政府预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2025-01-10	[ 发布日期 ]	2025-01-10

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2025-01-10
[ 成文日期 ]	2025-01-10

重庆市大渡口区人民政府关于2024年预算调整方案的报告

重庆市大渡口区人民政府

关于2024年预算调整方案的报告

——2024年12月26日在区十四届人大常委会第二十一次会议上

主任，各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现将大渡口区2024年预算调整情况报告如下：

一、预算调整事项

（一）政府债券资金到位

1.新增政府债券24,400万元。一是新增一般债券13,400万元。根据《重庆市财政局关于下达2024年第六批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2024〕43号）文件精神，我区获得新增一般债券13,400万元，全部用于学校建设。二是新增专项债券11,000万元。根据《重庆市财政局关于下达2024年第六批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2024〕43号）和《重庆市财政局关于下达2024年第八批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2024〕55号）等文件精神，我区获得新增专项债券11,000万元，主要用于产教融合基地项目、中医院新建工程、公共医疗卫生体系提升建设工程、翠柏小区和柏华小区城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目建设。

2.再融资政府债券188,100万元。一是再融资一般债券79,100万元，根据《重庆市财政局关于下达2024年第四批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2024〕29号）等文件精神，我区获得再融资一般债券79,100万元。二是再融资专项债券109,000万元。按照再融资债券使用要求，全额用于偿还存量债务。

3.专项用途的政府专项债券44,700万元，主要用于存量政府投资项目收尾。

（二）国有资本经营预算利润变动

经测算，国有资本经营预算本级收入预计实现25,383万元，较年初预算增加15,383万元，增收部分拟用于国有资本金注入，按规定对国有资本经营预算收支进行调整。

（三）一般公共预算收入目标调减

受国际环境与国内市场复杂形势影响，我区重点税源企业税收增长乏力，加之房地产市场低迷、土地契税减收，税收收入难以实现年初目标。为缓解税收减收压力，区财政大力盘活厂房、住宅等存量国有资产，努力弥补一般公共预算收入缺口。两者品迭后，2024年一般公共预算本级收入拟调减13,800万元，调整为201,000万元，调整后同比增长0.2%，其中税收收入调减15,000万元，调整为120,000万元，调整后同比增长9.0%；非税收入调增1,200万元，调整为81,000万元，调整后同比下降10.5%。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

收入方面，一般公共预算收入总计调整为527,093万元，较年初预算调增78,700万元，其中：本级收入调整为201,000万元，税收收入调整为120,000万元，非税收入调整为81,000万元，共计调减13,800万元；债务转贷收入调整为92,500万元，调增92,500万元，包含新增一般债券13,400万元和再融资一般债券79,100万元；其他项保持不变。

支出方面，一般公共预算支出总计调整为527,093万元，较年初预算调增78,700万元，其中：本级支出调整为420,338万元，调减400万元，变动的主要因素：本级支出调减13,800万元，新增一般债券对应安排的支出增加13,400万元,品迭后调减400万元；债务还本支出调整为86,900万元，调增79,100万元；其他项保持不变。

2024年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	支出	预算数	调整预算数
总计	448,393	527,093	总计	448,393	527,093
一、本级收入	214,800	201,000	一、本级支出	420,738	420,338
税收收入	135,000	120,000
非税收入	79,800	81,000
二、转移性收入	233,593	326,093	二、转移性支出	27,655	106,755
上级补助收入	72,868	72,868	上解上级支出	19,855	19,855
债务转贷收入		92,500	债务还本支出	7,800	86,900
动用预算稳定调节基金	65,328	65,328	安排预算稳定调节基金
调入资金	61,970	61,970	调出资金
上年结转	33,427	33,427	结转下年

（二）政府性基金预算

收入方面，政府性基金预算收入总计调整为696,766万元，较年初预算调增164,700万元，其中：债务转贷收入调整为164,700万元，调增164,700万元，包含新增专项债券11,000万元、再融资专项债券109,000万元和专项用途的政府专项债券44,700万元；其他项保持不变。

支出方面，政府性基金预算支出总计调整为696,766万元，较年初预算调增164,700万元，其中：本级支出调整为525,796万元，调增55,700万元；债务还本支出调整为109,000万元，调增109,000万元；其他项保持不变。

2024年全区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	支出	预算数	调整预算数
总计	532,066	696,766	总计	532,066	696,766
一、本级收入			一、本级支出	470,096	525,796
二、转移性收入	532,066	696,766	二、转移性支出	61,970	170,970
上级补助收入	505,926	505,926	上解上级支出
债务转贷收入		164,700	债务还本支出		109,000
调入资金			调出资金	61,970	61,970
上年结转	26,140	26,140	结转下年

