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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2024-10-16	[ 发布日期 ]	2024-10-16

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2024-10-16
[ 成文日期 ]	2024-10-16

重庆市大渡口区人民政府关于 2023 年决算的报告

重庆市大渡口区人民政府关于

2023 年决算的报告

——2024年9月27日在区十四届人大常委会第十九次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将大渡口区2023年决算情况报告如下

一、全区财政收支决算情况

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的法律监督、区政协的民主监督下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格执行区委决策部署，紧扣稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，为推动我区经济社会发展贡献了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算。收入总计653,539万元，具体组成为：本级一般公共预算收入200,656万元，完成预算的102.4%，同比增长9%，其中：税收收入110,118万元；非税收入90,538万元。上级补助收入153,423万元；债务转贷收入145,100万元；调入资金 77,621万元；动用预算稳定调节基金45,731万元；上年结转 31,008万元。支出总计653,539万元，其中：本级一般公共预算支出 406,127万元，同比增加5.6%；上解上级支出22,857万元；债务还本支出125,800万元；安排预算稳定调节基金65,328万元；结转下年 33,427万元。与区第十四届人大四次会议审议的2023年执行数（以下简称 2023 年执行数）相比，全区一般公共预算收支决算数总额无变化。

表 1：2023 年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	653,539	653,539	总计	653,539	653,539
一、本级收入	200,656	200,656	一、本级支出	406,127	406,127
税收收入	110,118	110,118
非税收入	90,538	90,538
二、转移性收入	452,883	452,883	二、转移性支出	247,412	247,412
上级补助收入	153,423	153,423	上解上级支出	22,857	22,857
债务转贷收入	145,100	145,100	债务还本支出	125,800	125,800
调入资金	77,621	77,621	调出资金
动用预算稳定调节基金	45,731	45,731	安排预算稳定调节基金	65,328	65,328
上年结转	31,008	31,008	结转下年	33,427	33,427

（二）政府性基金预算。收入总计829,459万元，其中：本级收入18万元；上级补助收入457,989万元；债务转贷收入240,900万元；上年结转130,552万元。支出总计829,459万元，其中：本级政府性基金预算支出487,911万元；上解上级支出692万元；调出资金73,216万元；债务还本支出241,500万元；结转下年26,140万元。与2023年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总额无变化。

表 2：2023年全区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	829,459	829,459	总计	829,459	829,459
一、本级收入	18	18	一、本级支出	487,911	487,911
二、转移性收入	829,441	829,441	二、转移性支出	341,548	341,548
上级补助收入	457,989	457,989	上解上级支出	692	692
调入资金			调出资金	73,216	73,216
债务转贷收入	240,900	240,900	债务还本支出	241,500	241,500
上年结转	130,552	130,552	结转下年	26,140	26,140

（三）国有资本经营预算。收入总计5,697万元，其中：本级国有资本经营预算收入5,697万元。支出总计5,697万元，其中：区级国有资本经营预算支出1,292万元；调出资金4,405万元。与2023年执行数相比，国有资本经营预算收支决算数总额无变化。

表 3：2023 年全区国有资本经营预算收支平衡表

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	5,697	5,697	总计	5,697	5,697
一、本级收入	5,697	5,697	一、本级支出	1,292	1,292
二、转移性收入			二、转移性支出	4,405	4,405
上级补助收入			调出资金	4,405	4,405
上年结转			结转下年

单位：万元

二、重点报告事项

（一）转移支付情况。

2023年，对下级补助支出14,933万元，其中：一般性转移支付12,069万元，主要是均衡财力和体制结算补助等；专项转移支付2,864万元，主要用于一般公共服务、公共安全、文化、医疗卫生、农林水、灾害防治等方面。

（二）直达资金使用情况。

2023年，全区争取中央直达资金37,938万元。我区严格按照要求，及时将资金分配下达至区政府有关部门，主要用于义务教育、基本医疗、住房保障等，为夯实民生提供了有力的保障。截至2023年末，中央直达资金完成支出35,667万元，结转资金按要求纳入2024年预算继续使用。同时，依托直达资金监控系统及资金台账，完善全过程、全链条资金监控机制，不断提升财政治理服务效能，更好地发挥财政资金管理实效。

（三）地方政府债务情况。

2023年，全区政府债务限额121.2亿元，其中：一般债务限额75.51亿元，专项债务限额45.69亿元。全区政府债务余额121.2亿元，其中：一般债务余额75.51亿元，专项债务余额45.69亿元，政府债务余额控制在核定限额之内。

2023年，全区争取到政府债券38.6亿元。其中：新增债券3.63亿元，再融资债券34.97亿元。新增债券主要用于：支持I03、K10、D9、H13等地块新建学校、茄子溪中学改扩建项目、实验小学扩建工程，推进“金鳌田园”综合体基础设施建设项目和产教融合基地项目建设。

2023年，全区政府债务付息付费支出3.78亿元。

（四）“三保”情况。

2023年，将“三保”支出作为预算编制的重点，足额编列、不留缺口。坚持“三保”支出在财政支出预算执行和库款调拨中的优先地位，统筹各类资金兜牢18亿元“三保”支出底线。在“保工资”上，按时足额发放法定工资，做到应保尽保。在“保运转”上，分类落实各类公用经费，确保各单位正常运转。在“保基本民生”上，严格按照上级制定的民生支出范围和标准，全力保障重点民生实事项目落实落细。

（五）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2023年初，预算稳定调节基金余额为45,731万元，年初动用45,731万元用于平衡预算。2023年末，一般公共预算超收收入4,613万元、预备费结余5,000万元、结余资金55,715万元，共计65,328万元，按照相关规定，全额用于安排预算稳定调节基金。

