政府预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2023-12-07	[ 发布日期 ]	2023-12-07

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2023-12-07
[ 成文日期 ]	2023-12-07

重庆市大渡口区人民政府关于2023年预算调整方案的报告

重庆市大渡口区人民政府

关于2023年预算调整方案的报告

——2023年11月27日在区十四届人大常委会第十二次会议上

主任，各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现将大渡口区2023年预算调整情况报告如下：

一、预算调整事项

（一）政府债券资金到位

1.新增政府债券。一是新增一般债券20,300万元。根据《重庆市财政局关于下达2023年第五批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕35号）文件精神，我区获得新增一般债券资金共计20,300万元，全部用于学校建设。二是新增专项债券16,000万元。根据《重庆市财政局关于下达2023年第一批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕10号）和《重庆市财政局关于下达2023年第八批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕58号）等文件精神，我区获得新增专项债券16,000万元，主要用于“金鳌田园”综合体基础设施建设项目和产教融合基地项目建设。

2.再融资政府债券。一是一般债券124,800万元。根据《重庆市财政局关于下达2023年第三批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕23号）等文件精神，我区获得再融资一般债券124,800万元。二是专项债券224,900万元。根据《重庆市财政局关于下达2023年第七批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕 53号）文件精神，我区获得再融资专项债券224,900万元。按照再融资债券使用要求，全额用于置换存量债务。

（二）新增政府性基金预算本级收入

我区于2021年争取到公共卫生服务体系服务能力提升工程项目专项债券资金4,950万元，期限30年、利率3.79%，目前，该项目已建成投产使用。2023年9月，业主单位按照专项债券资金管理规定，及时上交项目收益18万元，专项用于该笔债券资金的还本付息。

（三）压减支出

为进一步将过“紧日子”要求落到实处，按照市财政局统一部署，结合我区实际，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲究绩效、收支平衡”的原则，开展支出压减工作。对区本级财力安排的预算，除保运转、保民生等刚性支出外，项目预算整体压减5%，共计压减8,025万元，收回后统筹用于因汇率调整增加的外债利息支出4,426万元、安排预算稳定调节基金3,599万元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

收入方面，一般公共预算收入总计调整为577,345万元，调增145,100万元，其中：债务转贷收入调整为145,100万元，调增145,100万元；其他项保持不变。

支出方面，一般公共预算支出总计调整为577,345万元，调增145,100万元，其中：本级支出调整为428,649万元，调增16,701万元，变动的主要因素：区级项目支出减少3,599万元、新增一般债券对应安排的支出增加20,300万元，品迭后调增16,701万元；债务还本支出调整为125,800万元，调增124,800万元；安排预算稳定调节基金调整为3,599万元，调增3,599万元；其他项保持不变。

2023年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	支出	预算数	调整预算数
总计	432,245	577,345	总计	432,245	577,345
一、本级收入	196,043	196,043	一、本级支出	411,948	428,649
税收收入	167,000	167,000
非税收入	29,043	29,043
二、转移性收入	236,202	381,302	二、转移性支出	20,297	148,696
上级补助收入	67,708	67,708	上解上级支出	19,297	19,297
债务转贷收入		145,100	债务还本支出	1,000	125,800
动用预算稳定调节基金	45,731	45,731	安排预算稳定调节基金		3,599
调入资金	91,755	91,755	调出资金
上年结转	31,008	31,008	结转下年

（二）政府性基金预算

收入方面，政府性基金预算收入总计调整为675,109万元，调增240,918万元，其中：本级收入调整为18万元，调增18万元；债务转贷收入调整为240,900万元，调增240,900万元；其他项保持不变。

支出方面，政府性基金预算支出总计调整为675,109万元，调增240,918万元，其中：本级支出调整为360,393万元，调增16,018万元；债务还本支出调整为224,900万元，调增224,900万元；其他项保持不变。

2023年全区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	支出	预算数	调整预算数
总计	434,191	675,109	总计	434,191	675,109
一、本级收入		18	一、本级支出	344,375	360,393
二、转移性收入	434,191	675,091	二、转移性支出	89,816	314,716
上级补助收入	303,639	303,639	上解上级支出
债务转贷收入		240,900	债务还本支出		224,900
调入资金			调出资金	89,816	89,816
上年结转	130,552	130,552	结转下年

三、政府债务限额及余额情况

限额方面：政府债务限额为1,227,200万元，其中：一般债务限额753,700万元、专项债务限额473,500万元。

余额方面：政府债务余额1,209,592万元，其中：一般债务752,692万元、专项债务456,900万元，严格控制在限额范围内。

四、下一步工作重点

下一步将从以下三方面开展工作。一是千方百计抓收入。锁定一般公共预算收入19.6亿元的全年目标不动摇，整合财政资源、盘活财政资产，持续挖掘收入潜力。合理编制土地储备供应计划，加大土地招商引资力度，切实增加土地出让收益，努力做大综合财力。二是全力以赴保平衡。坚持“三保”优先，将“三保”作为财政工作首要任务抓紧抓实，严格落实过“紧日子”要求，继续做好今年的支出压减工作，统筹急需与必须，兼顾“当前”与“长远”，着力提高财政资金使用绩效，确保财政收支平衡可持续。三是不遗余力防风险。坚决守住“债务”风险红线，严格在法定债务限额内举债，坚决遏制新增隐性债务，按时足额还本付息，确保债务率安全可控，实现“不返红”目标。