（三）国有资本经营预算

收入方面，国有资本经营预算收入总计调整为25,614万元，调增15,383万元。其中：本级收入调整为25,383万元，调增15,383万元。

支出方面，国有资本经营预算支出总计调整为25,614万元，调增15,383万元。其中：本级支出调整为25,614万元，调增15,383万元。

2024年全区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	支出	预算数	调整预算数
总计	10,231	25,614	总计	10,231	25,614
一、本级收入	10,000	25,383	一、本级支出	10,231	25,614
二、转移性收入	231	231	二、转移性支出
上级补助收入	231	231	调出资金
上年结转			结转下年

三、政府债务限额及余额情况

限额方面：我区政府债务限额为1,391,200万元，其中：一般债务限额769,600万元、专项债务限额621,600万元。

余额方面：截至目前，我区政府债务余额1,391,154万元，其中：一般债务769,554万元、专项债务621,600万元，严格控制在

限额范围内。

通过争取再融资政府债券，专项用途的政府专项债券，置换后每年节约利息支出近5,000万元。

四、下一步工作重点

下一步，为坚决守住财政平稳运行底线，承压而上以韧克艰，重点围绕以下三方面开展工作。一是多措并举抓收入，拓宽财源渠道。加大税收挖潜堵漏工作力度，强化征管措施，全面落实各项税收政策，依法组织财政收入。严格落实“收支两条线”管理规定，针对涉及群众生命健康安全、生态环境污染等罚没实施“顶格处理”，确保非税收入足额入库。持续探索盘活闲置资产新途径，以“三攻坚一盘活”改革突破为契机，多渠道促进资产处置。二是统筹兼顾保平衡，优化管理效能。落实“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡”的基本要求，坚持“三保”优先，把兜住“三保”底线作为财政工作首要任务抓紧抓实，厉行节约，严格落实过紧日子要求，按照《关于推动机关事业单位习惯过紧日子十一条举措的通知》的要求，量化评价考核，做到“小钱小气、大钱大方”，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需处。三是疏堵结合防风险，筑牢安全屏障。强化政府债务管理风险预警，开展债券生命周期绩效管理，穿透式监测债券项目实施情况，发现违规问题立即纠正。加强规范区属国企债务风险防范工作，严格落实“631”工作机制，定期调度，有效利用系统平台，实时掌握债务情况，确保我区不发生系统性、区域性债务风险。

附件：2024年预算调整方案（草案）

附件

2024年预算调整方案

（草案）

2024年12月

表1：2024年全区一般公共预算收支调整预算表……………………………1

表2：2024年区级一般公共预算本级支出调整预算表……………………………3

表3：2024年区级一般公共预算支出调整预算表…………………………………14

表4：2024年区级一般公共预算基本支出调整预表…………………………15

表5：2024年全区政府性基金预算调整预算表………………………………17

表6：2024年区级政府性基金预算支出调整预算表……………………………18

表7：2024年全区国有资本经营预算调整预算表……………………………20

表8： 2024年全区地方政府债务限额调整情况表………………………………………21

表9：2024年新增地方政府债券资金安排表……………………………………22

表1

2024年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	448,393	78,700	527,093	总计	448,393	78,700	527,093
本级收入合计	214,800	-13,800	201,000	本级支出合计	420,738	-400	420,338
一、税收收入	135,000	-15,000	120,000	一、一般公共服务支出	70,400	-5,200	65,200
增值税	32,375		32,375	二、外交支出
企业所得税	11,200		11,200	三、国防支出	835		835
个人所得税(款)	4,480		4,480	四、公共安全支出	36,377		36,377
资源税	25		25	五、教育支出	76,474	13,400	89,874
城市维护建设税	5,200		5,200	六、科学技术支出	3,540		3,540
房产税	5,800		5,800	七、文化旅游体育与传媒支出	5,774		5,774
印花税	5,500		5,500	八、社会保障和就业支出	49,400		49,400
城镇土地使用税	17,000		17,000	九、卫生健康支出	27,172		27,172
土地增值税	6,000		6,000	十、节能环保支出	6,375		6,375
耕地占用税(款)	60		60	十一、城乡社区支出	43,234	-7,300	35,934
契税(款)	47,260	-15,000	32,260	十二、农林水支出	17,338		17,338
环境保护税(款)	100		100	十三、交通运输支出	4,208		4,208
其他税收收入				十四、资源勘探工业信息等支出	2,327		2,327
				十五、商业服务业等支出	1,489		1,489
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
二、非税收入	79,800	1,200	81,000	十八、自然资源海洋气象等支出	1,998		1,998
专项收入	6,850		6,850	十九、住房保障支出	26,856		26,856
行政事业性收费收入	459		459	二十、粮油物资储备支出
罚没收入	23,167		23,167	二十一、灾害防治及应急管理支出	5,405	383	5,788
国有资源（资产）有偿使用收入	45,313	1,200	46,513	二十二、预备费	5,000	-383	4,617
其他收入	61		61	二十三、其他支出	10,450	-1,300	9,150
捐赠收入	3,950		3,950	二十四、债务付息支出	26,081		26,081
				二十五、债务发行费用支出	5		5
转移性收入合计	233,593	92,500	326,093	转移性支出合计	27,655	79,100	106,755
一、上级补助收入	72,868		72,868	一、上解上级支出	19,855		19,855
二、债务转贷收入		92,500	92,500	二、债务还本支出	7,800	79,100	86,900
三、动用预算稳定调节基金	65,328		65,328	三、安排预算稳定调节基金
四、调入资金	61,970		61,970	四、调出资金
五、上年结转	33,427		33,427	五、结转下年
注：1.本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 3.预备费安排情况：目前动支预备费383万元，主要用于道路滑坡整治、道路塌陷等应急排危处置。