2023年初安排预备费 5,000万元，全部结余用于安排预算稳定调节基金。

2023年一般公共预算结转33,427万元，按原项目纳入2024年预算安排支出。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况。

2023 年，全区各部门认真落实政府过“紧日子”要求，从严控制经费开支，“三公”经费支出总量继续保持下降趋势。全区“三公”经费决算数为1,730万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比预算数减少387万元，同比下降2.21%，其中：因公出国（境）费66万元；公务用车购置及运行维护费1,564万元（其中：公务用车购置费369万元，公务用车运行维护费 1,195万元）；公务接待费100万元。

2023年，政府采购申报计划56,443万元，节约资金5,519万元，节约率9.78%。其中，面向中小企业实施采购46,695万元，占比为91.70%，高出市级规定的最低预留份额占比31.7个百分点。

（七）预算绩效管理情况。

2023年，我区进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理体系，充分发挥绩效目标的激励引导作用，提高财政资源配置效率。一是预算管理前端实现绩效目标“双覆盖”。绩效目标管理全覆盖，充分发挥绩效目标“第一关口”的导向作用，绩效目标和部门预算同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。部门整体绩效目标编制全覆盖，2023年大渡口区部门整体绩效目标编制覆盖率达到100%。二是预算管理中端实现绩效运行“双监控”。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，及时发现问题并纠正，确保财政资金使用安全高效。全区“三本”预算资金全部实施绩效运行监控，对100万元以上的项目开展绩效运行重点监控，监控资金规模超过30亿元。三是预算管理后端实现绩效结果“双应用”。做实预算绩效自评结果应用，2023年预算部门（单位）自评项目1,679个，涉及资金69.6亿元。做深预算绩效考核结果应用，建立“综合评价考核+区级目标考核+市级绩效评价考核”的立体绩效评价机制。

（八）审计意见的整改落实情况。

2024年3-5月，重庆市审计局派出审计组依法对我区2023年度区级财政预算执行和决算草案编制情况进行审计，对我区在落实财政政策、保障重点支出、推进城乡建设等方面给予了积极的评价，同时指出我区在预算编制及执行和财政资金管理等方面存在的问题，并提出了相应处理意见。目前，区财政局会同有关部门对照审计报告指出的问题，以坚决的态度、扎实的作风、严明的纪律抓好整改落实。一是高位推进，确保实效。成立工作专班，区政府主要领导担任组长。工作专班负责统筹协调全区审计整改工作，研究解决整改工作中的重大问题，对整改工作进行部署和调度，确保整改工作按时、高质量完成。二是加强沟通，形成合力。加强与审计机关的沟通协调，争取审计机关的指导和支持。强化部门间协作配合，建立健全信息共享和协同工作机制，形成工作合力，共同推进整改工作。三是强化监督，狠抓落实。定期对整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改工作进度。对整改过程中的关键问题、敏感问题，组织相关部门进行会商研判，共同研究解决方案，确保整改工作在规定时间内完成。下一步，将以此次审计问题整改工作为契机，认真总结经验，针对工作中存在的问题和短板，进一步完善相关管理制度，从源头上防止类似问题再次发生。

附件2

大渡口区2023年决算（草案）

2024年9月

2023年全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	432,245	577,345	653,539	653,539
本级收入合计	196,043	196,043	200,656	200,656	102.4%	109.0%
一、税收收入	167,000	167,000	110,118	110,118	65.9%	73.8%
增值税	36,750	36,750	30,019	30,019	81.7%	72.9%
企业所得税	18,880	18,880	14,680	14,680	77.8%	64.1%
个人所得税	4,960	4,960	7,054	7,054	142.2%	141.9%
资源税	30	30	25	25	83.3%	78.1%
城市维护建设税	6,000	6,000	4,869	4,869	81.2%	69.6%
房产税	6,000	6,000	5,554	5,554	92.6%	98.4%
印花税	5,000	5,000	5,029	5,029	100.6%	97.3%
城镇土地增值税	17,900	17,900	16,667	16,667	93.1%	93.4%
土地增值税	7,400	7,400	8,441	8,441	114.1%	44.6%
耕地占用税（款）	100	100	77	77	77.0%	855.6%
契税（款）	63,840	63,840	17,572	17,572	27.5%	69.7%
环境保护税（款）	140	140	97	97	69.3%	50.8%
其他税收收入			34	34		125.9%
二、非税收入	29,043	29,043	90,538	90,538	311.7%	259.1%
专项收入	6,275	6,275	5,102	5,102	81.3%	75.1%
行政事业性收费收入	245	245	556	556	226.9%	72.0%
罚没收入	14,250	14,250	4,902	4,902	34.4%	177.9%
国有资源(资产)有偿使用收入	8,115	8,115	79,748	79,748	982.7%	329.5%
其他收入	158	158	230	230	145.6%	54.8%

转移性收入合计	236,202	381,302	452,883	452,883
一、上级补助收入	67,708	67,708	153,423	153,423
二、债务转贷收入		145,100	145,100	145,100
一般债券转贷收入(新增）		20,300	20,300	20,300
一般债券转贷收入(再融资		124,800	124,800	124,800
三、动用预算稳定调节基金	45,731	45,731	45,731	45,731
四、调入资金	91,755	91,755	77,621	77,621
五、上年结转	31,008	31,008	31,008	31,008