附件：2023年预算调整方案（草案）

附件

2023年预算调整方案

（草案）

2023年11月

表1：2023年全区一般公共预算收支调整预算表……………………………1

表2：2023年区级一般公共预算本级支出调整预算表……………………………3

表3：2023年区级一般公共预算支出调整预算表…………………………………16

表4：2023年区级一般公共预算基本支出调整预表…………………………17

表5：2023年全区政府性基金预算调整预算表………………………………19

表6：2023年区级政府性基金预算支出调整预算表……………………………20

表7： 2023年全区地方政府债务限额调整情况表…………………………………22

表8：2023年新增地方政府债券资金安排表……………………………………23

表9：2023年项目预算收回统筹情况表………………………………………24

表1

2023年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	432,245	145,100	577,345	总计	432,245	145,100	577,345
本级收入合计	196,043		196,043	本级支出合计	411,948	16,701	428,649
一、税收收入	167,000		167,000	一、一般公共服务支出	66,860	1,966	68,826
增值税	36,750		36,750	二、国防支出	1,488	-35	1,453
企业所得税	18,880		18,880	三、公共安全支出	35,984	1,828	37,812
个人所得税(款)	4,960		4,960	四、教育支出	70,488	27,830	98,318
资源税	30		30	五、科学技术支出	4,828	-133	4,695
城市维护建设税	6,000		6,000	六、文化旅游体育与传媒支出	6,579	326	6,905
房产税	6,000		6,000	七、社会保障和就业支出	46,711	2,050	48,761
印花税	5,000		5,000	八、卫生健康支出	29,722	1,015	30,737
城镇土地使用税	17,900		17,900	九、节能环保支出	7,862	-554	7,308
土地增值税	7,400		7,400	十、城乡社区支出	49,426	-2,720	46,706
耕地占用税(款)	100		100	十一、农林水支出	13,267	136	13,403
契税(款)	63,840		63,840	十二、交通运输支出	2,845	108	2,953
环境保护税(款)	140		140	十三、资源勘探工业信息等支出	3,786	-31	3,755
其他税收收入				十四、商业服务业等支出	1,531		1,531
二、非税收入	29,043		29,043	十五、自然资源海洋气象等支出	1,046		1,046
专项收入	6,275		6,275	十六、住房保障支出	17,310	-110	17,200
行政事业性收费收入	245		245	十七、灾害防治及应急管理支出	6,461	236	6,697
罚没收入	14,250		14,250	十八、预备费	5,000		5,000
国有资源（资产）有偿使用收入	8,115		8,115	十九、其他支出	21,540	-19,637	1,903
其他收入	158		158	二十、债务付息支出	19,211	4,426	23,637
				二十一、债务发行费用支出	3		3

转移性收入合计	236,202	145,100	381,302	转移性支出合计	20,297	128,399	148,696
一、上级补助收入	67,708		67,708	一、上解上级支出	19,297		19,297
二、债务转贷收入		145,100	145,100	二、债务还本支出	1,000	124,800	125,800
三、动用预算稳定调节基金	45,731		45,731	三、安排预算稳定调节基金		3,599	3,599
四、调入资金	91,755		91,755	四、调出资金
五、上年结转	31,008		31,008	五、结转下年
注：1.本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表2

