政府预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-01-16	[ 发布日期 ]	2026-01-16

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-01-16
[ 成文日期 ]	2026-01-16

重庆市大渡口区人民政府关于2025年预算调整方案的报告

重庆市大渡口区人民政府

关于2025年预算调整方案的报告

—2025年12月26日在区十四届人大常委会第三十三次会议上

按照《预算法》《预算法实施条例》和《重庆市预算审查监督条例》有关规定，对2025年预算进行调整，现将调整方案报告如下：

一、预算调整事项

（一）政府债券资金到位

1.新增政府债券169,400万元。一是一般债券22,000万元。根据《重庆市财政局关于下达2025年第六批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2025〕44号）文件精神，我区获得新增一般债券22,000万元，主要用于学校、武警营地及民兵训练基地建设。二是专项债券147,400万元。根据《重庆市财政局关于下达2025年第六批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2025〕44号）和《重庆市财政局关于下达2025年第八批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2025〕58号）等文件精神，我区获得新增专项债券147,400万元，主要用于医疗卫生体系提升、产教融合基地、保障性住房、城中村改造和老旧改项目建设。

2.再融资政府债券433,600万元。根据《重庆市财政局关于下达2025年第四批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2025〕31号）等文件精神，我区获得再融资债券433,600万元，其中：一般债券269,300万元、专项债券164,300万元。按照再融资债券使用要求，全额用于置换存量债务。

3.专项用途的政府专项债券33,500万元，主要用于补充财力化债。

（二）国有资本经营预算收入减收

国有资本经营预算本级收入预计实现12,653万元，较年初预算减少17,347万元，主要原因是区属国有企业投资经营效益不够理想，利润未达预期。

（三）压减支出

综合考虑国有资本经营预算收入减收、土地出让收入未达预期、落实过紧日子要求等因素，对区本级预算安排的项目支出进行压减，共计压减41,049万元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

收入方面，一般公共预算收入总计调整为771,771万元，较年初预算调增250,251万元，其中：债务转贷收入调整为291,300万元，调增291,300万元，包含新增一般债券22,000万元、再融资一般债券269,300万元；调入资金调整为120,028万元，调减41,049万元；动用预算稳定调节基金调整为25,404万元，调减13,684万元；上年结转调整为47,056万元，调增13,684万元，变动原因：区第十四届人民代表大会第五次会议通过的执行数是按照结转规模管理要求进行编报，决算审核时按照市财政局对专项转移支付列报和结转管理要求进行调整；其他项保持不变。

支出方面，一般公共预算支出总计调整为771,771万元，较年初预算调增250,251万元，其中：本级支出调整为450,000万元，调减19,049万元，变动原因：区级项目支出减少41,049万元，新增一般债券对应安排的支出增加22,000万元，品迭后调减19,049万元；债务还本支出调整为297,600万元，调增269,300万元；其他项保持不变。

2025年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	支出	预算数	调整预算数
总计	521,520	771,771	总计	521,520	771,771
一、本级收入	217,914	217,914	一、本级支出	469,049	450,000
税收收入	128,738	128,738
非税收入	89,176	89,176
二、转移性收入	303,606	553,857	二、转移性支出	52,471	321,771
上级补助收入	70,069	70,069	上解上级支出	24,171	24,171
债务转贷收入		291,300	债务还本支出	28,300	297,600
动用预算稳定调节基金	39,088	25,404	安排预算稳定调节基金
调入资金	161,077	120,028	调出资金
上年结转	33,372	47,056	结转下年

（二）政府性基金预算

收入方面，政府性基金预算收入总计调整为870,355万元，较年初预算调增345,200万元，其中：债务转贷收入调整为345,200万元，调增345,200万元，包含新增专项债券147,400万元、再融资专项债券164,300万元和专项用途的政府专项债券33,500万元；其他项保持不变。

支出方面，政府性基金预算支出总计调整为870,355万元，较年初预算调增345,200万元，其中：本级支出调整为552,527万元，调增173,449万元，变动原因：调出资金减少对应安排支出26,049万元，新增专项债券对应安排的支出增加147,400万元，合计增加173,449万元；债务还本支出调整为197,800万元，调增197,800万元；调出资金调整为120,028万元，调减26,049万元；其他项保持不变。