续表1

2023年全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	432,245	577,345	653,539	653,539
本级支出合计	411,948	428,649	406,127	406,127	94.7%	105.6%
一、一般公共服务支出	66,860	68,826	52,471	52,471	76.2%	115.1%
二、国防支出	1,488	1,453	711	711	48.9%	49.0%
三、公共安全支出	35,984	37,812	36,528	36,528	96.6%	116.3%
四、教育支出	70,488	98,318	95,555	95,555	97.2%	103.7%
五、科学技术支出	4,828	4,695	7,124	7,124	151.7%	103.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	6,579	6,905	7,376	7,376	106.8%	110.4%
七、社会保障和就业支出	46,711	48,761	46,943	46,943	96.3%	113.8%
八、卫生健康支出	29,722	30,737	32,388	32,388	105.4%	93.7%
九、节能环保支出	7,862	7,308	8,063	8,063	110.3%	67.4%
十、城乡社区支出	49,426	46,706	50,957	50,957	109.1%	100.0%
十一、农林水支出	13,267	13,403	10,552	10,552	78.7%	121.5%
十二、交通运输支出	2,845	2,953	2,894	2,894	98.0%	154.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	3,786	3,755	1,389	1,389	37.0%	26.2%
十四、商业服务业等支出	1,531	1,531	960	960	62.7%	132.6%
十五、自然资源海洋气象等支出	1,046	1,046	566	566	54.1%	16.7%
十六、住房保障支出	17,310	17,200	21,780	21,780	126.6%	123.1%
十七、灾害防治及应急管理支出	6,461	6,697	4,681	4,681	69.9%	90.2%
十八、预备费	5,000	5,000
十九、其他支出	21,540	1,903	769	769
二十、债务付息支出	19,211	23,637	24,417	24,417	103.3%	128.4%
二十一、债务发行费用支出	3	3	3	3	100.0%	50.0%

转移性支出合计	20,297	148,696	247,412	247,412
一、上解上级支出	19,297	19,297	22,857	22,857
二、债务还本支出	1,000	125,800	125,800	125,800
债券还本支出（本级财力）		1,000	1,000	1,000
债券还本支出（再融资）		124,800	124,800	124,800
三、安排预算稳定调节基金		3,599	65,328	65,328
四、调出资金
五、结转下年			33,427	33,427

关于2023年全区一般公共预算收支决算的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

以上表格直观反映出 2023年全区一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数。

一、2023年全区一般公共预算收入

2023年全区一般公共预算收入年初预算数为19.60亿元，调整预算数为19.60亿元，执行数为20.07 亿元，决算数为20.07亿元，较上年增长9%，其中税收收入11.01亿元；非税收入9.05亿元。一般公共预算本级收入加上上级补助收入、债务转贷收入等，收入总计65.35亿元。

二、2023年全区一般公共预算支出

2023年全区一般公共预算支出年初预算数为41.19亿元，调整预算数为42.86亿元，执行数为40.61亿元，决算数为40.61亿元，较上年增长5.6%。一般公共预算本级支出加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金和债务还本支出等，支出总计65.35亿元。