2023年区级一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整数	调整预算数
合计		398,815	16,701	415,516
201	一般公共服务支出	63,810	1,966	65,776
20101	人大事务	1,021	297	1,318
2010101	行政运行	790	267	1,057
2010102	一般行政管理事务	8		8
2010104	人大会议	50	-5	45
2010106	人大监督	15	-5	10
2010107	人大代表履职能力提升	6		6
2010108	代表工作	79		79
2010150	事业运行	64	40	104
2010199	其他人大事务支出	9		9
20102	政协事务	938	153	1,091
2010201	行政运行	708	140	848
2010202	一般行政管理事务	4		4
2010203	机关服务	34		34
2010204	政协会议	15		15
2010206	参政议政	75	-6	69
2010250	事业运行	102	19	121
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,253	388	18,641
2010301	行政运行	4,339	711	5,050
2010302	一般行政管理事务	1,273	-41	1,232
2010303	机关服务	5		5
2010305	专项业务及机关事务管理	106		106
2010306	政务公开审批	33	-13	20
2010308	信访事务	393	-12	381
2010350	事业运行	831	245	1,076
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,273	-502	10,771
20104	发展与改革事务	8,067	-106	7,961
2010401	行政运行	346	64	410
2010402	一般行政管理事务	654	-4	650
2010405	日常经济运行调节	6,617	-204	6,413
2010406	社会事业发展规划	65	-3	62
2010407	经济体制改革研究	45		45
2010408	物价管理	18	-10	8
2010450	事业运行	322	51	373
20105	统计信息事务	828	94	922
2010501	行政运行	338	104	442
2010507	专项普查活动	270		270
2010508	统计抽样调查	220	-10	210
20106	财政事务	1,783	200	1,983
2010601	行政运行	1,036	192	1,228
2010602	一般行政管理事务	256		256
2010608	财政委托业务支出	393	-36	357
2010650	事业运行	84	44	128
2010699	其他财政事务支出	14		14
20107	税收事务	3,290	-164	3,126
2010710	税收业务	3,290	-164	3,126
20108	审计事务	180	-9	171
2010804	审计业务	180	-9	171
20111	纪检监察事务	2,565	343	2,908
2011101	行政运行	1,825	317	2,142
2011102	一般行政管理事务	443	-26	417
2011104	大案要案查处	65		65
2011150	事业运行	106	52	158
2011199	其他纪检监察事务支出	126		126
20113	商贸事务	13,499	287	13,786
2011301	行政运行	933	280	1,213
2011302	一般行政管理事务	346	-51	295
2011308	招商引资	11,852		11,852
2011350	事业运行	368	58	426
20123	民族事务	40		40
2012304	民族工作专项	40		40
20128	民主党派及工商联事务	141	18	159
2012801	行政运行	69	13	82
2012850	事业运行	47	5	52
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25		25
20129	群众团体事务	686	76	762
2012901	行政运行	300	50	350
2012902	一般行政管理事务	124	-5	119
2012950	事业运行	122	31	153
2012999	其他群众团体事务支出	140		140
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,572	110	1,682
2013101	行政运行	688	99	787
2013102	一般行政管理事务	764		764
2013150	事业运行	120	11	131
20132	组织事务	1,535	140	1,675
2013201	行政运行	549	140	689
2013202	一般行政管理事务	706	-40	666
2013204	公务员事务	134	-2	132
2013250	事业运行	101	46	147
2013299	其他组织事务支出	45	-4	41
20133	宣传事务	2,589	98	2,687
2013301	行政运行	357	87	444
2013302	一般行政管理事务	946	-45	901
2013350	事业运行	204	61	265
2013399	其他宣传事务支出	1,082	-5	1,077
20134	统战事务	850	90	940
2013401	行政运行	439	86	525
2013402	一般行政管理事务	338	-11	327
2013450	事业运行	73	15	88
20136	其他共产党事务支出	1,822	61	1,883
2013601	行政运行	354	75	429
2013602	一般行政管理事务	1,391	-31	1,360
2013650	事业运行	77	17	94
20138	市场监督管理事务	513	-26	487
2013804	市场主体管理	78		78
2013805	市场秩序执法	435	-26	409
20199	其他一般公共服务支出	3,638	-84	3,554
2019999	其他一般公共服务支出	3,638	-84	3,554
203	国防支出	1,459	-35	1,424
20306	国防动员	1,440	-32	1,408
2030601	兵役征集	35	-5	30
2030603	人民防空	473	-17	456
2030607	民兵	139	-9	130
2030699	其他国防动员支出	793	-1	792
20399	其他国防支出	19	-3	16
2039999	其他国防支出	19	-3	16
204	公共安全支出	35,725	1,828	37,553
20402	公安	33,316	1,780	35,096
2040201	行政运行	20,543	2,059	22,602
2040202	一般行政管理事务	2,324	-250	2,074
2040219	信息化建设	2,303		2,303
2040220	执法办案	3,108	-29	3,079
2040299	其他公安支出	5,038		5,038
20404	检察	399	-20	379
2040410	检察监督	399	-20	379
20405	法院	200		200
2040504	案件审判	50		50
2040599	其他法院支出	150		150
20406	司法	889	68	957
2040601	行政运行	447	85	532
2040602	一般行政管理事务	68		68
2040604	基层司法业务	107	-10	97
2040605	普法宣传	57		57
2040606	律师管理	3		3
2040607	公共法律服务	71		71
2040610	社区矫正	99	-6	93
2040612	法治建设	27	-1	26
2040613	信息化建设	10		10
20407	监狱	548		548
2040702	一般行政管理事务	50		50
2040704	罪犯生活及医疗卫生	498		498
20408	强制隔离戒毒	134		134
2040804	强制隔离戒毒人员生活	134		134
20499	其他公共安全支出	239		239
2049999	其他公共安全支出	239		239
205	教育支出	70,488	27,830	98,318
20501	教育管理事务	3,793	211	4,004
2050101	行政运行	309	46	355
2050199	其他教育管理事务支出	3,484	165	3,649
20502	普通教育	51,597	27,129	78,726
2050201	学前教育	5,321	406	5,727
2050202	小学教育	24,381	8,503	32,884
2050203	初中教育	10,971	15,104	26,075
2050204	高中教育	7,928	1	7,929
2050299	其他普通教育支出	2,996	3,115	6,111
20503	职业教育	7,678	618	8,296
2050302	中等职业教育	7,678	618	8,296
20504	成人教育	79	12	91
2050404	成人广播电视教育	79	12	91
20507	特殊教育	17		17
2050701	特殊学校教育	17		17
20508	进修及培训	1,272	77	1,349
2050801	教师进修	782	35	817
2050802	干部教育	490	42	532
20509	教育费附加安排的支出	6,052	-217	5,835
2050903	城市中小学校舍建设	844	-6	838
2050904	城市中小学教学设施	1,037	-79	958
2050905	中等职业学校教学设施	300		300
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,871	-132	3,739
206	科学技术支出	4,828	-133	4,695
20601	科学技术管理事务	515	82	597
2060101	行政运行	203	65	268
2060199	其他科学技术管理事务支出	312	17	329
20604	技术研究与开发	3,168	-112	3,056
2060404	科技成果转化与扩散	1,600		1,600
2060499	其他技术研究与开发支出	1,568	-112	1,456
20605	科技条件与服务	237	-100	137
2060502	技术创新服务体系	182	-100	82
2060599	其他科技条件与服务支出	55		55
20607	科学技术普及	60	-3	57
2060799	其他科学技术普及支出	60	-3	57
20699	其他科学技术支出	848		848
2069901	科技奖励	848		848
207	文化旅游体育与传媒支出	5,992	326	6,318
20701	文化和旅游	2,694	163	2,857
2070101	行政运行	363	68	431
2070104	图书馆	379	19	398
2070109	群众文化	590	91	681
2070111	文化创作与保护	12		12
2070112	文化和旅游市场管理	9	-3	6
2070199	其他文化和旅游支出	1,341	-12	1,329
20702	文物	570	10	580
2070204	文物保护	15	-8	7
2070205	博物馆	270		270
2070299	其他文物支出	285	18	303
20703	体育	1,546	129	1,675
2070301	行政运行	73	35	108
2070305	体育竞赛	15		15
2070306	体育训练	70		70
2070307	体育场馆	51	-7	44
2070308	群众体育	1,088		1,088
2070399	其他体育支出	249	101	350
20706	新闻出版电影	1,131	24	1,155
2070699	其他新闻出版电影支出	1,131	24	1,155
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51		51
2079902	宣传文化发展专项支出	42		42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9		9
208	社会保障和就业支出	42,904	2,050	44,954
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,867	244	4,111
2080101	行政运行	1,204	241	1,445
2080102	一般行政管理事务	207	-28	179
2080104	综合业务管理	20		20
2080106	就业管理事务	11		11
2080107	社会保险业务管理事务	7		7
2080109	社会保险经办机构	376	-16	360
2080110	劳动关系和维权	97		97
2080116	引进人才费用	1,427		1,427
2080150	事业运行	177	34	211
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	341	13	354
20802	民政管理事务	1,499	56	1,555
2080201	行政运行	234	79	313
2080202	一般行政管理事务	21		21
2080206	社会组织管理	21		21
2080207	行政区划和地名管理	32		32
2080208	基层政权建设和社区治理	671	-7	664
2080299	其他民政管理事务支出	520	-16	504
20805	行政事业单位养老支出	24,584	909	25,493
2080501	行政单位离退休	112	153	265
2080502	事业单位离退休		43	43
2080503	离退休人员管理机构	945	34	979
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,829	252	10,081
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,914	135	5,049
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,784	292	9,076
20807	就业补助	1,333	-1	1,332
2080701	就业创业服务补贴	1,311		1,311
2080702	职业培训补贴	4	-1	3
2080799	其他就业补助支出	18		18
20808	抚恤	1,566	874	2,440
2080801	死亡抚恤	10	909	919
2080802	伤残抚恤	7		7
2080805	义务兵优待	275		275
2080899	其他优抚支出	1,274	-35	1,239
20809	退役安置	2,103	-3	2,100
2080901	退役士兵安置	536	-3	533
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	526		526
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	69		69
2080904	退役士兵管理教育	3		3
2080905	军队转业干部安置	969		969
20810	社会福利	786		786
2081001	儿童福利	15		15
2081002	老年福利	492		492
2081004	殡葬	9		9
2081006	养老服务	260		260
2081099	其他社会福利支出	10		10
20811	残疾人事业	2,271	10	2,281
2081101	行政运行	109	23	132
2081104	残疾人康复	33	-3	30
2081105	残疾人就业	24		24
2081106	残疾人体育	11		11
2081107	残疾人生活和护理补贴	282		282
2081199	其他残疾人事业支出	1,812	-10	1,802
20816	红十字事业	45	7	52
2081601	行政运行	45	7	52
20819	最低生活保障	1,936	-25	1,911
2081901	城市最低生活保障金支出	1,454	-25	1,429
2081902	农村最低生活保障金支出	482		482
20820	临时救助	147	-20	127
2082001	临时救助支出	137	-20	117
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10		10
20821	特困人员救助供养	472	-20	452
2082101	城市特困人员救助供养支出	472	-20	452
20825	其他生活救助	41		41
2082501	其他城市生活救助	41		41
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3		3
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3		3
20828	退役军人管理事务	1,016	19	1,035
2082801	行政运行	248	57	305
2082802	一般行政管理事务	1		1
2082804	拥军优属	328	-60	268
2082850	事业运行	254	30	284
2082899	其他退役军人事务管理支出	185	-8	177
20830	财政代缴社会保险费支出	23		23
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23		23
20899	其他社会保障和就业支出	1,212		1,212
2089999	其他社会保障和就业支出	1,212		1,212
210	卫生健康支出	29,420	1,015	30,435
21001	卫生健康管理事务	1,139	71	1,210
2100101	行政运行	309	60	369
2100102	一般行政管理事务	18		18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	812	11	823
21002	公立医院	825	490	1,315
2100201	综合医院	754	483	1,237
2100202	中医(民族)医院	71	7	78
21003	基层医疗卫生机构	2,990	599	3,589
2100301	城市社区卫生机构	2,333	599	2,932
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	657		657
21004	公共卫生	11,892	-227	11,665
2100401	疾病预防控制机构	647	106	753
2100402	卫生监督机构	431	69	500
2100403	妇幼保健机构	392	87	479
2100408	基本公共卫生服务	3,247		3,247
2100409	重大公共卫生服务	600		600
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,556	-489	6,067
2100499	其他公共卫生支出	19		19
21006	中医药	26		26
2100601	中医(民族医)药专项	26		26
21007	计划生育事务	2,041	9	2,050
2100716	计划生育机构	56	9	65
2100717	计划生育服务	1,737		1,737
2100799	其他计划生育事务支出	248		248
21011	行政事业单位医疗	7,087	71	7,158
2101101	行政单位医疗	1,871	-25	1,846
2101102	事业单位医疗	2,709	65	2,774
2101103	公务员医疗补助	1,071	4	1,075
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,436	27	1,463
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,480		1,480
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,300		1,300
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	180		180
21013	医疗救助	651		651
2101301	城乡医疗救助	628		628
2101399	其他医疗救助支出	23		23
21014	优抚对象医疗	84		84
2101401	优抚对象医疗补助	84		84
21015	医疗保障管理事务	1,205	2	1,207
2101501	行政运行	462	80	542
2101502	一般行政管理事务	422	-80	342
2101504	信息化建设	37		37
2101505	医疗保障政策管理	44	-5	39
2101506	医疗保障经办事务	97	-3	94
2101550	事业运行	43	10	53
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100		100
211	节能环保支出	7,680	-554	7,126
21101	环境保护管理事务	1,239	162	1,401
2110101	行政运行	516	60	576
2110105	环境保护法规、规划及标准	12		12
2110199	其他环境保护管理事务支出	711	102	813
21102	环境监测与监察	28	-5	23
2110299	其他环境监测与监察支出	28	-5	23
21103	污染防治	6,396	-711	5,685
2110301	大气	876	-215	661
2110302	水体	4,082	-396	3,686
2110303	噪声	2		2
2110304	固体废弃物与化学品	946	-100	846
2110307	土壤	490		490
21104	自然生态保护	1		1
2110402	农村环境保护	1		1
21199	其他节能环保支出	16		16
2119999	其他节能环保支出	16		16
212	城乡社区支出	47,268	-2,720	44,548
21201	城乡社区管理事务	13,913	484	14,397
2120101	行政运行	4,188	207	4,395
2120104	城管执法	557		557
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,168	277	9,445
21203	城乡社区公共设施	6,187	-314	5,873
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,187	-314	5,873
21205	城乡社区环境卫生	10,821	-270	10,551
2120501	城乡社区环境卫生	10,821	-270	10,551
21299	其他城乡社区支出	16,347	-2,620	13,727
2129999	其他城乡社区支出	16,347	-2,620	13,727
213	农林水支出	11,710	136	11,846
21301	农业农村	3,210	141	3,351
2130101	行政运行	510	115	625
2130104	事业运行	255	41	296
2130108	病虫害控制	41	-2	39
2130110	执法监管	73		73
2130112	行业业务管理	57	-1	56
2130122	农业生产发展	1,824		1,824
2130124	农村合作经济	11		11
2130135	农业资源保护修复与利用	27		27
2130153	农田建设	193		193
2130199	其他农业农村支出	219	-12	207
21302	林业和草原	5,985		5,985
2130205	森林资源培育	4,403		4,403
2130207	森林资源管理	1,482		1,482
2130209	森林生态效益补偿	5		5
2130212	湿地保护	3		3
2130234	林业草原防灾减灾	82		82
2130299	其他林业和草原支出	10		10
21303	水利	319	-5	314
2130304	水利行业业务管理	55	-5	50
2130311	水资源节约管理与保护	38		38
2130314	防汛	26		26
2130315	抗旱	200		200
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,292		1,292
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,292		1,292
21307	农村综合改革	721		721
2130701	对村级公益事业建设的补助	721		721
21308	普惠金融发展支出	183		183
2130803	农业保险保费补贴	10		10
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	173		173
214	交通运输支出	2,660	108	2,768
21401	公路水路运输	1,906	108	2,014
2140101	行政运行	328	125	453
2140103	机关服务	90		90
2140104	公路建设	679		679
2140106	公路养护	351		351
2140109	交通运输信息化建设	42	-26	16
2140110	公路和运输安全	139		139
2140112	公路运输管理	193	-2	191
2140122	港口设施	10		10
2140199	其他公路水路运输支出	74	11	85
21406	车辆购置税支出	754		754
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	754		754
215	资源勘探工业信息等支出	3,786	-31	3,755
21501	资源勘探开发	4		4
2150102	一般行政管理事务	4		4
21502	制造业	3,307	-31	3,276
2150205	医药制造业	7		7
2150299	其他制造业支出	3,300	-31	3,269
21507	国有资产监管	75		75
2150702	一般行政管理事务	75		75
21508	支持中小企业发展和管理支出	400		400
2150805	中小企业发展专项	400		400
216	商业服务业等支出	1,530		1,530
21602	商业流通事务	242		242
2160299	其他商业流通事务支出	242		242
21606	涉外发展服务支出	678		678
2160699	其他涉外发展服务支出	678		678
21699	其他商业服务业等支出	610		610
2169999	其他商业服务业等支出	610		610
220	自然资源海洋气象等支出	979		979
22001	自然资源事务	979		979
2200106	自然资源利用与保护	279		279
2200199	其他自然资源事务支出	700		700
221	住房保障支出	16,826	-110	16,716
22101	保障性安居工程支出	6,557	-268	6,289
2210103	棚户区改造	484		484
2210106	公共租赁住房	138		138
2210107	保障性住房租金补贴	140		140
2210108	老旧小区改造	3,930		3,930
2210199	其他保障性安居工程支出	1,865	-268	1,597
22102	住房改革支出	7,372	158	7,530
2210201	住房公积金	7,372	155	7,527
2210203	购房补贴		3	3
22103	城乡社区住宅	2,897		2,897
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,897		2,897
224	灾害防治及应急管理支出	5,996	236	6,232
22401	应急管理事务	1,829	-14	1,815
2240101	行政运行	572	74	646
2240102	一般行政管理事务	196	-23	173
2240106	安全监管	26		26
2240108	应急救援	770		770
2240199	其他应急管理支出	265	-65	200
22402	消防救援事务	3,880	250	4,130
2240201	行政运行	2,158	250	2,408
2240204	消防应急救援	1,722		1,722
22406	自然灾害防治	22		22
2240601	地质灾害防治	22		22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	265		265
2240703	自然灾害救灾补助	80		80
2240704	自然灾害灾后重建补助	185		185
227	预备费	5,000		5,000
229	其他支出	21,540	-19,637	1,903
22902	年初预留	21,540	-19,637	1,903
2290201	年初预留	21,540	-19,637	1,903
232	债务付息支出	19,211	4,426	23,637
23203	地方政府一般债务付息支出	19,211	4,426	23,637
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,711		15,711
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3,500	4,426	7,926
233	债务发行费用支出	3		3
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3		3

