3% |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
5,331 |
8,309 |
6,679 |
6,679 |
80.4% |
99.6% |
七、社会保障和就业支出 |
41,343 |
46,099 |
41,251 |
41,251 |
89.5% |
74.5% |
八、卫生健康支出 |
23,066 |
30,118 |
34,562 |
34,562 |
114.8% |
130.0% |
九、节能环保支出 |
14,903 |
15,290 |
11,961 |
11,961 |
78.2% |
101.8% |
十、城乡社区支出 |
45,322 |
58,333 |
50,949 |
50,949 |
87.3% |
142.5% |
十一、农林水支出 |
10,135 |
16,200 |
8,683 |
8,683 |
53.6% |
140.5% |
十二、交通运输支出 |
2,958 |
3,900 |
1,871 |
1,871 |
48.0% |
156.0% |
十三、资源勘探工业信息等支出 |
6,190 |
2,943 |
5,295 |
5,295 |
179.9% |
132.1% |
十四、商业服务业等支出 |
1,967 |
1,462 |
724 |
724 |
49.5% |
128.1% |
十五、自然资源海洋气象等支出 |
941 |
3,557 |
3,383 |
3,383 |
95.1% |
261.2% |
十六、住房保障支出 |
15,288 |
20,680 |
17,695 |
17,695 |
85.6% |
147.4% |
十七、灾害防治及应急管理支出 |
6,489 |
7,898 |
5,192 |
5,192 |
65.7% |
129.1% |
十八、预备费 |
4,000 |
700 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
12,000 |
|
|
|
|
|
二十、债务付息支出 |
20,000 |
20,000 |
19,018 |
19,018 |
95.1% |
109.5% |
二十一、债务发行费用支出 |
6 |
6 |
6 |
6 |
100.0% |
120.0% |
转移性支出合计 |
124,830 |
125,943 |
201,808 |
201,808 |
|
|
一、上解上级支出 |
22,811 |
28,639 |
27,767 |
27,767 |
|
|
二、债务还本支出 |
97,304 |
97,304 |
97,302 |
97,302 |
|
|
债券还本支出(本级财力) |
|
|
|
|
|
|
债券还本支出(再融资) |
97,300 |
97,300 |
97,300 |
97,300 |
|
|
地方政府向国际组织借款还本支出 |
4 |
4 |
2 |
2 |
|
|
三、安排预算稳定调节基金 |
|
|
45,731 |
45,731 |
|
|
四、调出资金 |
4,715 |
|
|
|
|
|
五、结转下年 |
|
|
31,008 |
31,008 |
|
|
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
以上表格直观反映出 2022年全区一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
调整预算数是指根据预算法规定,经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数。
一、2022 年全区一般公共预算收入
2022年全区一般公共预算收入年初预算数为20.98亿元,调整预算数为 18亿元,执行数为 18.41 亿元,决算数为 18.41 亿元,较上年下降 9.2%,其中税收收入 14.91亿元,较上年下降15.6%;非税收入 3.49 亿元,较上年增长 34.7%。一般公共预算本级收入加上上级补助收入、债务转贷收入等,收入总计 58.66 亿元。
二、2022 年全区一般公共预算支出
2022年全区一般公共预算支出年初预算数为 37.06 亿元,调整预算数为 43.14 亿元,执行数为38.47亿元,决算数为38.47亿元,较上年增长7.6%。 一般公共预算本级支出加上上解支出、安排预算稳定调节基金和债务还本支出等,支出总计 58.66 亿元。
表 2
2022 年区本级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
本级支出合计 |
370,941 | |
201 |
一般公共服务支出 |
42,610 |
20101 |
人大事务 |
1,019 |
2010101 |
行政运行 |
757 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
24 |
2010104 |
人大会议 |
67 |
2010106 |
人大监督 |
10 |
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
8 |
2010108 |
代表工作 |
76 |
2010150 |
事业运行 |
69 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
8 |
20102 |
政协事务 |
893 |
2010201 |
行政运行 |
674 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
16 |
2010204 |
政协会议 |
38 |
2010206 |
参政议政 |
64 |
2010250 |
事业运行 |
101 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
15,486 |
2010301 |
行政运行 |
4,083 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
856 |
2010303 |
机关服务 |
5 |
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
114 |
2010306 |
政务公开审批 |
33 |
2010308 |
信访事务 |
299 |
2010350 |
事业运行 |
846 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9,251 |
20104 |
发展与改革事务 |
3,318 |
2010401 |
行政运行 |
318 |
2010402 |
一般行政管理事务 |
461 |
2010405 |
日常经济运行调节 |
2,189 |
2010406 |
社会事业发展规划 |
25 |
2010407 |
经济体制改革研究 |
15 |
2010408 |
物价管理 |
10 |
2010450 |
事业运行 |
300 |
20105 |
统计信息事务 |
516 |
2010501 |
行政运行 |
329 |
2010507 |
专项普查活动 |
18 |
2010508 |
统计抽样调查 |
169 |
20106 |
财政事务 |
1,571 |
2010601 |
行政运行 |
973 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
191 |
2010608 |
财政委托业务支出 |
330 |
2010650 |
事业运行 |
77 |
20107 |
税收事务 |
3,290 |
2010702 |
一般行政管理事务 |
84 |
2010710 |
税收业务 |
3,206 |
20108 |
审计事务 |
100 |
2010804 |
审计业务 |
100 |
20111 |
纪检监察事务 |
2,189 |
2011101 |
行政运行 |
1,689 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
328 |
2011104 |
大案要案查处 |
37 |
2011150 |
事业运行 |
135 |
20113 |
商贸事务 |
4,104 |
2011301 |
行政运行 |
884 |
2011302 |
一般行政管理事务 |
478 |
2011308 |
招商引资 |
2,379 |
2011350 |
事业运行 |
363 |
20123 |
民族事务 |
40 |
2012304 |
民族工作专项 |
40 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
109 |
2012801 |
行政运行 |
50 |
2012850 |
事业运行 |
49 |
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