表2

2023年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
区级支出合计		391,194
201	一般公共服务支出	48,903
20101	人大事务	1,297
2010101	行政运行	1,008
2010102	一般行政管理事务	14
2010104	人大会议	42
2010106	人大监督	21
2010107	人大代表履职能力提升	6
2010108	代表工作	97
2010150	事业运行	101
2010199	其他人大事务支出	8
20102	政协事务	1,009
2010201	行政运行	781
2010202	一般行政管理事务	4
2010203	机关服务	34
2010204	政协会议	22
2010206	参政议政	69
2010250	事业运行	99
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,062
2010301	行政运行	5,042
2010302	一般行政管理事务	1,228
2010303	机关服务	5
2010305	专项业务及机关事务管理	73
2010306	政务公开审批	20
2010308	信访事务	307
2010350	事业运行	957
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10,430
20104	发展与改革事务	4,126
2010401	行政运行	409
2010402	一般行政管理事务	517
2010405	日常经济运行调节	2,544
2010406	社会事业发展规划	54
2010407	经济体制改革研究	39
2010408	物价管理	8
2010450	事业运行	355
2010499	其他发展与改革事务支出	200
20105	统计信息事务	849
2010501	行政运行	408
2010507	专项普查活动	253
2010508	统计抽样调查	188
20106	财政事务	1,843
2010601	行政运行	1,212
2010602	一般行政管理事务	241
2010608	财政委托业务支出	278
2010650	事业运行	98
2010699	其他财政事务支出	14
20107	税收事务	2,726
2010710	税收业务	2,726
20108	审计事务	171
2010804	审计业务	171
20111	纪检监察事务	2,623
2011101	行政运行	2,015
2011102	一般行政管理事务	365
2011104	大案要案查处	50
2011150	事业运行	122
2011199	其他纪检监察事务支出	71
20113	商贸事务	4,935
2011301	行政运行	1,168
2011302	一般行政管理事务	476
2011308	招商引资	2,866
2011350	事业运行	425
20123	民族事务	40
2012304	民族工作专项	40
20128	民主党派及工商联事务	158
2012801	行政运行	81
2012850	事业运行	52
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25
20129	群众团体事务	711
2012901	行政运行	350
2012902	一般行政管理事务	119
2012950	事业运行	135
2012999	其他群众团体事务支出	107
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,517
2013101	行政运行	726
2013105	专项业务	634
2013150	事业运行	157
20132	组织事务	1,629
2013201	行政运行	658
2013202	一般行政管理事务	658
2013204	公务员事务	133
2013250	事业运行	139
2013299	其他组织事务支出	41
20133	宣传事务	1,925
2013301	行政运行	438
2013302	一般行政管理事务	1,187
2013350	事业运行	224
2013399	其他宣传事务支出	76
20134	统战事务	1,091
2013401	行政运行	534
2013402	一般行政管理事务	326
2013450	事业运行	85
2013499	其他统战事务支出	146
20136	其他共产党事务支出	1,887
2013601	行政运行	429
2013602	一般行政管理事务	1,381
2013650	事业运行	77
20138	市场监督管理事务	448
2013804	市场主体管理	78
2013805	市场秩序执法	370
20199	其他一般公共服务支出	1,856
2019999	其他一般公共服务支出	1,856
203	国防支出	687
20306	国防动员	671
2030601	兵役征集	30
2030603	人民防空	385
2030607	民兵	130
2030699	其他国防动员支出	126
20399	其他国防支出	16
2039999	其他国防支出	16
204	公共安全支出	36,223
20402	公安	33,961
2040201	行政运行	22,269
2040202	一般行政管理事务	1,638
2040219	信息化建设	2,278
2040220	执法办案	3,515
2040299	其他公安支出	4,261
20404	检察	153
2040410	检察监督	153
20405	法院	200
2040504	案件审判	200
20406	司法	988
2040601	行政运行	509
2040602	一般行政管理事务	66
2040604	基层司法业务	77
2040605	普法宣传	57
2040606	律师管理	3
2040607	公共法律服务	71
2040610	社区矫正	69
2040612	法治建设	126
2040613	信息化建设	10
20407	监狱	548
2040702	一般行政管理事务	50
2040704	罪犯生活及医疗卫生	498
20408	强制隔离戒毒	134
2040804	强制隔离戒毒人员生活	134
20499	其他公共安全支出	239
2049999	其他公共安全支出	239
205	教育支出	95,555
20501	教育管理事务	3,364
2050101	行政运行	358
2050199	其他教育管理事务支出	3,006
20502	普通教育	77,053
2050201	学前教育	6,042
2050202	小学教育	32,022
2050203	初中教育	27,642
2050204	高中教育	7,009
2050299	其他普通教育支出	4,338
20503	职业教育	7,880
2050302	中等职业教育	7,880
20504	成人教育	99
2050404	成人广播电视教育	99
20507	特殊教育	13
2050701	特殊学校教育	13
20508	进修及培训	1,373
2050801	教师进修	860
2050802	干部教育	513
20509	教育费附加安排的支出	5,773
2050903	城市中小学校舍建设	837
2050904	城市中小学教学设施	955
2050905	中等职业学校教学设施	285
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,696
206	科学技术支出	7,124
20601	科学技术管理事务	593
2060101	行政运行	270
2060199	其他科学技术管理事务支出	323
20602	基础研究	40
2060208	科技人才队伍建设	40
20604	技术研究与开发	1,799
2060404	科技成果转化与扩散	1,188
2060499	其他技术研究与开发支出	611
20605	科技条件与服务	110
2060502	技术创新服务体系	82
2060599	其他科技条件与服务支出	28
20607	科学技术普及	72
2060799	其他科学技术普及支出	72
20699	其他科学技术支出	4,510
2069901	科技奖励	621
2069999	其他科学技术支出	3,889
207	文化旅游体育与传媒支出	6,720
20701	文化和旅游	2,994
2070101	行政运行	434
2070104	图书馆	381
2070109	群众文化	680
2070111	文化创作与保护	12
2070112	文化和旅游市场管理	6
2070199	其他文化和旅游支出	1,481
20702	文物	504
2070204	文物保护	7
2070205	博物馆	274
2070299	其他文物支出	223
20703	体育	2,039
2070301	行政运行	106
2070305	体育竞赛	15
2070306	体育训练	58
2070307	体育场馆	47
2070308	群众体育	873
2070399	其他体育支出	940
20706	新闻出版电影	1,144
2070699	其他新闻出版电影支出	1,144
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39
2079902	宣传文化发展专项支出	31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8
208	社会保障和就业支出	42,858
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,834
2080101	行政运行	1,456
2080102	一般行政管理事务	143
2080104	综合业务管理	20
2080106	就业管理事务	10
2080107	社会保险业务管理事务	8
2080109	社会保险经办机构	313
2080110	劳动关系和维权	85
2080116	引进人才费用	284
2080150	事业运行	198
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	317
20802	民政管理事务	1,703
2080201	行政运行	315
2080202	一般行政管理事务	21
2080206	社会组织管理	21
2080207	行政区划和地名管理	28
2080208	基层政权建设和社区治理	823
2080299	其他民政管理事务支出	495
20805	行政事业单位养老支出	25,110
2080501	行政单位离退休	232
2080502	事业单位离退休	66
2080503	离退休人员管理机构	948
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,838
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,908
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,118
20807	就业补助	3,032
2080701	就业创业服务补贴	3,016
2080702	职业培训补贴	3
2080799	其他就业补助支出	13
20808	抚恤	2,401
2080801	死亡抚恤	973
2080802	伤残抚恤	7
2080805	义务兵优待	273
2080899	其他优抚支出	1,148
20809	退役安置	1,964
2080901	退役士兵安置	498
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	281