表2

2024年区级一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整数	调整预算数
合计		405,433	-400	405,033
201	一般公共服务支出	66,992	-5,200	61,792
20101	人大事务	1,239		1,239
2010101	行政运行	831		831
2010102	一般行政管理事务	27		27
2010103	机关服务	33		33
2010104	人大会议	65		65
2010106	人大监督	5		5
2010107	人大代表履职能力提升	27		27
2010108	代表工作	131		131
2010150	事业运行	103		103
2010199	其他人大事务支出	17		17
20102	政协事务	965		965
2010201	行政运行	738		738
2010203	机关服务	30		30
2010204	政协会议	25		25
2010206	参政议政	60		60
2010250	事业运行	112		112
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,587		17,587
2010301	行政运行	4,556		4,556
2010302	一般行政管理事务	1,256		1,256
2010303	机关服务	5		5
2010305	专项业务及机关事务管理	1,110		1,110
2010306	政务公开审批	33		33
2010350	事业运行	814		814
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,812		9,812
20104	发展与改革事务	7,959		7,959
2010401	行政运行	389		389
2010402	一般行政管理事务	932		932
2010405	日常经济运行调节	6,200		6,200
2010407	经济体制改革研究	60		60
2010408	物价管理	18		18
2010450	事业运行	359		359
20105	统计信息事务	1,049		1,049
2010501	行政运行	388		388
2010502	一般行政管理事务	5		5
2010507	专项普查活动	434		434
2010508	统计抽样调查	218		218
2010599	其他统计信息事务支出	5		5
20106	财政事务	1,807		1,807
2010601	行政运行	1,132		1,132
2010602	一般行政管理事务	562		562
2010650	事业运行	107		107
2010699	其他财政事务支出	6		6
20107	税收事务	4,000		4,000
2010710	税收业务	4,000		4,000
20108	审计事务	162		162
2010804	审计业务	162		162
20111	纪检监察事务	2,732		2,732
2011101	行政运行	1,968		1,968
2011102	一般行政管理事务	360		360
2011104	大案要案查处	95		95
2011150	事业运行	130		130
2011199	其他纪检监察事务支出	179		179
20113	商贸事务	11,742	-5,200	6,542
2011301	行政运行	980		980
2011302	一般行政管理事务	1,242		1,242
2011308	招商引资	9,117	-5,200	3,917
2011350	事业运行	403		403
20114	知识产权事务	100		100
2011402	一般行政管理事务	100		100
20123	民族事务	40		40
2012304	民族工作专项	40		40
20128	民主党派及工商联事务	157		157
2012801	行政运行	77		77
2012850	事业运行	52		52
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29		29
20129	群众团体事务	688		688
2012901	行政运行	362		362
2012902	一般行政管理事务	86		86
2012950	事业运行	135		135
2012999	其他群众团体事务支出	105		105
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318		1,318
2013101	行政运行	657		657
2013102	一般行政管理事务	496		496
2013150	事业运行	165		165
20132	组织事务	1,741		1,741
2013201	行政运行	653		653
2013202	一般行政管理事务	694		694
2013204	公务员事务	172		172
2013250	事业运行	145		145
2013299	其他组织事务支出	77		77
20133	宣传事务	1,680		1,680
2013301	行政运行	406		406
2013302	一般行政管理事务	973		973
2013350	事业运行	216		216
2013399	其他宣传事务支出	85		85
20134	统战事务	884		884
2013401	行政运行	486		486
2013402	一般行政管理事务	318		318
2013450	事业运行	80		80
20136	其他共产党事务支出	1,995		1,995
2013601	行政运行	401		401
2013602	一般行政管理事务	1,509		1,509
2013650	事业运行	85		85
20138	市场监督管理事务	462		462
2013804	市场主体管理	72		72
2013805	市场秩序执法	390		390
20140	信访事务	798		798
2014001	行政运行	190		190
2014004	信访业务	425		425
2014099	其他信访事务支出	183		183
20199	其他一般公共服务支出	7,888		7,888
2019999	其他一般公共服务支出	1,188		1,188
203	国防支出	804		804
20306	国防动员	727		727
2030601	兵役征集	26		26
2030603	人民防空	492		492
2030607	民兵	208		208
2030699	其他国防动员支出	2		2
20399	其他国防支出	77		77
2039999	其他国防支出	77		77
204	公共安全支出	36,001		36,001
20402	公安	34,223		34,223
2040201	行政运行	22,295		22,295
2040202	一般行政管理事务	1,547		1,547
2040219	信息化建设	1,500		1,500
2040220	执法办案	4,712		4,712
2040299	其他公安支出	4,168		4,168
20404	检察	240		240
2040410	检察监督	240		240