10 |
20129 |
群众团体事务 |
606 |
2012901 |
行政运行 |
289 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
102 |
2012950 |
事业运行 |
116 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
99 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,501 |
2013101 |
行政运行 |
622 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
1 |
2013105 |
专项业务 |
763 |
2013150 |
事业运行 |
115 |
20132 |
组织事务 |
1,168 |
2013201 |
行政运行 |
516 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
373 |
2013204 |
公务员事务 |
143 |
2013250 |
事业运行 |
100 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
36 |
20133 |
宣传事务 |
2,338 |
2013301 |
行政运行 |
319 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,717 |
2013350 |
事业运行 |
191 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
111 |
20134 |
统战事务 |
827 |
2013401 |
行政运行 |
428 |
2013402 |
一般行政管理事务 |
330 |
2013450 |
事业运行 |
69 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,672 |
2013601 |
行政运行 |
321 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
1,281 |
2013650 |
事业运行 |
70 |
20138 |
市场监督管理事务 |
374 |
2013802 |
一般行政管理事务 |
182 |
2013804 |
市场主体管理 |
191 |
2013805 |
市场秩序执法 |
1 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,488 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,488 |
203 |
国防支出 |
1,412 |
20306 |
国防动员 |
1,400 |
2030601 |
兵役征集 |
48 |
2030603 |
人民防空 |
415 |
2030607 |
民兵 |
144 |
2030699 |
其他国防动员支出 |
793 |
20399 |
其他国防支出 |
12 |
2039999 |
其他国防支出 |
12 |
204 |
公共安全支出 |
31,133 |
20402 |
公安 |
29,077 |
2040201 |
行政运行 |
19,902 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,530 |
2040219 |
信息化建设 |
1,000 |
2040220 |
执法办案 |
2,085 |
2040299 |
其他公安支出 |
4,560 |
20405 |
法院 |
250 |
2040504 |
案件审判 |
250 |
20406 |
司法 |
919 |
2040601 |
行政运行 |
417 |
2040602 |
一般行政管理事务 |
144 |
2040604 |
基层司法业务 |
136 |
2040605 |
普法宣传 |
56 |
2040607 |
公共法律服务 |
35 |
2040610 |
社区矫正 |
40 |
2040612 |
法治建设 |
81 |
2040613 |
信息化建设 |
10 |
20407 |
监狱 |
498 |
2040704 |
罪犯生活及医疗卫生 |
498 |
20408 |
强制隔离戒毒 |
134 |
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
134 |
20499 |
其他公共安全支出 |
255 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
255 |
205 |
教育支出 |
92,122 |
20501 |
教育管理事务 |
3,353 |
2050101 |
行政运行 |
289 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
3,064 |
20502 |
普通教育 |
72,439 |
2050201 |
学前教育 |
6,260 |
2050202 |
小学教育 |
43,608 |
2050203 |
初中教育 |
14,348 |
2050204 |
高中教育 |
6,113 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,110 |
20503 |
职业教育 |
7,865 |
2050302 |
中等职业教育 |
7,865 |
20504 |
成人教育 |
87 |
2050404 |
成人广播电视教育 |
87 |
20507 |
特殊教育 |
45 |
2050701 |
特殊学校教育 |
45 |
20508 |
进修及培训 |
1,439 |
2050801 |
教师进修 |
849 |
2050802 |
干部教育 |
590 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
6,894 |
2050902 |
农村中小学教学设施 |
2 |
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
876 |
2050904 |
城市中小学教学设施 |
788 |
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
300 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4,928 |
206 |
科学技术支出 |
6,917 |
20601 |
科学技术管理事务 |
440 |
2060101 |
行政运行 |
186 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
254 |
20604 |
技术研究与开发 |
5,008 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
4,480 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
528 |
20605 |
科技条件与服务 |
265 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
40 |
2060503 |
科技条件专项 |
225 |
20607 |
科学技术普及 |
79 |
2060702 |
科普活动 |
20 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
59 |
20699 |
其他科学技术支出 |
1,125 |
2069901 |
科技奖励 |
1,056 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
69 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,845 |
20701 |
文化和旅游 |
2,393 |
2070101 |
行政运行 |
323 |
2070104 |
图书馆 |
376 |
2070108 |
文化活动 |
52 |
2070109 |
群众文化 |
586 |
2070111 |
文化创作与保护 |
5 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
18 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,033 |
20702 |
文物 |
316 |
2070204 |
文物保护 |
15 |
2070205 |
博物馆 |
238 |