表3 2023年区级一般公共预算支出调整预算表
（按功能分类科目的基本支出和项目支出）
									单位：万元
项目	预算数			调整数			调整预算数
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
合计	398,815	137,868	260,947	16,701	19,637	-2,936	415,516	157,505		252,029
一般公共服务支出	63,810	15,840	47,970	1,966	3,380	-1,414	65,776	19,220		46,556
国防支出	1,459		1,459	-35		-35	1,424			1,424
公共安全支出	35,725	20,989	14,736	1,828	2,144	-316	37,553	23,133		14,420
教育支出	70,488	45,296	25,192	27,830	7,866	19,964	98,318	53,162		45,156
科学技术支出	4,828	255	4,573	-133	82	-215	4,695	337		4,358
文化旅游体育与传媒支出	5,992	1,937	4,055	326	409	-83	6,318	2,346		3,972
社会保障和就业支出	42,904	26,473	16,431	2,050	2,371	-321	44,954	28,844		16,110
卫生健康支出	29,420	11,260	18,160	1,015	1,641	-626	30,435	12,901		17,534
节能环保支出	7,680	1,109	6,571	-554	165	-719	7,126	1,274		5,852
城乡社区支出	47,268	5,000	42,268	-2,720	691	-3,411	44,548	5,691		38,857
农林水支出	11,710	766	10,944	136	156	-20	11,846	922		10,924
交通运输支出	2,660	363	2,297	108	136	-28	2,768	499		2,269
资源勘探工业信息等支出	3,786		3,786	-31		-31	3,755			3,755
商业服务业等支出	1,530		1,530				1,530			1,530
自然资源海洋气象等支出	979		979			-	979
住房保障支出	16,826	7,372	9,454	-110	158	-268	16,716	7,530		9,186
灾害防治及应急管理支出	5,996	1,208	4,788	236	438	-202	6,232	1,646		4,586
预备费	5,000		5,000			-	5,000
其他支出	21,540		21,540	-19,637		-19,637	1,903			1,903
债务付息支出	19,211		19,211	4,426		4,426	23,637			23,637
注：基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表4