20405	法院	45		45
2040504	案件审判	45		45
20406	司法	1,003		1,003
2040601	行政运行	467		467
2040602	一般行政管理事务	86		86
2040604	基层司法业务	131		131
2040605	普法宣传	58		58
2040606	律师管理	3		3
2040607	公共法律服务	47		47
2040610	社区矫正	83		83
2040612	法治建设	117		117
2040613	信息化建设	10		10
20407	监狱	50		50
2040702	一般行政管理事务	50		50
20408	强制隔离戒毒	134		134
2040804	强制隔离戒毒人员生活	134		134
20499	其他公共安全支出	306		306
2049999	其他公共安全支出	306		306
205	教育支出	76,474	13,400	89,874
20501	教育管理事务	4,424		4,424
2050101	行政运行	344		344
2050199	其他教育管理事务支出	4,080		4,080
20502	普通教育	54,960	13,400	68,360
2050201	学前教育	6,620		6,620
2050202	小学教育	25,676	5,900	31,576
2050203	初中教育	11,004	7,500	18,504
2050204	高中教育	8,541		8,541
2050299	其他普通教育支出	3,119		3,119
20503	职业教育	9,075		9,075
2050302	中等职业教育	9,075		9,075
20504	成人教育	106		106
2050404	成人广播电视教育	106		106
20507	特殊教育	42		42
2050701	特殊学校教育	42		42
20508	进修及培训	1,430		1,430
2050801	教师进修	886		886
2050802	干部教育	544		544
20509	教育费附加安排的支出	6,436		6,436
2050903	城市中小学校舍建设	820		820
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,616		5,616
20599	其他教育支出	2		2
2059999	其他教育支出	2		2
206	科学技术支出	3,540		3,540
20601	科学技术管理事务	387		387
2060101	行政运行	263		263
2060199	其他科学技术管理事务支出	124		124
20604	技术研究与开发	1,796		1,796
2060404	科技成果转化与扩散	496		496
2060499	其他技术研究与开发支出	1,300		1,300
20605	科技条件与服务	97		97
2060502	技术创新服务体系	97		97
20607	科学技术普及	60		60
2060799	其他科学技术普及支出	60		60
20699	其他科学技术支出	1,200		1,200
2069901	科技奖励	1,200		1,200
207	文化旅游体育与传媒支出	5,072		5,072
20701	文化和旅游	2,714		2,714
2070101	行政运行	396		396
2070104	图书馆	379		379
2070108	文化活动	62		62
2070109	群众文化	685		685
2070111	文化创作与保护	11		11
2070112	文化和旅游市场管理	5		5
2070199	其他文化和旅游支出	1,175		1,175
20702	文物	398		398
2070204	文物保护	12		12
2070205	博物馆	153		153
2070299	其他文物支出	233		233
20703	体育	869		869
2070301	行政运行	99		99
2070305	体育竞赛	0		0
2070306	体育训练	0		0
2070307	体育场馆	46		46
2070308	群众体育	292		292
2070399	其他体育支出	432		432
20706	新闻出版电影	1,076		1,076
2070699	其他新闻出版电影支出	1,076		1,076
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15		15
2079902	宣传文化发展专项支出	11		11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3		3
208	社会保障和就业支出	45,389		45,389
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,381		3,381
2080101	行政运行	1,385		1,385
2080102	一般行政管理事务	254		254
2080104	综合业务管理	22		22
2080106	就业管理事务	6		6
2080107	社会保险业务管理事务	7		7
2080109	社会保险经办机构	392		392
2080110	劳动关系和维权	98		98
2080116	引进人才费用	300		300
2080150	事业运行	202		202
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	715		715
20802	民政管理事务	2,435		2,435
2080201	行政运行	299		299
2080202	一般行政管理事务	27		27
2080206	社会组织管理	20		20
2080207	行政区划和地名管理	33		33
2080208	基层政权建设和社区治理	1,590		1,590
2080299	其他民政管理事务支出	467		467
20805	行政事业单位养老支出	24,696		24,696
2080501	行政单位离退休	83		83
2080502	事业单位离退休	12		12
2080503	离退休人员管理机构	998		998
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,796		9,796
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,898		4,898
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,908		8,908
20807	就业补助	2,043		2,043
2080701	就业创业服务补贴	2,038		2,038
2080799	其他就业补助支出	5		5
20808	抚恤	1,917		1,917
2080802	伤残抚恤	4		4
2080805	义务兵优待	492		492
2080899	其他优抚支出	1,421		1,421
20809	退役安置	2,049		2,049
2080901	退役士兵安置	532		532