2070299 |
其他文物支出 |
63 |
20703 |
体育 |
1,664 |
2070301 |
行政运行 |
88 |
2070305 |
体育竞赛 |
28 |
2070306 |
体育训练 |
35 |
2070307 |
体育场馆 |
100 |
2070308 |
群众体育 |
975 |
2070399 |
其他体育支出 |
438 |
20706 |
新闻出版电影 |
1,206 |
2070605 |
出版发行 |
27 |
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1,179 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
266 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
266 |
208 |
社会保障和就业支出 |
37,799 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,390 |
2080101 |
行政运行 |
1,195 |
2080102 |
一般行政管理事务 |
153 |
2080104 |
综合业务管理 |
20 |
2080106 |
就业管理事务 |
122 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
369 |
2080110 |
劳动关系和维权 |
48 |
2080116 |
引进人才费用 |
221 |
2080150 |
事业运行 |
176 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
86 |
20802 |
民政管理事务 |
1,149 |
2080201 |
行政运行 |
255 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
37 |
2080206 |
社会组织管理 |
22 |
2080207 |
行政区划和地名管理 |
16 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
204 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
614 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22,198 |
2080501 |
行政单位离退休 |
139 |
2080502 |
事业单位离退休 |
10 |
2080503 |
离退休人员管理机构 |
836 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8,753 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,455 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8,006 |
20807 |
就业补助 |
3,085 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
3,062 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
23 |
20808 |
抚恤 |
1,889 |
2080801 |
死亡抚恤 |
666 |
2080802 |
伤残抚恤 |
8 |
2080805 |
义务兵优待 |
168 |
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
60 |
2080899 |
其他优抚支出 |
987 |
20809 |
退役安置 |
1,532 |
2080901 |
退役士兵安置 |
246 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
168 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
23 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,095 |
20810 |
社会福利 |
1,001 |
2081002 |
老年福利 |
428 |
2081004 |
殡葬 |
4 |
2081006 |
养老服务 |
569 |
20811 |
残疾人事业 |
1,058 |
2081101 |
行政运行 |
102 |
2081104 |
残疾人康复 |
33 |
2081105 |
残疾人就业 |
24 |
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
193 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
706 |
20816 |
红十字事业 |
47 |
2081601 |
行政运行 |
47 |
20819 |
最低生活保障 |
1,783 |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,783 |
20820 |
临时救助 |
121 |
2082001 |
临时救助支出 |
121 |
20821 |
特困人员救助供养 |
97 |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
97 |
20825 |
其他生活救助 |
26 |
2082501 |
其他城市生活救助 |
24 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
2 |
20828 |
退役军人管理事务 |
897 |
2082801 |
行政运行 |
230 |
2082802 |
一般行政管理事务 |
1 |
2082804 |
拥军优属 |
276 |
2082850 |
事业运行 |
249 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
141 |
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
9 |
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
9 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
517 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
517 |
210 |
卫生健康支出 |
34,081 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
792 |
2100101 |
行政运行 |
264 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
18 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
510 |
21002 |
公立医院 |
1,217 |
2100201 |
综合医院 |
1,131 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
56 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
30 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3,236 |
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2,507 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
729 |
21004 |
公共卫生 |
17,469 |
2100401 |
疾病预防控制机构 |
617 |
2100402 |
卫生监督机构 |
407 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
407 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3,514 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2,068 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10,097 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
359 |