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	1,160
20810	社会福利	520
2081001	儿童福利	7
2081002	老年福利	412
2081004	殡葬	9
2081006	养老服务	77
2081099	其他社会福利支出	15
20811	残疾人事业	1,457
2081101	行政运行	130
2081104	残疾人康复	30
2081105	残疾人就业	24
2081106	残疾人体育	11
2081107	残疾人生活和护理补贴	229
2081199	其他残疾人事业支出	1,033
20816	红十字事业	53
2081601	行政运行	53
20819	最低生活保障	1,738
2081901	城市最低生活保障金支出	1,231
2081902	农村最低生活保障金支出	507
20820	临时救助	100
2082001	临时救助支出	94
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6
20821	特困人员救助供养	137
2082101	城市特困人员救助供养支出	137
20825	其他生活救助	34
2082501	其他城市生活救助	34
20828	退役军人管理事务	1,172
2082801	行政运行	305
2082802	一般行政管理事务	1
2082804	拥军优属	403
2082850	事业运行	262
2082899	其他退役军人事务管理支出	201
20830	财政代缴社会保险费支出	15
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15
20899	其他社会保障和就业支出	588
2089999	其他社会保障和就业支出	588
210	卫生健康支出	31,992
21001	卫生健康管理事务	1,244
2100101	行政运行	356
2100102	一般行政管理事务	18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	870
21002	公立医院	2,271
2100201	综合医院	1,221
2100202	中医(民族)医院	1,045
2100299	其他公立医院支出	5
21003	基层医疗卫生机构	3,345
2100301	城市社区卫生机构	2,919
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	426
21004	公共卫生	13,107
2100401	疾病预防控制机构	732
2100402	卫生监督机构	502
2100403	妇幼保健机构	497
2100408	基本公共卫生服务	3,136
2100409	重大公共卫生服务	295
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,788
2100499	其他公共卫生支出	1,157
21006	中医药	50
2100601	中医(民族医)药专项	50
21007	计划生育事务	2,142
2100716	计划生育机构	67
2100717	计划生育服务	1,827
2100799	其他计划生育事务支出	248
21011	行政事业单位医疗	6,947
2101101	行政单位医疗	1,708
2101102	事业单位医疗	2,755
2101103	公务员医疗补助	1,068
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,416
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,367
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,367
21013	医疗救助	385
2101301	城乡医疗救助	359
2101399	其他医疗救助支出	26
21014	优抚对象医疗	58
2101401	优抚对象医疗补助	58
21015	医疗保障管理事务	1,076
2101501	行政运行	499
2101502	一般行政管理事务	240
2101504	信息化建设	15
2101505	医疗保障政策管理	3
2101506	医疗保障经办事务	169
2101550	事业运行	50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100
211	节能环保支出	7,922
21101	环境保护管理事务	1,541
2110101	行政运行	565
2110104	生态环境保护宣传	128
2110199	其他环境保护管理事务支出	848
21102	环境监测与监察	77
2110299	其他环境监测与监察支出	77
21103	污染防治	5,970
2110301	大气	2,501
2110302	水体	1,970
2110303	噪声	2
2110304	固体废弃物与化学品	1,008
2110307	土壤	489
21104	自然生态保护	1
2110402	农村环境保护	1
21111	污染减排	10
2111102	生态环境执法监察	10
21199	其他节能环保支出	323
2119999	其他节能环保支出	323
212	城乡社区支出	48,580
21201	城乡社区管理事务	10,287
2120101	行政运行	2,128
2120104	城管执法	540
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,619
21203	城乡社区公共设施	10,375
2120303	小城镇基础设施建设	5,000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,375
21205	城乡社区环境卫生	10,398
2120501	城乡社区环境卫生	10,398
21299	其他城乡社区支出	17,520
2129999	其他城乡社区支出	17,520
213	农林水支出	8,250
21301	农业农村	3,351
2130101	行政运行	636
2130104	事业运行	287
2130108	病虫害控制	26
2130110	执法监管	66
2130111	统计监测与信息服务	10
2130112	行业业务管理	56
2130122	农业生产发展	1,857
2130124	农村合作经济	2
2130135	农业资源保护修复与利用	17
2130148	渔业发展	17
2130153	农田建设	160
2130199	其他农业农村支出	217
21302	林业和草原	1,256
2130205	森林资源培育	808
2130207	森林资源管理	345
2130212	湿地保护	2
2130234	林业草原防灾减灾	62
2130299	其他林业和草原支出	39
21303	水利	301
2130304	水利行业业务管理	50
2130311	水资源节约管理与保护	30
2130314	防汛	21
2130315	抗旱	200
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,855
2130504	农村基础设施建设	679
2130505	生产发展	965
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,211
21307	农村综合改革	421
2130701	对村级公益事业建设的补助	420
2130706	对村集体经济组织的补助	1
21308	普惠金融发展支出	66
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	66
214	交通运输支出	2,708
21401	公路水路运输	2,358
2140101	行政运行	436
2140102	一般行政管理事务	90
2140104	公路建设	679
2140106	公路养护	737
2140109	交通运输信息化建设	16
2140110	公路和运输安全	130
2140112	公路运输管理	191
2140122	港口设施	2
2140199	其他公路水路运输支出	77
21406	车辆购置税支出	349
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	349
21499	其他交通运输支出	1
2149999	其他交通运输支出	1
215	资源勘探工业信息等支出	1,389
21502	制造业	723
2150205	医药制造业	7
2150299	其他制造业支出	716
21507	国有资产监管	70
2150702	一般行政管理事务	70
21508	支持中小企业发展和管理支出	512
2150805	中小企业发展专项	512
21599	其他资源勘探工业信息等支出	84
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	84
216	商业服务业等支出	960
21602	商业流通事务	167
2160299	其他商业流通事务支出	167
21606	涉外发展服务支出	258
2160699	其他涉外发展服务支出	258
21699	其他商业服务业等支出	535
2169999	其他商业服务业等支出	535
220	自然资源海洋气象等支出	566
22001	自然资源事务	551
2200104	自然资源规划及管理	47
2200106	自然资源利用与保护	400
2200199	其他自然资源事务支出	104
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	15
221	住房保障支出	21,345
22101	保障性安居工程支出	13,465
2210103	棚户区改造	600
2210106	公共租赁住房	83
2210107	保障性住房租金补贴	554
2210108	老旧小区改造	5,756
2210110	保障性租赁住房	4,548
2210199	其他保障性安居工程支出	1,924
22102	住房改革支出	7,880
2210201	住房公积金	7,067
2210203	购房补贴	813
224	灾害防治及应急管理支出	4,223
22401	应急管理事务	1,120
2240101	行政运行	477
2240102	一般行政管理事务	347
2240106	安全监管	21
2240108	应急救援	70
2240150	事业运行	3
2240199	其他应急管理支出	202
22402	消防救援事务	2,897
2240201	行政运行	732
2240204	消防应急救援	2,165
22406	自然灾害防治	198
2240601	地质灾害防治	198
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8
2240704	自然灾害灾后重建补助	8
229	其他支出	769
22999	其他支出	769
2299999	其他支出	769
232	债务付息支出	24,417
23203	地方政府一般债务付息支出	24,417
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,711
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	8,706
233	债务发行费用支出	3
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3