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	330		330
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78		78
2080904	退役士兵管理教育	4		4
2080905	军队转业干部安置	1,105		1,105
20810	社会福利	725		725
2081001	儿童福利	26		26
2081002	老年福利	510		510
2081006	养老服务	185		185
2081099	其他社会福利支出	5		5
20811	残疾人事业	2,147		2,147
2081101	行政运行	94		94
2081104	残疾人康复	56		56
2081107	残疾人生活和护理补贴	254		254
2081199	其他残疾人事业支出	1,744		1,744
20816	红十字事业	46		46
2081601	行政运行	46		46
20819	最低生活保障	1,611		1,611
2081901	城市最低生活保障金支出	1,445		1,445
2081902	农村最低生活保障金支出	166		166
20820	临时救助	161		161
2082001	临时救助支出	144		144
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17		17
20821	特困人员救助供养	623		623
2082101	城市特困人员救助供养支出	623		623
20825	其他生活救助	27		27
2082501	其他城市生活救助	27		27
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3		3
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3		3
20828	退役军人管理事务	1,310		1,310
2082801	行政运行	302		302
2082802	一般行政管理事务	2		2
2082804	拥军优属	261		261
2082850	事业运行	273		273
2082899	其他退役军人事务管理支出	472		472
20830	财政代缴社会保险费支出	1,025		1,025
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	21		21
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,004		1,004
20899	其他社会保障和就业支出	1,191		1,191
2089999	其他社会保障和就业支出	1,191		1,191
210	卫生健康支出	26,842		26,842
21001	卫生健康管理事务	766		766
2100101	行政运行	312		312
2100102	一般行政管理事务	28		28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	426		426
21002	公立医院	1,989		1,989
2100201	综合医院	1,140		1,140
2100202	中医（民族）医院	339		339
2100210	行业医院	10		10
2100212	康复医院	500		500
21003	基层医疗卫生机构	3,071		3,071
2100301	城市社区卫生机构	2,449		2,449
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	622		622
21004	公共卫生	7,241		7,241
2100401	疾病预防控制机构	986		986
2100402	卫生监督机构	448		448
2100403	妇幼保健机构	447		447
2100408	基本公共卫生服务	4,137		4,137
2100409	重大公共卫生服务	1,069		1,069
2100410	突发公共卫生事件应急处置	135		135
2100499	其他公共卫生支出	19		19
21007	计划生育事务	2,206		2,206
2100716	计划生育机构	62		62
2100717	计划生育服务	2,143		2,143
21011	行政事业单位医疗	7,921		7,921
2101101	行政单位医疗	2,512		2,512
2101102	事业单位医疗	2,734		2,734
2101103	公务员医疗补助	1,103		1,103
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,573		1,573
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,580		1,580
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,580		1,580
21013	医疗救助	838		838
2101301	城乡医疗救助	820		820
2101399	其他医疗救助支出	18		18
21014	优抚对象医疗	103		103
2101401	优抚对象医疗补助	103		103
21015	医疗保障管理事务	1,078		1,078
2101501	行政运行	486		486
2101502	一般行政管理事务	504		504
2101504	信息化建设	19		19
2101505	医疗保障政策管理	6		6
2101506	医疗保障经办事务	7		7
2101550	事业运行	56		56
21099	其他卫生健康支出	48		48
2109999	其他卫生健康支出	48		48
211	节能环保支出	6,309		6,309
21101	环境保护管理事务	1,240		1,240
2110101	行政运行	558		558
2110102	一般行政管理事务	2		2
2110105	环境保护法规、规划及标准	4		4
2110199	其他环境保护管理事务支出	676		676
21102	环境监测与监察	38		38
2110299	其他环境监测与监察支出	38		38
21103	污染防治	5,004		5,004
2110301	大气	1,535		1,535
2110302	水体	840		840
2110303	噪声	2		2
2110304	固体废弃物与化学品	859		859
2110307	土壤	1,768		1,768
21104	自然生态保护	1		1
21105	森林保护修复	27		27
2110599	其他森林保护修复支出	27		27
212	城乡社区支出	40,636	-7,300	33,336
21201	城乡社区管理事务	8,787	-550	8,237
2120101	行政运行	1,150		1,150
2120104	城管执法	422		422
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,214	-550	6,664