21006 |
中医药 |
30 |
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
30 |
21007 |
计划生育事务 |
1,994 |
2100716 |
计划生育机构 |
50 |
2100717 |
计划生育服务 |
1,723 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
221 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,133 |
2101101 |
行政单位医疗 |
1,864 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2,684 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1,234 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,351 |
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1,311 |
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1,311 |
21013 |
医疗救助 |
136 |
2101301 |
城乡医疗救助 |
103 |
2101399 |
其他医疗救助支出 |
33 |
21014 |
优抚对象医疗 |
61 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
61 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
702 |
2101501 |
行政运行 |
411 |
2101502 |
一般行政管理事务 |
79 |
2101504 |
信息化建设 |
32 |
2101505 |
医疗保障政策管理 |
34 |
2101506 |
医疗保障经办事务 |
103 |
2101550 |
事业运行 |
43 |
211 |
节能环保支出 |
11,725 |
21101 |
环境保护管理事务 |
1,251 |
2110101 |
行政运行 |
486 |
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
16 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
749 |
21102 |
环境监测与监察 |
180 |
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
180 |
21103 |
污染防治 |
10,280 |
2110301 |
大气 |
2,573 |
2110302 |
水体 |
6,600 |
2110303 |
噪声 |
4 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
555 |
2110306 |
辐射 |
20 |
2110307 |
土壤 |
342 |
2110399 |
其他污染防治支出 |
186 |
21104 |
自然生态保护 |
1 |
2110402 |
农村环境保护 |
1 |
21105 |
天然林保护 |
11 |
2110501 |
森林管护 |
11 |
21199 |
其他节能环保支出 |
2 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
2 |
212 |
城乡社区支出 |
48,165 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,488 |
2120101 |
行政运行 |
1,214 |
2120102 |
一般行政管理事务 |
89 |
2120104 |
城管执法 |
622 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6,563 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,652 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,652 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10,039 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10,039 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
24,986 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
24,986 |
213 |
农林水支出 |
7,112 |
21301 |
农业农村 |
1,577 |
2130101 |
行政运行 |
471 |
2130104 |
事业运行 |
209 |
2130108 |
病虫害控制 |
46 |
2130109 |
农产品质量安全 |
44 |
2130110 |
执法监管 |
105 |
2130112 |
行业业务管理 |
21 |
2130122 |
农业生产发展 |
380 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
58 |
2130148 |
渔业发展 |
22 |
2130153 |
农田建设 |
85 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
135 |
21302 |
林业和草原 |
3,536 |
2130205 |
森林资源培育 |
2,278 |
2130207 |
森林资源管理 |
1,252 |
2130212 |
湿地保护 |
6 |
21303 |
水利 |
205 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
100 |
2130305 |
水利工程建设 |
3 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
81 |
2130314 |
防汛 |
20 |
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
1 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
867 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
867 |
21307 |
农村综合改革 |
860 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
860 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
67 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1 |
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
66 |
214 |
交通运输支出 |
1,871 |
21401 |
公路水路运输 |
1,380 |
2140101 |
行政运行 |
325 |
2140102 |
一般行政管理事务 |
3 |
2140104 |
公路建设 |
250 |
2140106 |
公路养护 |
307 |
2140109 |
交通运输信息化建设 |
57 |
2140110 |
公路和运输安全 |
211 |
2140112 |
公路运输管理 |
126 |
2140122 |
港口设施 |
28 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
73 |
21406 |
车辆购置税支出 |
485 |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
485 |
21499 |
其他交通运输支出 |
6 |
2149999 |
其他交通运输支出 |
6 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,295 |
21502 |
制造业 |
4,161 |
2150205 |
医药制造业 |
2,492 |
2150206 |
非金属矿物制品业 |
577 |
2150299 |
其他制造业支出 |
1,092 |
21507 |
国有资产监管 |
73 |
2150702 |
一般行政管理事务 |