注：本表详细反映2023年一般公共预算区级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表3

2023年区级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

支出	决算数
一般公共预算支出	161,699
机关工资福利支出	49,944
工资奖金津补贴	35,184
社会保障缴费	8,932
住房公积金	3,125
其他工资福利支出	2,703
机关商品和服务支出	12,445
办公经费	7,639
会议费	14
培训费	194
专用材料购置费	18
委托业务费	1,378
公务接待费	24
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费	746
维修(护)费	267
其他商品和服务支出	2,165
机关资本性支出(一)	665
设备购置	358
其他资本性支出	307
对事业单位经常性补助	87,444
工资福利支出	77,696
商品和服务支出	9,748
对事业单位资本性补助	49
资本性支出(一)	49
对个人和家庭的补助	11,152
社会福利和救助	10,781
离退休费	41
其他对个人和家庭补助	330

表 4

2023年全区基本建设支出决算表

单位：万元
项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
全区支出	86,110	86,099	99.9%
教育支出	18,586	18,586	100%
普通教育	18,586	18,586	100%
小学教育	4,086	4,086	100%
初中教育	14,500	14,500	100%
文化旅游体育与传媒支出	867	867	100%
体育	867	867	100%
体育场馆	24	24	100%
群众体育	843	843	100%
节能环保支出	138	138	100%
污染防治	138	138	100%
水体	138	138	100%
城乡社区支出	45,460	45,449	99.9%
城乡社区公共设施	509	509	100%
其他城乡社区公共设施支出	509	509	100%
国有土地使用权出让收入安排的支出	44,549	44,538	99.9%
征地和拆迁补偿支出	39,917	39,917	100%
农村社会事业支出	503	503	100%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,128	4,117	99.7%
其他城乡社区支出	402	402	100%
其他城乡社区支出	402	402	100%
农林水支出	885	885	100%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	885	885	100%
三峡后续工作	885	885	100%
住房保障支出	3,644	3,644	100%
保障性安居工程支出	3,644	3,644	100%
公共租赁住房	83	83	100%
保障性租赁住房	2,444	2,444	100%
其他保障性安居工程支出	1,117	1,117	100%
灾害防治及应急管理支出	228	228	100%
消防救援事务	228	228	100%
消防应急救援	228	228	100%
其他支出	16,303	16,303	100%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,303	16,303	100%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,303	16,303	100%

表5

2023年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
转移性收入	153,423	补助下级支出	14,933
返还性收入	13,146	一般性转移支付支出	12,069
所得税基数返还收入	1,123	均衡财力和激励引导转移支付	1,564
增值税税收返还收入	59	体制补助支出	10,000
消费税税收返还收入	5	结算补助支出	505
增值税“五五分享”税收返还收入	11,959
一般性转移支付收入	115,730
均衡性转移支付收入	8,268
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,085
结算补助收入	49,919
固定数额补助收入	4,114
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,721
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,727
教育共同财政事权转移支付收入	10,561
科学技术共同财政事权转移支付收入	308
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	562
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,428
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,235
节能环保共同财政事权转移支付收入	27
农林水共同财政事权转移支付收入	5,973
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,222
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,619
增值税留抵退税转移支付收入	1,100
其他退税减税降费转移支付收入	1,600
其他一般性转移支付收入	261
专项转移支付收入	24,547	专项转移支付支出	2,864
国防	225	一般公共服务	14
科学技术	2,755	公共安全	92
文化旅游体育与传媒	37	文化旅游体育与传媒	38
卫生健康	595	社会保障和就业	71
节能环保	2,032	卫生健康	129
农林水	2,424	节能环保	0
交通运输	1,371	城乡社区	899
资源勘探工业信息等	1,287	农林水	821
商业服务业等	1,541	交通运输	186
自然资源海洋气象等	18	住房保障	200
住房保障	11,463	灾害防治及应急管理	414
灾害防治及应急管理	30
其他收入	769

注：本表详细反映2023年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 6

2023年区级一般公共预算转移支付支出决算表

（分地区）

单位：万元

单位	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇合计	14,933	12,069	2,864
八桥镇	4,910	4,678	232
建胜镇	3,985	3,599	386
跳磴镇	6,038	3,792	2246