2025年全区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	支出	预算数	调整预算数
总计	525,155	870,355	总计	525,155	870,355
一、本级收入			一、本级支出	379,078	552,527
二、转移性收入	525,155	870,355	二、转移性支出	146,077	317,828
上级补助收入	503,773	503,773	上解上级支出
债务转贷收入		345,200	债务还本支出		197,800
调入资金			调出资金	146,077	120,028
上年结转	21,382	21,382	结转下年

（三）国有资本经营预算

收入方面，国有资本经营预算收入总计调整为13,114万元，调减17,347万元。其中：本级收入调整为12,653万元，调减17,347万元。

支出方面，国有资本经营预算支出总计调整为13,114万元，调减17,347万元。其中：本级支出调整为13,114万元，调减2,347万元。调出资金调减15,000万元。

2025年全区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	支出	预算数	调整预算数
总计	30,461	13,114	总计	30,461	13,114
一、本级收入	30,000	12,653	一、本级支出	15,461	13,114
二、转移性收入	461	461	二、转移性支出	15,000
上级补助收入	230	230	调出资金	15,000
上年结转	231	231	结转下年

三、政府债务限额及余额情况

限额方面：我区政府债务限额为1,775,100万元，其中：一般债务限额808,300万元、专项债务限额966,800万元。

余额方面：截至目前，我区政府债务余额1,746,768万元，其中：一般债务779,968万元、专项债务966,800万元，严格控制在限额范围内。

四、下一步工作重点

下一步，为坚决守住财政平稳运行底线，承压而上以韧克艰，重点围绕三方面开展工作。一是知重负重，提升综合实力韧度。紧盯全年一般公共预算收入增长8.2%的目标，强化形式预判与前瞻谋划，深化财税银联动，整合征管力量，管好存量、深挖增量，依法依规抓好税收、非税及资源资产盘活收入。全面做好惠企政策扶持，优化区域营商环境，最大限度激发市场主体活力，助力新质生产力提升，写好发展生财文章。毫不松懈抓好土地收入组织与调度工作，加快资金回笼，全力推进土地出让划拨工作，确保全区财政可持续运行。二是知责尽责，提升风险管控硬度。积极筹集各类资金，持续优化库款调度机制，优先保障“三保”及“四类资金”项目用款需求。多措并举筹集化债资金，持续跟进划拨土地款项收缴工作，全力以赴向上争取债券支持，有效合规利用债券资金用于债务化解。支持区属国企通过盘活土地、转让股权等方式增强“造血”能力，多渠道筹集化债资金压减金融债务。强化国资金融合作，全力推进退平台工作，实现金融债务压降目标。三是知难克难，提升财政改革力度。以改革试点为契机，一体推进零基预算改革，转变支出“基数+增长”固化格局，以“零”为基点，按照轻重缓急划分支出预算，严明预算保障次序。加强重点专项统筹整合，推行“大专项”管理模式，对目标相近、投向类似、分散管理的资金进行整合归并，放大财政资金集聚效应，提高预算编审的公平性和精准度，切实提升财政资金使用效益。