73 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
506 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
506 |
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
555 |
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
555 |
216 |
商业服务业等支出 |
724 |
21602 |
商业流通事务 |
138 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
138 |
21606 |
涉外发展服务支出 |
586 |
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
586 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,931 |
22001 |
自然资源事务 |
2,931 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
2,931 |
221 |
住房保障支出 |
17,459 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
10,244 |
2210103 |
棚户区改造 |
80 |
2210106 |
公共租赁住房 |
261 |
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
15 |
2210108 |
老旧小区改造 |
4,239 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5,649 |
22102 |
住房改革支出 |
7,215 |
2210201 |
住房公积金 |
6,433 |
2210203 |
购房补贴 |
782 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,716 |
22401 |
应急管理事务 |
697 |
2240101 |
行政运行 |
416 |
2240102 |
一般行政管理事务 |
140 |
2240106 |
安全监管 |
30 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
111 |
22402 |
消防救援事务 |
3,452 |
2240204 |
消防应急救援 |
3,452 |
22406 |
自然灾害防治 |
199 |
2240601 |
地质灾害防治 |
177 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
22 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
218 |
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
218 |
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
150 |
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
150 |
232 |
债务付息支出 |
19,018 |
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
19,018 |
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
15,797 |
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
3,221 |
233 |
债务发行费用支出 |
6 |
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
6 |
注:本表详细反映2022年一般公共预算区级支出情况,按预算法要求细化到功能分类项级科目。
2022 年区级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类科目)
单位:万元
支出科目 |
决算数 |
一般公共预算支出 |
153,094 |
机关工资福利支出 |
49,088 |
工资奖金津补贴 |
30,523 |
社会保障缴费 |
15,532 |
住房公积金 |
2,496 |
其他工资福利支出 |
537 |
机关商品和服务支出 |
12,194 |
办公经费 |
6,834 |
会议费 |
28 |
培训费 |
142 |
专用材料购置费 |
45 |
委托业务费 |
948 |
公务接待费 |
52 |
因公出国(境)费用 |
4 |
公务用车运行维护费 |
828 |
维修(护)费 |
265 |
其他商品和服务支出 |
3,048 |
机关资本性支出(一) |
280 |
设备购置 |
208 |
其他资本性支出 |
72 |
对事业单位经常性补助 |
71,051 |
工资福利支出 |
62,849 |
商品和服务支出 |
8,202 |
对事业单位资本性补助 |
162 |
资本性支出(一) |
162 |
对个人和家庭的补助 |
9,356 |
社会福利和救助 |
8,626 |
离退休费 |
56 |
其他对个人和家庭补助 |
674 |
表4
2022年全区基本建设支出决算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
决算数为预算数的% |
全区支出 |
18,755 |
18,755 |
|
教育支出 |
1,579 |
1,579 |
|
普通教育 |
1,579 |
1,579 |
|
小学教育 |
1,253 |
1,253 |
100% |
初中教育 |
326 |
326 |
100% |
城乡社区支出 |
10,473 |
10,473 |
|
其他城乡社区支出 |
10,473 |
10,473 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
997 |
997 |
100% |
其他城乡社区支出 |
9,476 |
9,476 |
100% |
住房保障支出 |
6,703 |
6,703 |
|
保障性安居工程支出 |
6,703 |
6,703 |
|
其他保障性安居工程支出 |
6,703 |
6,703 |
100% |
表 5
2022 年区级一般公共预算转移支付收支决算表
单位:万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
转移性收入 |
132,098 |
补助下级支出 |
13,804 |
返还性收入 |
13,146 |
一般性转移支付支出 |
11,920 |
所得税基数返还收入 |
1,123 |
均衡财力和激励引导转移支付 |
1,564 |
增值税税收返还收入 |
59 |
体制补助支出 |
9,851 |
消费税税收返还收入 |
5 |
结算补助支出 |
505 |
增值税“五五分享”税收返还收入 |
11,959 |
|
|
一般性转移支付收入 |
77,600 |
|
|
体制补助收入 |
149 |
|
|
均衡性转移支付收入 |
9,112 |
|
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
4,565 |
|
|
结算补助收入 |
17,779 |
|
|
固定数额补助收入 |
3,814 |
|
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
1,127 |
|
|
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
11 |
|
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
2,268 |
|
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
10,001 |
|
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
267 |
|
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
737 |
|
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
7,784 |
|
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
5,561 |
|