21203	城乡社区公共设施	3,187		3,187
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,187		3,187
21205	城乡社区环境卫生	11,114		11,114
2120501	城乡社区环境卫生	11,114		11,114
21299	其他城乡社区支出	17,549	-6,750	10,799
2129999	其他城乡社区支出	17,549	-6,750	10,799
213	农林水支出	14,384		14,384
21301	农业农村	10,162		10,162
2130101	行政运行	605		605
2130104	事业运行	245		245
2130108	病虫害控制	239		239
2130110	执法监管	63		63
2130112	行业业务管理	49		49
2130119	防灾救灾	45		45
2130122	农业生产发展	8,194		8,194
2130124	农村合作经济	9		9
2130135	农业生态资源保护	14		14
2130148	渔业发展	209		209
2130153	耕地建设与利用	29		29
2130199	其他农业农村支出	463		463
21302	林业和草原	2,630		2,630
2130205	森林资源培育	1,747		1,747
2130207	森林资源管理	646		646
2130209	森林生态效益补偿	5		5
2130234	林业草原防灾减灾	20		20
2130299	其他林业和草原支出	212		212
21303	水利	104		104
2130304	水利行业业务管理	41		41
2130311	水资源节约管理与保护	12		12
2130314	防汛	51		51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	851		851
2130504	农村基础设施建设	1		1
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	849		849
21307	农村综合改革	490		490
2130701	对村级公益事业建设的补助	490		490
21308	普惠金融发展支出	147		147
2130803	农业保险保费补贴	20		20
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	127		127
214	交通运输支出	4,208		4,208
21401	公路水路运输	4,190		4,190
2140101	行政运行	419		419
2140102	一般行政管理事务	86		86
2140103	机关服务	24		24
2140104	公路建设	2,352		2,352
2140106	公路养护	965		965
2140109	交通运输信息化建设	42		42
2140110	公路和运输安全	25		25
2140112	公路运输管理	177		177
2140122	水运建设	8		8
2140136	水路运输管理支出	23		23
2140199	其他公路水路运输支出	70		70
21405	邮政业支出	18		18
2140504	行业监管	18		18
215	资源勘探工业信息等支出	2,327		2,327
21502	制造业	1,265		1,265
2150299	其他制造业支出	1,265		1,265
21507	国有资产监管	85		85
2150702	一般行政管理事务	85		85
21508	支持中小企业发展和管理支出	978		978
2150805	中小企业发展专项	978		978
216	商业服务业等支出	1,489		1,489
21602	商业流通事务	351		351
2160299	其他商业流通事务支出	351		351
21606	涉外发展服务支出	863		863
2160699	其他涉外发展服务支出	863		863
21699	其他商业服务业等支出	275		275
2169999	其他商业服务业等支出	275		275
220	自然资源海洋气象等支出	1,931		1,931
22001	自然资源事务	1,931		1,931
2200104	自然资源规划及管理	585		585
2200106	自然资源利用与保护	244		244
2200199	其他自然资源事务支出	1,102		1,102
221	住房保障支出	26,297		26,297
22101	保障性安居工程支出	18,466		18,466
2210101	廉租住房	160		160
2210103	棚户区改造	5,292		5,292
2210106	公共租赁住房	56		56
2210107	保障性住房租金补贴	285		285
2210108	老旧小区改造	1,499		1,499
2210109	住房租赁市场发展	8		8
2210110	保障性租赁住房	6,374		6,374
2210199	其他保障性安居工程支出	4,793		4,793
22102	住房改革支出	7,831		7,831
2210201	住房公积金	7,831		7,831
224	灾害防治及应急管理支出	5,202		5,585
22401	应急管理事务	1,785		1,785
2240101	行政运行	469		469
2240102	一般行政管理事务	772		772
2240104	灾害风险防治	368		368
2240106	安全监管	26		26
2240199	其他应急管理支出	150		150
22402	消防救援事务	3,288		3,288
2240204	消防应急救援	3,288		3,288
22406	自然灾害防治	21		21
2240601	地质灾害防治	22		22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108		108
2240703	自然灾害救灾补助	50	60	110
2240704	自然灾害灾后重建补助	58		58
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		323	323
227	预备费	5,000	-383	4,617
229	其他支出	10,450	-1,300	9,150
22902	年初预留	10,450	-1,300	9,150
2290201	年初预留	10,450	-1,300	9,150
232	债务付息支出	26,081		26,081
23203	地方政府一般债务付息支出	26,081		26,081
2320301	地方政府一般债券付息支出	18,081		18,081
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	8,000		8,000
233	债务发行费用支出	5		5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5		5