2023年区级一般公共预算基本支出调整预算表

（按经济分类科目）

单位：万元

支出	预算数	调整数	调整预算数
合计	137,868	19,637	157,505
一、机关工资福利支出	41,527	7,360	48,053
工资奖金津补贴	28,816	5,018	33,000
社会保障缴费	8,536	160	8,697
住房公积金	3,309	41	3,350
其他工资福利支出	866	2,141	3,006
二、机关商品和服务支出	12,001	62	12,064
办公经费	7,542	69	7,612
会议费	20		20
培训费	342	1	343
专用材料购置费	180		180
委托业务费	783	23	806
公务接待费	58		58
因公出国（境）费用	4		4
公务用车运行维护费	837		837
维修（护）费	226	-4	222
其他商品和服务支出	2,009	-27	1,982
三、机关资本性支出（一）	678	4	682
房屋建筑物购建
公务用车购置
设备购置	368	4	372
大型修缮
其他资本性支出	310		310
四、机关资本性支出（二）
支出	预算数	调整数	调整预算数
房屋建筑物购建
基础设施建设
大型修缮
五、对事业单位经常性补助	74,650	10,635	85,285
工资福利支出	65,497	10,495	75,992
商品和服务支出	9,153	140	9,293
六、对事业单位资本性补助	107	-17	91
资本性支出（一）	107	-17	91
资本性支出（二）
七、对企业补助
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
八、对个人和家庭的补助	8,905	1,593	10,498
社会福利和救助	8,854	1,420	10,274
个人农业生产补贴
离退休费	51	6	57
其他对个人和家庭补助		167	167
九、债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
十、预备费及预留
预留
十一、其他支出
其他支出
注：本表按照新的“政府预算支出经济分类科目” 将区本级基本支出细化到款级科目。