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
7 |
|
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
1,785 |
|
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
6,493 |
|
|
增值税留抵退税转移支付收入 |
1,740 |
|
|
其他退税减税降费转移支付收入 |
4,300 |
|
|
其他一般性转移支付收入 |
100 |
|
|
专项转移支付收入 |
41,352 |
专项转移支付支出 |
1,884 |
一般公共服务 |
1 |
一般公共服务 |
93 |
国防 |
1,130 |
公共安全 |
59 |
教育 |
574 |
文化旅游体育与传媒 |
46 |
科学技术 |
3,817 |
社会保障和就业 |
11 |
文化旅游体育与传媒 |
2,071 |
卫生健康 |
198 |
社会保障和就业 |
373 |
节能环保 |
50 |
卫生健康 |
545 |
城乡社区 |
279 |
节能环保 |
667 |
农林水 |
399 |
城乡社区 |
14,885 |
自然资源海洋气象 |
326 |
农林水 |
5,665 |
灾害防治及应急管理 |
423 |
交通运输 |
1,421 |
|
|
资源勘探工业信息等 |
4,472 |
|
|
商业服务业等 |
723 |
|
|
自然资源海洋气象等 |
2,953 |
|
|
住房保障 |
1,902 |
|
|
灾害防治及应急管理 |
153 |
|
|
注:本表详细反映2022年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。
表6
2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表
(分地区)
单位:万元
单位 |
小计 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 |
补助镇合计 |
13,804 |
11,920 |
1,884 |
八桥镇 |
4,160 |
3,979 |
181 |
建胜镇 |
3,456 |
3,188 |
268 |
跳磴镇 |
6,188 |
4,753 |
1,435 |
表 7
2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表
(分项目)
单位:万元
项目 |
决算数 |
补助镇合计 |
13,804 |
财力保障 |
11,920 |
均衡性转移支付支出 |
1,564 |
体制补助支出 |
9,851 |
结算补助支出 |
505 |
专项转移支付 |
1,884 |
园区企业管理专项 |
38 |
违法建筑整治工作奖补专项 |
142 |
2022年文化馆(站)免费开放项目 |
2 |
农村人居环境整治项目尾款 |
129 |
垃圾分类指导员补助资金 |
50 |
疫情防控 |
198 |
中梁山废弃矿山修复企业拆除奖励 |
326 |
建胜镇清澜路公交停车港湾建设项目 |
15 |
新成立白居寺社区、建路社区开办经费 |
11 |
社区党群服务中心规范化智能化建设 |
65 |
百佳园社区文化广场文化景观建设 |
1 |
农村厕所革命 |
88 |
渝财基〔2021〕10号,村(社区)便民服务中心建设 |
55 |
渝财教〔2021〕197号,2022年文化馆(站)免费开放项目 |
8 |
项目 |
决算数 |
渝财行政〔2021〕145号,地质灾害应急抢险经费 |
33 |
渝财建〔2022〕19号,大渡口区跳磴金鳌5人制足球场地设施建设项目 |
6 |
渝财建〔2022〕19号,大渡口区跳磴蓝沁苑5人制足球场地设施建设项目 |
30 |
渝财农〔2021〕123号,农村厕所革命 |
57 |
渡财预〔2022〕54号,基层治理(平安及法治建设) |
59 |
渡财产业〔2022〕48号,乡村振兴驻乡驻村干部工作经费 |
2 |
渝财农(2022)106号,2022年市级农村综合改革转移支付资金(跳磴镇拱桥村新合村蜂窝坝村2022年路灯安装项目) |
20 |
渝财农〔2020〕137号,2021年农村综合改革转移支付预算(环金鳌山片区人居环境整治示范点提升—“小微生特”宜居村庄) |
15 |
渝财农〔2020〕137号,2021年农村综合改革转移支付预算(村社入户便道) |
10 |
渝财农〔2020〕137号,2021年农村综合改革转移支付预算(村庄清洁行动“三清一改”工程) |
27 |
渝财预〔2020〕49号,2020年洪水内涝灾后重建项目(双河村灾后重建) |
255 |
渝财预〔2020〕49号,2020年洪水内涝灾后重建项目(白沙沱社区灾后重建) |
135 |
渝财农〔2020〕137号,2021年农村综合改革转移支付预算(农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助) |
4 |
渝财农〔2020〕137号,2021年农村综合改革转移支付预算(村庄清洁行动“三清一改”工程) |
38 |
渝财农〔2020〕137号,2021年农村综合改革转移支付预算(扶持村级集体经济发展) |
9 |
渝财基〔2021〕10号,市容秩序整治 |
56 |
表 8
单位:万元
收入 |
年初 预算 |
调整 |
执行数 |
决算数 |
决算数 |
决算数为 |
总计 |
631,944 |
629,228 |
705,324 |
705,324 |
|
|
本级收入合计 |
|
|
|
|
|
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
|
|
二、港口建设费收入 |
|
|
|
|
|
|
三、国家电影事业发展专项资金 收入 |
|
|
|
|
|
|
四、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
|
|
|
五、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
|
|
六、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
|
|
七、国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
|
|
|
八、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
|
|
九、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
|
|
十一、污水处理费收入 |
|
|
|
|
|
|
十二、彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用 |
|
|
|
|
|
|
十三、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
631,944 |
629,228 |
705,324 |
705,324 |
|
|
一、上级补助收入 |
302,350 |
302,350 |
378,446 |
378,446 |
|
|
二、调入资金 |
4,715 |
|
|
|
|
|
三、债务转贷收入 |
84,000 |
86,000 |
86,000 |
86,000 |
|
|
专项债券转贷收入(新增) |
|
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
专项债券转贷收入(再融资) |
84,000 |
84,000 |
84,000 |
84,000 |
|
|
四、上年结转 |
240,879 |
240,879 |
240,879 |
240,879 |
|
|
2022年全区政府性基金预算收支决算表
单位:万元
支出 |
年初 预算 |
调整 |
执行数 |
决算数 |
决算数 |
决算数为 |
总计 |
631,944 |
629,228 |
705,324 |
705,324 |
|
|
本级支出合计 |
478,514 |
458,491 |
403,212 |
403,212 |
87.9% |
100.7% |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
101 |
101 |
12 |
12 |
11.9% |
80.0% |
三、城乡社区支出 |
460,529 |
437,876 |
385,425 |
385,425 |
88.0% |
109.2% |
四、农林水支出 |
93 |
93 |
36 |
36 |
38.7% |
4.7% |
五、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
六、其他支出 |