附件：2025年预算调整方案（草案）

附件

2025年预算调整方案

（草案）

2025年12月

表1：2025年全区一般公共预算收支调整预算表……………………………9

表2：2025年区级一般公共预算本级支出调整预算表……………………………11

表3：2025年区级一般公共预算支出调整预算表…………………………………23

表4：2025年区级一般公共预算基本支出调整预算表…………………………24

表5：2025年全区政府性基金预算调整预算表………………………………26

表6：2025年区级政府性基金预算支出调整预算表……………………………27

表7：2025年全区国有资本经营预算调整预算表……………………………29

表8： 2025年全区地方政府债务限额调整情况表…………………………………30

表9：2025年新增地方政府债券资金安排表……………………………………31

表1

2025年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	521,520	250,251	771,771	总计	521,520	250,251	771,771
本级收入合计	217,914		217,914	本级支出合计	469,049	-19,049	450,000
一、税收收入	128,738		128,738	一、一般公共服务支出	66,858	-14,725	52,133
增值税	30,625		30,625	二、国防支出	684	25	709
企业所得税	10,400		10,400	三、公共安全支出	35,101	-1,111	33,990
个人所得税(款)	4,800		4,800	四、教育支出	84,341	24,150	108,491
资源税	31		31	五、科学技术支出	2,851	2,211	5,062
城市维护建设税	5,320		5,320	六、文化旅游体育与传媒支出	5,471	322	5,793
房产税	5,840		5,840	七、社会保障和就业支出	52,111	5,044	57,155
印花税	5,500		5,500	八、卫生健康支出	28,332	4,453	32,785
城镇土地使用税	17,500		17,500	九、节能环保支出	12,776	-1,650	11,126
土地增值税	5,000		5,000	十、城乡社区支出	39,156	-14,633	24,523
耕地占用税(款)	12		12	十一、农林水支出	13,415	-1,899	11,516
契税(款)	43,626		43,626	十二、交通运输支出	2,519	123	2,642
环境保护税(款)	84		84	十三、资源勘探工业信息等支出	3,145	-789	2,356
其他税收收入				十四、商业服务业等支出	588	153	741
				十五、自然资源海洋气象等支出	1,514	10	1,524
二、非税收入	89,176		89,176	十六、住房保障支出	51,798	7,595	59,393
专项收入	5,351		5,351	十七、灾害防治及应急管理支出	5,488	-1,571	3,917
行政事业性收费收入	10		10	十八、预备费	5,000		5,000
罚没收入	9,959		9,959	十九、其他支出	32,224	-26,757	5,467
国有资源（资产）有偿使用收入	73,803		73,803	二十、债务付息支出	25,662	0	25,662
其他收入	53		53	二十一、债务发行费用支出	15	0	15
捐赠收入
转移性收入合计	303,606	250,251	553,857	转移性支出合计	52,471	269,300	321,771
一、上级补助收入	70,069		70,069	一、上解上级支出	24,171		24,171
二、债务转贷收入		291,300	291,300	二、债务还本支出	28,300	269,300	297,600
三、动用预算稳定调节基金	39,088	-13,684	25,404	三、安排预算稳定调节基金
四、调入资金	161,077	-41,049	120,028	四、调出资金
五、上年结转	33,372	13,684	47,056	五、结转下年
注：1.本表直观反映2025年一般公共预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 3.预备费安排情况：目前未动用预备费。