表5

2023年全区政府性基金预算调整预算表

单位：万元
收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	434,191	240,918	675,109	总计	434,191	240,918	675,109
本级收入合计		18	18	本级支出合计	344,375	16,018	360,393
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出
二、国家电影事业发展专项资金				二、社会保障和就业支出	147		147
三、国有土地收益基金收入				三、城乡社区支出	325,440	-126	325,314
四、农业土地开发资金收入				四、农林水支出	1,841		1,841
五、国有土地使用权出让收入				五、交通运输支出
六、大中型水库库区基金收入				六、其他支出	3,706	16,018	19,724
七、彩票公益金收入				七、债务付息支出	13,233	126	13,359
八、小型水库移民扶助基金收入				八、债务发行费用支出	8		8
九、污水处理费收入
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十一、城市基础设施配套费收入
转移性收入合计	434,191	240,900	675,091	转移性支出合计	89,816	224,900	314,716
一、上级补助收入	303,639		303,639	一、上解支出
二、债务转贷收入		240,900	240,900	二、债务还本支出		224,900	224,900
三、调入资金				三、调出资金	89,816		89,816
四、上年结转	130,552		130,552	四、结转下年
注：1.本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表6 2023年区级政府性基金预算支出调整预算表
			单位：万元
科目	预算数	调整数		调整预算数
合计	344,375	16,018		360,393
文化旅游体育与传媒支出
旅游发展基金支出
地方旅游开发项目补助
社会保障和就业支出	147			147
大中型水库移民后期扶持基金支出	147			147
移民补助	147			147
础设施建设和经济发展
城乡社区支出	325,448	-126		325322
国有土地使用权出让收入安排的支出	320,909	-126		320783
征地和拆迁补偿支出	132,523			132,523
土地开发支出
城市建设支出
农村基础设施建设支出	43			43
棚户区改造支出
农村社会事业支出	503			503
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187,840	-126		187,714
城市基础设施配套费安排的支出	4,539			4,539
城市公共设施	4,250			4,250
其他城市基础设施配套费安排的支出	289			289
棚户区改造专项债券收入安排的支出
征地和拆迁补偿支出
农林水支出	1,841			1,841
三峡水库库区基金支出	55			55
基础设施建设和经济发展	34			34
解决移民遗留问题	1			1
科目	预算数	调整数		调整预算数
其他三峡水库库区基金支出	20			20
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,786			1,786
三峡后续工作	1,786			1,786
其他支出	3,706	16,018		19,724
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,018		16,018
彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票市场调控资金支出
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票公益金安排的支出	3,706			3,706
用于社会福利的彩票公益金支出	1,368			1,368
用于体育事业的彩票公益金支出	2,126			2,126
用于教育事业的彩票公益金支出	63			63
用于残疾人事业的彩票公益金支出	83			83
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66			66
债务付息支出	13,225	126		13,351
地方政府专项债务付息支出	13,225	126		13,351
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,369			2,369
土地储备专项债券付息支出	5,745			5,745
棚户区改造专项债券付息支出	338			338
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,773	126		4,899
债务发行费支出	8			8
地方政府专项债务发行费用支出	8			8
国有土地使用权出让金债务发行费用支出
土地储备专项债券发行费用支出	8			8
棚户区改造专项债券发行费用支出
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

注：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出中，含棚户区改造购买服务支出。

表7

2023年全区地方政府债务限额调整情况表

项目	公式	本地区
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	1,025,500
其中：一般债务限额	B	659,500
专项债务限额	C	366,000
附：提前下达的2023年新增地方政府债务限额	G=H+I	201,700
其中：一般债务限额	H	94,200
专项债务限额	I	107,500
三、2023年地方政府债务限额预算数	J=K+L	1,227,200
其中：一般债务限额	K	753,700
专项债务限额	L	473,500

单位：万元

表8

2023年新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
一般债券合计					20,300
1	I03地块新建学校	教育	区教委	一般债券	1,300
2	K10地块新建小学工程	教育	区教委	一般债券	1,500
3	D9地块新建学校	教育	区教委	一般债券	1,500
4	茄子溪中学改扩建项目	教育	区教委	一般债券	1,500
5	大渡口区实验小学扩建工程	教育	区教委	一般债券	1,500
6	H13地块新建学校	教育	区教委	一般债券	13,000
专项债券合计					16,000
7	“金鳌田园”综合体基础设施建设项目	农林水利建设	区农业农村委	专项债券	14,500
8	大渡口区产教融合基地项目	教育	区教委	专项债券	1,500
注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。

表9

2023年项目预算收回统筹情况表
		单位：元

单位信息	预算项目	金额
合计		80,252,743
101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）	机要保密和专用通信专项（涉密）	600,000
102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）	人大代表活动费	29,000
102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）	人代会专项经费	48,500
103003-重庆市大渡口区政府信息公开服务中心	政务公开	135,000
104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）	政协委员活动	64,000
105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）	公务员考录和管理专项	12,813
105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）	干部教育培训专项	290,787
106001-中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会（本级）	党群专项工作	15,000
107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）	信保中心运行专项	50,000
107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）	纪检干部队伍建设专项	170,000
107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）	区委巡察工作专项	34,700
108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）	社会治理专项经费	100,000
108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）	政法干部队伍建设专项经费	200,000
109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）	港澳专项工作	30,000
109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）	特需经费	17,500
109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）	“同心”工程	20,000
109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）	新的社会阶层、党外知识分子专项经费	20,000