3,579 |
6,204 |
3,523 |
3,523 |
56.8% |
10.5% |
七、债务付息支出 |
14,212 |
14,212 |
14,212 |
14,212 |
100.0% |
108.6% |
八、债务发行费用支出 |
|
5 |
4 |
4 |
80.0% |
|
转移性支出合计 |
153,430 |
170,737 |
302,112 |
302,112 |
|
|
一、上解上级支出 |
95 |
95 |
100 |
100 |
|
|
二、调出资金 |
67,335 |
84,642 |
85,460 |
85,460 |
|
|
三、债务还本支出 |
86,000 |
86,000 |
86,000 |
86,000 |
|
|
债券还本支出(本级财力) |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
债券还本支出(再融资) |
84,000 |
84,000 |
84,000 |
84,000 |
|
|
四、结转下年 |
|
|
130,552 |
130,552 |
|
|
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
以上表格直观反映 2022年全区政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
一、2022年全区政府性基金预算收入
2022年政府性基金预算收入由上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等组成,收入总计 70.53 亿元,其中:上级补助收入37.84亿元,债务转贷收入8.6亿元,上年结转收入24.09亿元。
二、2022 年全区政府性基金预算支出
2022 年政府性基金预算本级支出加上上解上级支出、债务还本支出和结转下年等,支出总计70.53亿元,其中:本级支出40.32亿元,上解上级支出0.01亿元,调出资金8.54亿元,债务还本支出8.6亿元,结转下年13.06亿元。
表 9
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
本级支出合计 |
402,801 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
12 |
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
12 |
2082201 |
移民补助 |
12 |
212 |
城乡社区支出 |
385,425 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
380,273 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
91,402 |
2120803 |
城市建设支出 |
4,198 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
122 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
10,609 |
2120815 |
农村社会事业支出 |
1,687 |
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
300 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
271,955 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5,152 |
2121301 |
城市公共设施 |
4,336 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
405 |
213 |
农林水支出 |
36 |
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
21 |
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1 |
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
20 |
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
15 |
2136902 |
三峡后续工作 |
15 |
229 |
其他支出 |
3,523 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,000 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,000 |
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
12 |
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
12 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,511 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
701 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
564 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
42 |
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
88 |
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
7 |
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
109 |
232 |
债务付息支出 |
14,212 |
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
14,212 |
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
3,414 |
2320431 |
土地储备专项债券付息支出 |
5,745 |
2320433 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
338 |
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
4,715 |
233 |
债务发行费用支出 |
4 |
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
4 |
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
4 |
表10
单位:万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
上级补助收入 |
378,446 |
补助下级支出 |
411 |
大中型水库移民后期扶持基金收入 |
58 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
411 |
国有土地使用权出让相关收入 |
371,580 |
|
|
国有土地收益基金相关收入 |
|
|
|
城市基础设施配套费相关收入 |
4,510 |
|
|
三峡水库库区基金收入 |
32 |
|
|
国家重大水利工程建设基金相关收入 |
15 |
|
|
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
彩票公益金收入 |
2,251 |
|
|
抗疫特别国债收入 |
|
|
|
表 11
(分地区)
单位:万元
单位名称 |
决算数 |
补助镇合计 |
411 |
跳磴镇 |
411 |
表 12
(分项目)
单位:万元
项目 |
决算数 |
补助镇合计 |
411 |
巴蜀美丽庭院示范片(农房品质提升) |
411 |
表13
2022年全区国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数 |
决算数为 |
总计 |
5,000 |
5,090 |
7,384 |
|
| |
本级收入合计 |
5,000 |
5,000 |
7,294 |
7,294 |
145.9% |
128.2% |
一、利润收入 |
5,000 |
5,000 |
7,294 |
7,294 |
145.9% |
128.2% |
二、股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