表3 2024年区级一般公共预算支出调整预算表
（按功能分类科目的基本支出和项目支出）
									单位：万元
项目	预算数			调整数			调整预算数
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
支出合计	405,433	158,822	246,611	-400		-400	405,033	158,822		246,211
一般公共服务支出	66,992	20,104	46,888	-5,200		-5,200	61,792	20,104		41,688
国防支出	804		804				804			804
公共安全支出	36,001	22,763	13,238				36,001	22,763		13,238
教育支出	76,474	50,297	26,177	13,400		13,400	89,874	50,297		39,577
科学技术支出	3,540	327	3,213				3,540	327		3,213
文化旅游体育与传媒支出	5,072	2,675	2,397				5,072	2,675		2,397
社会保障和就业支出	45,389	28,483	16,906				45,389	28,483		16,906
卫生健康支出	26,842	13,127	13,715				26,842	13,127		13,715
节能环保支出	6,309	1,167	5,142				6,309	1,167		5,142
城乡社区支出	40,636	5,048	35,588	-7,300		-7,300	33,336	5,048		28,288
农林水支出	14,384	1,216	13,168				14,384	1,216		13,168
交通运输支出	4,208	480	3,728				4,208	480		3,728
资源勘探工业信息等支出	2,327		2,327				2,327			2,327
商业服务业等支出	1,489		1,489				1,489			1,489
自然资源海洋气象等支出	1,931		1,931				1,931			1,931
住房保障支出	26,297	8,146	18,151				26,297	8,146		18,151
灾害防治及应急管理支出	5,202	989	4,213	383		383	5,585	989		4,596
其他支出	10,450	4,000	6,450	-1,300		-1,300	9,150	4,000		5,150
预备费	5,000		5,000	-383		-383	5,000			4,617
债务付息支出	26,081		26,081				26,081			26,081
债务发行费用支出	5		5				5			5
注：基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表4
2024年区级一般公共预算基本支出调整预算表
（按经济分类科目）
				单位：万元
	支出	预算数	调整数	调整预算数
	本级基本支出合计	158,823		158,823
	一、机关工资福利支出	52,748		52,748
	工资奖金津补贴	38,207		38,207
	社会保障缴费	9,842		9,842
	住房公积金	3,955		3,955
	其他工资福利支出	744		744
	二、机关商品和服务支出	12,711		12,711
	办公经费	7,775		7,775
	会议费	20		20
	培训费	376		376
	专用材料购置费	250		250
	委托业务费	905		905
	公务接待费	53		53
	因公出国（境）费用	2		2
	公务用车运行维护费	843		843
	维修（护）费	343		343
	其他商品和服务支出	2,145		2,145
	三、机关资本性支出（一）	387		387
	房屋建筑物购建
	公务用车购置
	设备购置	268		268
	大型修缮
	其他资本性支出	119		119
	四、机关资本性支出（二）
	房屋建筑物购建
	支出	预算数	调整数	调整预算数
	基础设施建设
	大型修缮
	五、对事业单位经常性补助	83,540		83,540
	工资福利支出	73,377		73,377
	商品和服务支出	10,163		10,163
	六、对事业单位资本性补助	39		39
	资本性支出（一）	39		39
	资本性支出（二）
	七、对企业补助
	费用补贴
	利息补贴
	其他对企业补助
	八、对个人和家庭的补助	9,398		9,398
	社会福利和救助	9,364		9,364
	个人农业生产补贴
	离退休费	34		34
	其他对个人和家庭补助
	九、债务利息及费用支出
	国内债务付息
	国外债务付息
	国内债务发行费用
	十、预备费及预留
	预留
	十一、其他支出
	其他支出
	注：本表按照新的“政府预算支出经济分类科目” 将区本级基本支出细化到款级科目。