表2

2025年区级一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整数	调整预算数
合计		454,882	-19,049	435,833
201	一般公共服务支出	59,981	-14,725	45,256
20101	人大事务	1,307	310	1,617
2010101	行政运行	879	98	977
2010102	一般行政管理事务	25	90	115
2010103	机关服务	33		33
2010104	人大会议	85	11	96
2010106	人大监督	10		10
2010107	人大代表履职能力提升	35		35
2010108	代表工作	139	80	219
2010150	事业运行	95	31	126
2010199	其他人大事务支出	6		6
20102	政协事务	1,141	161	1,302
2010201	行政运行	847	149	996
2010203	机关服务	30		30
2010204	政协会议	25		25
2010206	参政议政	128		128
2010250	事业运行	111	12	123
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,315	-3,473	12,842
2010301	行政运行	4,621	218	4,839
2010302	一般行政管理事务	582	30	612
2010305	专项业务及机关事务管理	313	358	671
2010306	政务公开审批	33		33
2010350	事业运行	1,616	227	1,843
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,150	-4,306	4,844
20104	发展与改革事务	7,556	-4,628	2,928
2010401	行政运行	405	27	432
2010402	一般行政管理事务	379	23	402
2010405	日常经济运行调节	6,120	-5,000	1,120
2010406	社会事业发展规划	198		198
2010407	经济体制改革研究	30		30
2010408	物价管理	18		18
2010450	事业运行	406	82	488
2010499	其他发展与改革事务支出		240	240
20105	统计信息事务	662	44	706
2010501	行政运行	384	44	428
2010502	一般行政管理事务	5		5
2010507	专项普查活动	36		36
2010508	统计抽样调查	237		237
20106	财政事务	1,787	-200	1,587
2010601	行政运行	1,112	61	1,173
2010602	一般行政管理事务	538	-285	253
2010650	事业运行	131	24	155
2010699	其他财政事务支出	6		6
20107	税收事务	3,145	-120	3,025
2010710	税收业务	3,145	-120	3,025
20108	审计事务	150	5	155
2010801	行政运行		5	5
2010804	审计业务	150		150
20111	纪检监察事务	2,828	169	2,997
2011101	行政运行	2,165	87	2,252
2011102	一般行政管理事务	456		456
2011150	事业运行	124	77	201
2011199	其他纪检监察事务支出	83	5	88
20113	商贸事务	3,200	2,420	5,620
2011301	行政运行	964	58	1,022
2011302	一般行政管理事务	464	706	1,170
2011308	招商引资	1,348	955	2,303
2011350	事业运行	424	95	519
2011399	其他商贸事务支出		606	606
20123	民族事务	60		60
2012304	民族工作专项	60		60
20125	港澳台事务		35	35
2012501	行政运行		35	35
20128	民主党派及工商联事务	131	44	175
2012801	行政运行	51	39	90
2012850	事业运行	55	5	60
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25		25
20129	群众团体事务	649	192	841
2012901	行政运行	328	18	346
2012902	一般行政管理事务	116	126	242
2012950	事业运行	145	30	175
2012999	其他群众团体事务支出	60	18	78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,076	-2,465	1,611
2013101	行政运行	708	56	764
2013105	专项业务	3,195	-2,600	595
2013150	事业运行	173	79	252
20132	组织事务	1,580	81	1,661
2013201	行政运行	651	61	712
2013202	一般行政管理事务	589		589
2013204	公务员事务	151		151
2013250	事业运行	148	20	168
2013299	其他组织事务支出	41		41
20133	宣传事务	1,943	-307	1,636
2013301	行政运行	510	20	530
2013302	一般行政管理事务	1,161	-355	806
2013350	事业运行	213	28	241
2013399	其他宣传事务支出	59		59
20134	统战事务	1,083	-38	1,045
2013401	行政运行	588	27	615
2013402	一般行政管理事务	392	-140	252
2013404	宗教事务	20	61	81
2013450	事业运行	83	14	97
2013499	其他统战事务支出
20136	其他共产党事务支出	2,424	-672	1,752
2013601	行政运行	303	11	314
2013602	一般行政管理事务	2,030	-694	1,336
2013650	事业运行	91	11	102
20138	市场监督管理事务	358	45	403
2013899	其他市场监督管理事务	358	45	403
20139	社会工作事务	1,244	520	1,764
2013901	行政运行	146	15	161
2013902	一般行政管理事务	459	-40	419
2013904	专项业务	614	479	1,093
2013950	事业运行	1	66	67
2013999	其他社会工作事务支出	24		24
20140	信访事务	794	50	844
2014001	行政运行	216	9	225
2014004	信访业务	321	22	343
2014050	事业运行	193	19	212
2014099	其他信访事务支出	64		64
20199	其他一般公共服务支出	7,548	-6,898	650
2019999	其他一般公共服务支出	7,548	-6,898	650
203	国防支出	655	25	680
20306	国防动员	611	25	636
2030601	兵役征集	22		22
2030603	人民防空	356		356
2030607	民兵	230		230
2030699	其他国防动员支出	3	25	28
20399	其他国防支出	44		44
2039999	其他国防支出	44		44
204	公共安全支出	34,832	-1,111	33,721
20402	公安	33,331	-1,738	31,593
2040201	行政运行	21,978	-1,137	20,841
2040202	一般行政管理事务	1,052	-150	902
2040219	信息化建设	515		515
2040220	执法办案	5,628	-529	5,099
2040299	其他公安支出	4,158	78	4,236
20404	检察	252	162	414
2040410	检察监督	252	162	414
20405	法院	38	162	200