|
90 |
90 |
90 |
|
|
一、上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
90 |
90 |
90 |
|
|
续表13
2022年全区国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
支出 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数 |
决算数为 |
总计 |
5,000 |
5,090 |
7,384 |
7,384 |
|
|
本级支出合计 |
5,000 |
5,000 |
1,800 |
1,800 |
36.0% |
52.9% |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
|
|
国有企业棚户区改造支出 |
|
. |
|
|
|
|
国有企业改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
二、国有企业资本金注入 |
5,000 |
5,000 |
1,800 |
1,800 |
36.0% |
52.9% |
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
|
|
其他国有企业资本金注入 |
5,000 |
5,000 |
1,800 |
1,800 |
36.0% |
52.9% |
三、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
其他金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
四、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出合计 |
|
90 |
5,584 |
5,584 |
|
|
一、调出资金 |
|
90 |
5,584 |
5,584 |
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
关于2022年全区国有资本经营预算收支决算的说明
国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
以上表格直观反映 2022 年全区国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
一、2022 年全区国有资本经营预算收入
2022 年全区国有资本经营预算本级收入年初预算数为 5,000 万元,调整预算数为 5,000 万元,执行数为 7,294 万元,决算数为 7,294 万元,较上年增长 28.2 %。
国有资本经营预算本级收入加上上级补助收入和上年结转收入等,收入总计 7,384 万元。
二、2022 年全区国有资本经营预算支出
2022 年全区国有资本经营预算本级支出年初预算数为 5,000 万元,调整预算数为 5,000 万元,执行数为 1,800 万元,决算数为 1,800 万元,较上年下降47.1%。
国有资本经营预算本级支出加上调出资金和结转下年支出等,支出总计 7,384 万元。
表14
单位:万元
收入 |
预算数 |
决算数 |
决算数为 |
支出 |
预算数 |
决算数 |
决算数为 |
总计 |
|
|
|
总计 |
|
|
|
全区收入合计 |
|
|
|
全区支出合计 |
|
|
|
一、基本养老保险基金收入 |
|
|
|
一、基本养老保险基金支出 |
|
|
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
|
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
|
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
|
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
|
|
机关事业养老保险基金 |
|
|
|
机关事业养老保险基金 |
|
|
|
二、基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
二、基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) |
|
|
|
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) |
|
|
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
|
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
|
|
三、失业保险基金收入 |
|
|
|
三、失业保险基金支出 |
|
|
|
四、工伤保险基金收入 |
|
|
|
四、工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收支结余 |
|
|
|
注:社保基金收支预算由市级统筹,区级此表无数据。
表 15
单位:亿元
地区 |
2022年债务限额 |
2022年债务余额 | ||||
小计 |
一般债务 |
专项债务 |
小计 |
一般债务 |
专项债务 | |
公式 |
A=B+C |
B |
C |
D=E+F |
E |
F |
大渡口区 |
102.55 |
65.95 |
36.60 |
102.55 |
65.95 |
36.60 |
表 16
2022 年大渡口区政府债券使用情况表
序号 |
项目名称 |
项目领域 |
项目主管 |
债券性质 |
债券规模 |
发行时间 |
合计 |
22,000 |
| ||||
1 |
H17地块新建学校 |
其他社会事业 |
区教委 |
一般债券 |
10,000 |
2022年7月 |
2 |
H17地块新建学校 |
其他社会事业 |
区教委 |
一般债券 |
2,300 |
2022年9月 |
3 |
F10地块新建小学 |
其他社会事业 |
区教委 |
一般债券 |
4,800 |
2022年9月 |
4 |
N31地块新建小学(慧泉小学) |
其他社会事业 |
区教委 |
一般债券 |
2,900 |
2022年9月 |
5 |
跳磴镇生态小镇 |
城镇老旧小区改造 |
建桥公司 |
专项债券 |
2,000 |
2022年10月 |
单位:万元
表 17
2022 年大渡口区专项债券项目实施情况表
单位:万元
序号 |
项目名称 |
项目主管部门 |
债券性质 |
债券规模 |
发行时间 |
实际支出金额 |
实际支出进度 |
合计 |
2,000 |
|
2,000 |
100% | |||
1 |
跳磴镇生态小镇 |
建桥公司 |
专项债券 |
2,000 |
2022年10日 |
2,000 |
100% |
表 18
单位:亿元
项目 |
本地区 |
本级 |
一、2021年末地方政府债务余额 |
99.37 |
99.37 |
其中:一般债务 |
62.77 |
62.77 |
专项债务 |
36.60 |
36.60 |
二、2021年末地方政府债务限额 |
99.40 |
99.40 |
其中:一般债务 |
62.80 |
62.80 |
专项债务 |
36.60 |
36.60 |
三、2022年地方政府债务发行决算数 |
20.33 |
20.33 |
新增一般债券发行额 |
2.00 |
2.00 |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |
|
|
再融资一般债券发行额 |
9.73 |
9.73 |
新增专项债券发行额 |
0.20 |
0.20 |
再融资专项债券发行额 |
8.40 |
8.40 |
四、2022年地方政府债务还本决算数 |
18.33 |
18.33 |
一般债务还本支出 |
9.73 |
9.73 |
专项债务还本支出 |
8.60 |
8.60 |
五、2022年地方政府债务付息决算数 |
3.32 |
3.32 |
一般债务付息支出 |
1.90 |
1.90 |
专项债务付息支出 |
1.42 |
1.42 |
六、2022年末地方政府债务余额决算数 |
102.55 |
102.55 |
其中:一般债务 |
65.95 |
65.95 |
专项债务 |
36.60 |
36.60 |
七、2022年地方政府债务限额 |
102.55 |
102.55 |
其中:一般债务 |
65.95 |
65.95 |
专项债务 |
36.60 |
36.60 |
表 19
2022年大渡口区政府债务指标表
级次 |
政府债务率(%) |
利息支出率(%) |
债务年限(年) | ||
最长 |
最短 |
平均 | |||
大渡口区 |
105% |
3.4% |
29 |
1 |
8.1 |