表 7

2023 年区级一般公共预算转移支付支出决算表

（分项目）

单位：万元

项目	决算数
补助镇合计	14,933
财力保障	12,069
均衡性转移支付支出	1,564
体制补助支出	10,000
结算补助支出	505
专项转移支付	2,864
2023年文化馆（站）免费开放项目	2
疫情防控	127
村级建制撤销	63
撤村一次性关爱补助预算资金	15
“劳动者港湾”项目	10
八桥镇公共服务中心双山分中心建设项目	30
基础设施建设-陈家阁水库周边污水管网建设	7
西城佳园无障碍设施改造	7
建胜镇公共服务中心迁建	29
雨南山小区改造项目	55
绿地城至轨道白居寺站人行步道建设项目	39
龙桥花苑口袋公园建设	46
社区党群服务中心规范化智能化建设	18
群众接待中心建设	85

项目	决算数
中梁山农房风貌整治提升项目（前期）	200
白沙沱社区灾后修复重建及老旧小区改造项目	232
农村基础设施建设	31
园区企业管理专项	14
牛谭路项目	5
李家湾滑坡区域避险拆迁补偿安置	136
渝昆高铁中梁山横洞项目临时用地补助	186
渝财教〔2022〕175号，2023年文化馆（站）免费开放项目	10
渝财教〔2022〕197号,2022年文化馆（站）免费开放项目	4
渝财政法〔2023〕22号，2023年基层治理（平安及法治建设）	51
渝财政法〔2022〕39号，2022年基层治理（平安及法治建设）	41
渝财社〔2022〕156号，困难群众救助中央补助资金（提前批）	42
渝财建〔2021〕352号，地质灾害应急抢险经费	45
渝财农〔2020〕137号，2021年农村综合改革转移支付预算	10
渝财建〔2022〕200号，巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升）	289
渝财建〔2023〕119号，巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升）	283
渝财农〔2023〕46号，大渡口区2023年农村人居环境整治项目	727
渝财建〔2022〕19号，大渡口区跳磴金鳌5人制足球场地设施建设项目	24

表 8

2023 年全区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	434,191	675,109	829,459	829,459
本级收入合计		18	18	18
一、农网还贷资金收入
二、港口建设费收入
三、国家电影事业发展专项资金收入
四、城市公用事业附加收入
五、国有土地收益基金收入
六、农业土地开发资金收入
七、国有土地使用权出让收入
八、大中型水库库区基金收入
九、彩票公益金收入
十、小型水库移民扶助基金收入
十一、污水处理费收入
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十三、其他政府性基金收入		18	18	18
转移性收入合计	434,191	675,091	829,441	829,441
一、上级补助收入	303,639	303,639	457,989	457,989
二、调入资金
三、债务转贷收入		240,900	240,900	240,900
专项债券转贷收入(新增）		16,000	16,000	16,000
专项债券转贷收入(再融资）		224,900	224,900	224,900
四、上年结转	130,552	130,552	130,552	130,552

续表8

2023年全区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

支出	年初预算	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	434,191	675,109	829,459	829,459
本级支出合计	344,375	360,393	487,911	487,911	135.4%	121.0%
一、文化旅游体育与传媒支出
二、社会保障和就业支出	147	147	12	12	8.2%	100.0%
三、城乡社区支出	325,440	325,314	454,516	454,516	139.7%	117.9%
四、农林水支出	1,841	1,841	1,269	1,269	68.9%	3525.0%
五、交通运输支出
六、其他支出	3,706	19,724	18,755	18,755	95.1%	532.4%
七、债务付息支出	13,233	13,359	13,351	13,351	99.9%	93.9%
八、债务发行费用支出	8	8	8	8	100.0%
转移性支出合计	89,816	314,716	341,548	341,548
一、上解上级支出			692	692
二、调出资金	89,816	89,816	73,216	73,216
三、债务还本支出		224,900	241,500	241,500
债券还本支出（本级财力）			16,600	16,600
债券还本支出（再融资）		224,900	224,900	224,900
四、结转下年			26,140	26,140

关于 2023 年全区政府性基金预算收支决算的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

以上表格直观反映 2023年全区政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

一、2023年全区政府性基金预算收入

2023年政府性基金预算收入由上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等组成，收入总计82.95亿元，其中：上级补助收入45.80亿元，债务转贷收入24.09亿元，上年结转收入13.06亿元。

二、2023年全区政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算本级支出加上上解上级支出、债务还本支出和结转下年等，支出总计82.95亿元，其中：本级支出48.79亿元，上解上级支出0.07亿元，调出资金7.32亿元，债务还本支出24.15亿元，结转下年2.62亿元。

表 9

2023年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
区级支出合计		487,339
208	社会保障和就业支出	12
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12
2082201	移民补助	12
212	城乡社区支出	453,944
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	452,381
2120801	征地和拆迁补偿支出	311,592
2120803	城市建设支出	14,148
2120804	农村基础设施建设支出	31,101
2120810	棚户区改造支出	28,224
2120815	农村社会事业支出	503
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66,813
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,563
2121301	城市公共设施	1,563
213	农林水支出	1,269
21367	三峡水库库区基金支出	21
2136702	解决移民遗留问题	1
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,248
2136902	三峡后续工作	1,248
229	其他支出	18,755
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000
22960	彩票公益金安排的支出	2,755
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	841
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,728
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	65
232	债务付息支出	13,351
23204	地方政府专项债务付息支出	13,351
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,369
2320431	土地储备专项债券付息支出	5,745
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	338
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,899
233	债务发行费用支出	8
23304	地方政府专项债务发行费用支出	8
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	8

表10

2023年政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	457,989	补助下级支出	572
大中型水库移民后期扶持基金收入	58	其他城市基础设施配套费安排的支出	572
国有土地使用权出让相关收入	447,647
国有土地收益基金相关收入
城市基础设施配套费相关收入	3,065
三峡水库库区基金收入	23
国家重大水利工程建设基金相关收入	4,060
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
彩票公益金收入	3,136
抗疫特别国债收入