表5

2024年全区政府性基金预算调整预算表

单位：万元
收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	532,066	164,700	696,766	总计	532,066	164,700	696,766
本级收入合计				本级支出合计	470,096	55,700	525,796
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出
二、国家电影事业发展专项资金				二、社会保障和就业支出
三、国有土地收益基金收入				三、城乡社区支出	444,521		444,521
四、农业土地开发资金收入				四、农林水支出	6,698		6,698
五、国有土地使用权出让收入				五、交通运输支出
六、大中型水库库区基金收入				六、其他支出	4,504	55,700	60,204
七、彩票公益金收入				七、债务付息支出	14,372		14,372
八、小型水库移民扶助基金收入				八、债务发行费用支出	1		1
九、污水处理费收入
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十一、城市基础设施配套费收入
转移性收入合计	532,066	164,700	696,766	转移性支出合计	61,970	109,000	170,970
一、上级补助收入	505,926		505,926	一、上解支出
二、债务转贷收入		164,700	164,700	二、债务还本支出		109,000	109,000
三、调入资金				三、调出资金	61,970		61,970
四、上年结转	26,140		26,140	四、结转下年
注：1.本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表6 2024年区级政府性基金预算支出调整预算表
			单位：万元
支出	预算数	调整数		调整预算数
本级支出合计	470,079	55,700		525,779
文化旅游体育与传媒支出
旅游发展基金支出
地方旅游开发项目补助
社会保障和就业支出
大中型水库移民后期扶持基金支出
移民补助
础设施建设和经济发展
城乡社区支出	444,504			444,504
国有土地使用权出让收入安排的支出	443,817			443,817
征地和拆迁补偿支出	3,852			3,852
土地开发支出
城市建设支出	1,992			1,992
农村基础设施建设支出	4			4
棚户区改造支出
农村社会事业支出
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	437,969			437,969
城市基础设施配套费安排的支出	687			687
城市公共设施	687			687
其他城市基础设施配套费安排的支出
棚户区改造专项债券收入安排的支出
征地和拆迁补偿支出
农林水支出	6,698			6,698
三峡水库库区基金支出	71			71
基础设施建设和经济发展	13			13
解决移民遗留问题	58			58
其他三峡水库库区基金支出
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,536			6,536
三峡后续工作	6,536			6,536
大中型水库移民后期扶持基金支出	91			91
移民补助	91			91
其他支出	4,504	55,700		60,204
支出	预算数	调整数		调整预算数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55,700		55,700
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,000		11,000
其他政府性基金债务收入安排的支出		44,700		44,700
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5			5
体育彩票发行机构的业务费支出	5			5
彩票公益金安排的支出	4,499			4,499
用于社会福利的彩票公益金支出	1,486			1,486
用于体育事业的彩票公益金支出	2,886			2,886
用于教育事业的彩票公益金支出	75			75
用于残疾人事业的彩票公益金支出	41			41
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11			11
债务付息支出	14,372			14,372
地方政府专项债务付息支出	14,372			14,372
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,132			5,132
土地储备专项债券付息支出	3,335			3,335
棚户区改造专项债券付息支出	338			338
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,567			5,567
债务发行费支出	1			1
地方政府专项债务发行费用支出	1			1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出
土地储备专项债券发行费用支出
棚户区改造专项债券发行费用支出
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

注：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出中，含棚户区改造购买服务支出。

表7

2024年全区国有资本经营预算调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	10,231	15,383	25,614	总计	10,231	15,383	25,614
本级收入合计	10,000	15,383	25,383	本级支出合计	10,231	15,383	25,614
一、利润收入	10,000	990	10,990	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	231		231
二、股利、股息收入				“三供一业”移交补助支出
三、产权转让收入		14,393	14,393	其他历史遗留及改革成本支出
				二、国有企业资本金注入	10,000	15,383	25,383
				支持科技进步支出
				其他国有企业资本金注入	10,000	15,383	25,383
				三、金融企业国有资本经营预算支出
				资本性支出
				其他金融国有资本经营预算支出
				四、其他国有资本经营预算支出
				其他国有资本经营预算支出
转移性收入合计	231		231	转移性支出合计
一、上级补助收入	231		231	一、调出资金
二、上年结转				二、结转下年
注：1.本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表8

2024年全区地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	1,212,000
其中：一般债务限额	B	755,100
专项债务限额	C	456,900
附：提前下达的2024年新增地方政府债务限额	G=H+I	187,000
其中：一般债务限额	H	22,300
专项债务限额	I	164,700
三、2024年地方政府债务限额预算数	J=K+L	1,391,200
其中：一般债务限额	K	769,600
专项债务限额	L	621,600

表9

2024年新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
合计					13,400
1	D9地块新建学校工程	教育	区教委	一般债券	2,000
2	大渡口区育才小学（双山校区）扩建项目	教育	区教委	一般债券	400
3	K10地块新建小学项目	教育	区教委	一般债券	2,000
4	H13地块新建学校	教育	区教委	一般债券	6,000
5	茄子溪中学改扩建工程	教育	区教委	一般债券	1,500
6	大渡口区实验小学扩建工程	教育	区教委	一般债券	1,500
合计					11,000
7	重庆市大渡口区翠柏小区和柏华小区城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目	城镇老旧小区改造	区住建委	专项债券	500
8	产教融合基地	教育	区教委	专项债券	3,000
9	大渡口区公共医疗卫生体系提升建设工程	医疗卫生	区卫健委	专项债券	1,900
10	区中医院新建工程建设资金	医疗卫生	区卫健委	专项债券	5,600
注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。
	重庆市大渡口区人民政府关于2024年预算调整方案的报告.doc

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