单位信息	预算项目	金额
109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）	多党合作与政治协商专项工作经费	20,000
110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）	群众性精神文明建设	450,000
111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级）	党校大楼设施运行维护费	63,000
111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级）	智慧校园建设及运行经费	10,000
111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级）	科研资政专项经费	32,000
112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）	老干部活动中心经费	20,000
112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）	离退休干部体检费,健康疗养费	75,000
112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）	关工委经费	13,000
112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）	临时用工人员经费	50,000
112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）	老干部工作专项经费	152,000
112003-大渡口区老年大学	老年大学场地经费	35,000
113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）	青少年事业发展运行经费	6,100
113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）	临时用工人员经费	20,900
114001-重庆市大渡口区妇女联合会（本级）	妇女儿童事业发展专项经费	24,000
116001-重庆市大渡口区民兵训练基地（本级）	兵役工作费	51,000
116001-重庆市大渡口区民兵训练基地（本级）	民兵整组训练经费	70,000
116001-重庆市大渡口区民兵训练基地（本级）	机关营区安全管理经费	3,000
118001-重庆市大渡口区信访办公室（本级）	信访干部队伍建设专项经费	120,000
119001-重庆市大渡口区科学技术协会（本级）	科普工作专项	30,000
120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）	集中办公区安全隐患整治及环境提升项目专项经费	90,000
120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）	能源经费	200,000
120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）	原社保办事大厅装修改造项目	100,000
单位信息	预算项目	金额
120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）	机关办公大楼、金桥大楼互联网服务费	3,600
120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）	周转房管理运行经费	35,000
120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）	大渡口区跨部门车辆集中管理平台运行经费	50,000
120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）	机关食堂劳务经费	1100,900
120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）	机关办公大楼安保服务经费	1,305,400
120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）	区行政事业单位办公用房租赁专项经费	839,700
120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）	全区公务用车更新购置专项经费	30,000
120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）	物业管理经费	1,260,000
121005-重庆市大渡口区预算绩效评审中心（重庆市中华会计函授学校大渡口分校）	全区财政绩效评价专项经费	360,000
122001-重庆市大渡口区经济和信息化委员会（本级）	生态环保产业组招商引资政策兑现工作	310,000
122001-重庆市大渡口区经济和信息化委员会（本级）	智博会参展工作	450,000
122004-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局	政府投资信息化专项	1,120,000
123001-重庆市大渡口区招商投资局促进局（本级）	五大产业集群发展政策扶持资金	741,400
124001-重庆市大渡口区社会保险事务中心（本级）	互联网+社保	140,000
124001-重庆市大渡口区社会保险事务中心（本级）	临时用工人员经费	26,800
125001-中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室（本级）	编委会事务	15,000
126001-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）	整体网络接入服务运维项目	90,000
126001-重庆市大渡口区人力资源和社会保障局（本级）	人事人才业务管理专项	286,000
127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）	办公楼和医保服务大厅运行经费	6,000
127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）	全区离休人员医疗费	400,000
127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）	医保经办专项经费	14,600
127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）	医保基金监管	50,000
单位信息	预算项目	金额
127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）	办公场所设施设备购置	757,800
127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）	医保经办专项经费	12,500
127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）	办公楼和医保服务大厅运行经费	44,000
128001-重庆市大渡口区统计局（本级）	临时用工人员经费	20,000
128001-重庆市大渡口区统计局（本级）	常规统计调查	80,000
129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）	通讯员稿费及培训费	59,925
129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）	市级媒体及行业协会管理服务合作专项	35,000
129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）	新媒体运行经费	39,000
129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）	通讯员稿费及培训费	75
130001-重庆市大渡口区科学技术局（本级）	科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金专项	1,000,000
131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级）	巨灾保险专项经费	200,000
131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级）	基层基础能力建设专项经费	20,000
131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级）	自然灾害专项经费	20,000
131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级）	应急管理专项经费	10,000
131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级）	基层基础能力建设专项经费	60,000
132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）	开展区生态环境保护“十四五”规划2022年度评估	2,000
132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）	宁静行动专项	4,000
132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）	蓝天行动专项	78,380
132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）	临时用工人员经费	3,000
132002-重庆市大渡口区污染物减排中心	减污降碳专项	1,000
132004-重庆市大渡口区生态环境监测站	监测运行专项	50,000
132005-重庆市大渡口区生态环境保护综合行政执法支队	环境执法与应急专项	25,620
单位信息	预算项目	金额
133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）	晋愉林畔小区排水管网缺失补建	300,000
133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）	伏牛溪流域水环境综合整治工程	335,000
133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）	2023年重钢崖线居民排污整治工程	187,400
133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）	大渡口区雨污水管网整治工程（四期）	2,680,000
133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）	大渡口区物联网+智慧排水”系统项目	3,958,600
134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）	前期项目策划、重点项目管理、协调、推进经费	1,965,700
134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）	油气长输管道及附属设施保护安全监管	8,200
134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）	“十四五”规划纲要中期评估专项经费	30,000
134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）	民生实事、城乡融合发展及以工代赈经费	70,000
134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）	油气长输管道及附属设施保护安全监管	11,800
134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）	价格管理	105,000
134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）	油气长输管道及附属设施保护安全监管	20,000
135001-重庆市大渡口区交通局（本级）	道路货运安全管理创新建设	257,600
135001-重庆市大渡口区交通局（本级）	工程尾款	19,000
135001-重庆市大渡口区交通局（本级）	遗属补助	3,600
137001-重庆市大渡口区国防动员办公室（本级）	平战结合专项	170,000
138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）	退役军人安置工作经费	30,000
138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）	退役军人服务保障体系运行经费	44,800
138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）	双拥经费	600,000
138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）	思想权益维护工作经费	30,000
138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）	优抚工作经费	350,000
139001-重庆市大渡口区民政局（本级）	大渡口区火灾惠民保险和70岁以上老年人意外保险	320,400
单位信息	预算项目	金额
139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心	临时救助	200,000
139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心	城乡低保支出	250,000
139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心	特困人员支出	200,600
140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）	残疾人就业培训、扶贫救助及创业补助	3,000
140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）	残疾人日间照料托养服务及无障碍改造	175,400
140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）	精神病康复、残疾预防与残疾人健康体检	31,000
141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）	公共文化建设专项	30,000
141002-重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队	文旅市场审批监管专项	30,000
141003-重庆市大渡口区旅游营销中心	文旅产业、宣传营销资金	30,000
141004-重庆市大渡口区文物管理所	文物保护专项经费	81,000
141005-重庆市大渡口区图书馆	光纤租用费	60,000
141005-重庆市大渡口区图书馆	文献购置经费	15,500
141007-重庆市大渡口区文化馆	钢花影剧院管理运营服务项目	251,100
142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）	校舍维修长效机制区级配套资金	60,000
142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）	教育教学与德育教育专项（教育系统人事专项经费））	220,000
142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）	教育教学与德育教育（考试考务费）	60,206
142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）	营养改善计划区级配套	130,000
142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）	民办学校补助经费	119,297
142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）	教师继续教育	333,965
142004-重庆市大渡口区学生安全保健所	校园安全卫生专项	200,000
142006-重庆市大渡口区教育技术装备中心	区教育技术装备建设	55,700
142007-重庆市大渡口区教师进修学校	教师继续教育	218,000
单位信息	预算项目	金额
142009-重庆市大渡口区实验小学	区教育技术装备建设	200,000
142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校	区教育技术装备建设	97,980
142021-重庆市第三十七中学校	教育强区建设专项	140,000
142021-重庆市第三十七中学校	教育综合改革项目	150,000
142021-重庆市第三十七中学校	教育强区建设专项	135,000
142021-重庆市第三十七中学校	区教育技术装备建设	65,000
142028-重庆市大渡口幼儿园	学前教育公办园建设经费	696,000
142045-重庆市大渡口区育才红旭小学校	区教育技术装备建设	370,000
143001-重庆市大渡口区司法局（本级）	安置帮教工作	49,100
143001-重庆市大渡口区司法局（本级）	社区矫正办案费	12,150
143001-重庆市大渡口区司法局（本级）	法治工作	10,000
144003-重庆市大渡口区体育运动场	体育场馆及游泳池运行维护费	67,500
145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）	疫情防控常态化专项经费	4,890,000
145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心	疾控中心实验室成本费用	70,000
145007-重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心	区中医院C级房屋改造	984
145016-重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队	临时用工人员经费	18,720
146001-重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）	农技推广及农产品质量安全建管经费	10,000
146001-重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）	重大动物疫病防控工作经费	23,000
146002-重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心	乡村振兴工作经费	68,000
146002-重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心	人居环境整治专项经费	50,000
146003-重庆市大渡口区水利水资源服务站	水利水资源水保专项经费	35,000
146005-重庆市大渡口区河长制工作服务中心	河长制及河道专项经费	15,000
单位信息	预算项目	金额
147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）	信访稳定专项	1,684
147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）	安全生产和行业监管专项	3,100
147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）	大渡口区市场日常管理及供应链体系建设专项	1,633
147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）	开放型经济高地建设专项	103
147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）	内贸统计保供专项	45,940
147002-重庆市大渡口区商务发展中心	区商务发展中心运行专项	10,000
147003-重庆市大渡口区供销合作社	“三社”融合发展及农业生产废弃物资源化利用专项	500
149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）	监所安全隐患集中整治维修	1,800,000
149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）	购买服务组建交通电子设施运维团队经费	290,000
149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）	公安分局指挥中心大楼质保金及利	695,900
150001-重庆市大渡口区金融发展中心（本级）	三峰环境上市高管个人所得税返还奖励专项经费	3,570
151001-重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）	政务中心运行费	25,000
151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心	公共资源交易运行经费	162,000
151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心	开评标专项经费	20,000
153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）	跃进村街道渝钢村51栋堡坎排危	650,094
153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）	临时用工人员经费	125,300
155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）	基本民生专项	100,000
155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）	市容秩序整治	300,000
155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）	社区干部补贴	80,000
155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）	文体宣传专项	50,000
155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）	人民武装专项	23,439
155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）	葛老溪办公用房装修	69,344
单位信息	预算项目	金额
155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）	党建专项	20,000
156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级）	社区干部补贴	463,600
156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级）	基本民生专项	15,000
156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级）	市容秩序整治专项	311,709
156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级）	社会秩序治理专项	90,000
156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级）	党建专项	20,000
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）	“渝快保”惠民项目	3,657
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）	文化馆（站）免费开放项目	7,620
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）	临时用工人员经费	330,000
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）	社区干部补贴	50,000
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）	基本民生专项	20,000
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）	市容秩序整治	110,000
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）	社会秩序治理	100,000
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）	人民武装专项	30,000
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）	文体宣传专项	120,000
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）	党建专项	100,000
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）	人大专项	5,900
162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）	临时用工人员经费（城管本级）	190,000
162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）	2021年双山公园边坡治理工程尾款及监理费	150,000
162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）	大渡口区创建责任范围城市园林绿化遥感调查	2,000
162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）	数字中心日常运行维护	67,000
162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）	美德公园边坡治理尾款	50,000
单位信息	预算项目	金额
162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）	直管公园边坡治理	40,000
162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）	大渡口区公园照明提升项目	297,000
162002-重庆市大渡口区市政工程处	富士达MINI风情街品质提升工程	302,572
162002-重庆市大渡口区市政工程处	路内停车位30年经营权转让	64,000
162002-重庆市大渡口区市政工程处	城市夜经济提升整治	58,100
162002-重庆市大渡口区市政工程处	桥梁病害整治	753,300
162002-重庆市大渡口区市政工程处	地通改造工程	338,900
162002-重庆市大渡口区市政工程处	市政箱式变电站更换（二期）	50,100
162002-重庆市大渡口区市政工程处	历年尾款	1,389,600
162003-重庆市大渡口区环境卫生管理处	垃圾前端分类收运	1,000,000
162003-重庆市大渡口区环境卫生管理处	清扫保洁	2,065,000
162005-重庆市大渡口区绿化工程处	2022年街头绿地提质工程（西城大道及出入区重要节点）	453,230
162005-重庆市大渡口区绿化工程处	2021年街头绿地提升工程	83,882
162005-重庆市大渡口区绿化工程处	社区拆迁区域园林树木移植专项经费	352,381
162005-重庆市大渡口区绿化工程处	2022年街头绿地提质工程（五厂路、钢城印象游园）	554,300
162005-重庆市大渡口区绿化工程处	行道应急排危专项经费	21,500
162005-重庆市大渡口区绿化工程处	坡坎崖绿化美化（钢铁路立体绿化）	132,314
162005-重庆市大渡口区绿化工程处	2022年街头绿地提质工程（五厂路、钢城印象游园）	16,600
162005-重庆市大渡口区绿化工程处	新苗圃基地一期工程	18,146
162005-重庆市大渡口区绿化工程处	跃进览江台社区公园建设	3,072
162005-重庆市大渡口区绿化工程处	社区拆迁区域园林树木移植专项经费	5,000
162006-重庆市大渡口区公园管理处	双山路观渡塔周边品质提升项目	431,651