表 11

2023年区级政府性基金预算转移支付支出

决算表（分地区）

单位：万元

单位名称	决算数
补助镇合计	572
跳磴镇	572

表 12

2023年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分项目）

单位：万元

项目	决算数
补助镇合计	572
巴蜀美丽庭院示范片（农房品质提升）	572

表13

2023年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	3,939	3,939	5,697	5,697
本级收入合计	3,939	3,939	5,697	5,697	144.6%	78.1%
一、利润收入	3,939	3,939	5,697	5,697	144.6%	78.1%
二、股利、股息收入
三、产权转让收入

转移性收入合计
一、上级补助收入
二、上年结转

续表13

2023年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	3,939	3,939	5,697	5,697
本级支出合计	2,000	2,000	1,292	1,292	64.6%	71.8%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出
“三供一业”移交补助支出
国有企业棚户区改造支出		.
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入	2,000	2,000	1,292	1,292	64.6%	71.8%
支持科技进步支出
其他国有企业资本金注入	2,000	2,000	1,292	1,292	64.6%	71.8%
三、金融国有资本经营预算支出
其他金融国有资本经营预算支出
四、其他国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出

转移性支出合计	1,939	1,939	4,405	4,405
一、调出资金	1,939	1,939	4,405	4,405
二、结转下年

关于 2023 年全区国有资本经营预算收支决算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

以上表格直观反映 2023 年全区国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

一、2023年全区国有资本经营预算收入

2023 年全区国有资本经营预算本级收入年初预算数为3,939万元，调整预算数为3,939万元，执行数为5,697万元，决算数为5,697万元。

国有资本经营预算本级收入加上上级补助收入和上年结转收入等，收入总计 5,697万元。

二、2023年全区国有资本经营预算支出

2023 年全区国有资本经营预算本级支出年初预算数为 2,000 万元，调整预算数为3,939万元，执行数为1,292万元，决算数为 1,292万元。

国有资本经营预算本级支出加上调出资金和结转下年支出等，支出总计5,697万元。

表14

2023年全区社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	决算数	决算数为上年决算数的%	支出	预算数	决算数	决算数为上年决算数的%
总计				总计
全区收入合计				全区支出合计
一、基本养老保险基金收入				一、基本养老保险基金支出
城镇企业职工基本养老保险基金				城镇企业职工基本养老保险基金
城乡居民社会养老保险基金				城乡居民社会养老保险基金
机关事业养老保险基金				机关事业养老保险基金
二、基本医疗保险基金收入				二、基本医疗保险基金支出
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）				城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）
城乡居民合作医疗保险基金				城乡居民合作医疗保险基金
三、失业保险基金收入				三、失业保险基金支出
四、工伤保险基金收入				四、工伤保险基金支出
				本年收支结余

注：社保基金收支预算由市级统筹，区级此表无数据。

表 15

2023年大渡口区政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额
地区	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
大渡口区	121.20	75.51	45.69	121.20	75.51	45.69

表 16

2023年大渡口区政府债券使用情况表
					单位：万元
序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
合计					36,300
1	I03地块新建学校	教育	区教育委员会	一般债券	1,300	2023年6月
2	大渡口区K10地块新建小学工程	教育	区教育委员会	一般债券	1,500	2023年6月
3	D9地块新建学校	教育	区教育委员会	一般债券	1,500	2023年6月
4	茄子溪中学改扩建项目	教育	区教育委员会	一般债券	1,500	2023年6月
5	大渡口区实验小学扩建工程	教育	区教育委员会	一般债券	1,500	2023年6月
6	H13地块新建学校	教育	区教育委员会	一般债券	13,000	2023年6月
7	大渡口区"金鳌田园“综合体基础设施建设项目	农业	区农业农村委员会	专项债券	14,500	2023年1月、4月、7月、9月、11月
8	大渡口区产教融合基地项目	职业教育	区教育委员会	专项债券	1,500	2023年9月

表 17

2023年大渡口区专项债券项目实施进度情况表
					单位：万元
序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）	实际支出金额	实际支出进度（%）
合计				16,000		16,000	100%
1	大渡口区"金鳌田园“综合体基础设施建设项目	区农业农村委员会	专项债券	14,500	2023年1月、4月、7月、9月、11月	14,500	100%
2	大渡口区产教融合基地项目	区教育委员会	专项债券	1,500	2023年9月	1,500	100%

表 18

2023年大渡口区政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	102.55	102.55
其中：一般债务	65.95	65.95
专项债务	36.6	36.6
二、2022年末地方政府债务限额	102.55	102.55
其中：一般债务	65.95	65.95
专项债务	36.6	36.6
三、2023年地方政府债务发行决算数	38.6	38.6
新增一般债券发行额	2.03	2.03
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款
再融资一般债券发行额	12.48	12.48
新增专项债券发行额	1.6	1.6
再融资专项债券发行额	22.49	22.49
四、2023年地方政府债务还本决算数	36.73	36.73
一般债务还本支出	12.58	12.58
专项债务还本支出	24.15	24.15
五、2023年地方政府债务付息决算数	3.78	3.78
一般债务付息支出	2.44	2.44
专项债务付息支出	1.34	1.34
六、2023年末地方政府债务余额决算数	121.20	121.20
其中：一般债务	75.51	75.51
专项债务	45.69	45.69
七、2023年地方政府债务限额	121.2	121.2
其中：一般债务	75.51	75.51
专项债务	45.69	45.69

表 19

2023年大渡口区政府债务指标表

级次	政府债务率（%）	利息支出率（%）	债务年限（年）
			最长	最短	平均
大渡口区	121%	4%	30	1	8

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