单位信息	预算项目	金额
162006-重庆市大渡口区公园管理处	澜玥公园物业管理服务尾款	5,100
162006-重庆市大渡口区公园管理处	直管公园水电改造工程	61,100
162006-重庆市大渡口区公园管理处	大渡口公园水环境治理、安全隐患整治及服务功能提升工程	220,000
162006-重庆市大渡口区公园管理处	心湖公园水体治理及景观提升工程	430,000
164001-重庆市大渡口区消防救援支队(本级)	临时用工人员经费	230,000
164001-重庆市大渡口区消防救援支队(本级)	伏牛溪北消防站建设专项经费	915,500
803001-重庆市大渡口区审计局	审计业务经费	90,000
803003-重庆市大渡口区人民检察院	大渡口区“莎姐”工作区新建工程	200,000
803004-重庆市大渡口区市场监督管理局	知识产权奖励经费	157,000
803004-重庆市大渡口区市场监督管理局	质量奖励经费	100,000
813001-财税中心代编	2023年度落实组合式减税降费政策专项工作项目经费	1,350,000
813001-财税中心代编	其他协税护税经费	295,000
806-经建科待分配	房地产市场平稳健康发展措施购房补贴	25,000,000

附件下载：

重庆市大渡口区人民政府关于2023年预算调整方案的报告.docx

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