2040504	案件审判	38	162	200
20406	司法	883	303	1,186
2040601	行政运行	472	30	502
2040602	一般行政管理事务	90		90
2040604	基层司法业务	27		27
2040605	普法宣传	38		38
2040606	律师管理	3		3
2040607	公共法律服务	57		57
2040610	社区矫正	66		66
2040612	法治建设	36	73	109
2040613	信息化建设	10		10
2040699	其他司法支出	84	200	284
20407	监狱	20		20
2040702	一般行政管理事务	20		20
20408	强制隔离戒毒	134		134
2040804	强制隔离戒毒人员生活	134		134
20499	其他公共安全支出	174		174
2049999	其他公共安全支出	174		174
205	教育支出	84,341	24,150	108,491
20501	教育管理事务	5,958	-1,788	4,170
2050101	行政运行	305	53	358
2050199	其他教育管理事务支出	5,653	-1,841	3,812
20502	普通教育	66,893	25,254	92,147
2050201	学前教育	6,748	295	7,043
2050202	小学教育	31,712	8,076	39,788
2050203	初中教育	15,947	17,501	33,448
2050204	高中教育	8,745	-118	8,627
2050299	其他普通教育支出	3,741	-500	3,241
20503	职业教育	8,234	428	8,662
2050302	中等职业教育	8,234	428	8,662
20504	成人教育	109	14	123
2050404	成人广播电视教育	109	14	123
20507	特殊教育	55	30	85
2050701	特殊学校教育	55	30	85
20508	进修及培训	1,393	212	1,605
2050801	教师进修	941	181	1,122
2050802	干部教育	452	31	483
20509	教育费附加安排的支出	1,678		1,678
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,678		1,678
20599	其他教育支出	21		21
2059999	其他教育支出	21		21
206	科学技术支出	2,851	2,211	5,062
20601	科学技术管理事务	394	46	440
2060101	行政运行	244	28	272
2060199	其他科学技术管理事务支出	150	18	168
20602	基础研究		155	155
2060208	科技人才队伍建设		155	155
20604	技术研究与开发	1,250	2,000	3,250
2060499	其他技术研究与开发支出	1,250	2,000	3,250
20605	科技条件与服务	106	10	116
2060502	技术创新服务体系	71		71
2060599	其他科技条件与服务支出	35	10	45
20607	科学技术普及	69		69
2060799	其他科学技术普及支出	69		69
20699	其他科学技术支出	1,032		1,032
2069901	科技奖励	1,003		1,003
2069999	其他科学技术支出	29		29
207	文化旅游体育与传媒支出	5,375	322	5,697
20701	文化和旅游	2,987	-175	2,812
2070101	行政运行	427	19	446
2070104	图书馆	401	71	472
2070108	文化活动	31		31
2070109	群众文化	753	169	922
2070111	文化创作与保护	8		8
2070112	文化和旅游市场管理	4		4
2070199	其他文化和旅游支出	1,363	-434	929
20702	文物	349	205	554
2070204	文物保护	39	200	239
2070205	博物馆	145		145
2070299	其他文物支出	165	5	170
20703	体育	988	247	1,235
2070307	体育场馆	4		4
2070308	群众体育	574		574
2070399	其他体育支出	410	247	657
20706	新闻出版电影	1,025	45	1,070
2070699	其他新闻出版电影支出	1,025	45	1,070
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26		26
2079903	文化产业发展专项支出	26		26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出
208	社会保障和就业支出	51,021	5,044	56,065
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,284	650	2,934
2080101	行政运行	1,372	143	1,515
2080102	一般行政管理事务	164		164
2080104	综合业务管理	27		27
2080106	就业管理事务	39		39
2080107	社会保险业务管理事务	7		7
2080109	社会保险经办机构	375		375
2080110	劳动关系和维权	87		87
2080116	引进人才费用		304	304
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	213	203	416
20802	民政管理事务	706	103	809
2080201	行政运行	283	56	339
2080202	一般行政管理事务	19		19
2080206	社会组织管理	21		21
2080207	行政区划和地名管理	29		29
2080299	其他民政管理事务支出	354	47	401
20805	行政事业单位养老支出	30,323	1,793	32,116
2080501	行政单位离退休	49	65	114
2080502	事业单位离退休		49	49
2080503	离退休人员管理机构	1,028	46	1,074
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,296	876	14,172
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,647	438	7,085
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,303	319	9,622
20806	企业改革补助		366	366
2080699	其他企业改革发展补助		366	366
20807	就业补助	4,524	98	4,622
2080701	就业创业服务补助	4,480	98	4,578
2080704	社会保险补贴
2080712	高技能人才培养补助	42		42
2080799	其他就业补助支出	2		2
20808	抚恤	1,578	700	2,278
2080801	死亡抚恤		558	558
2080802	伤残抚恤	5		5
2080805	义务兵优待	168		168
2080899	其他优抚支出	1,405	142	1,547
20809	退役安置	1,701		1,701
2080901	退役士兵安置	728		728
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	334		334
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	70		70
2080905	军队转业干部安置	569		569
20810	社会福利	3,671	1,191	4,862
2081001	儿童福利	3,196		3,196
2081002	老年福利	373	186	559
2081004	殡葬	2		2
2081006	养老服务	80	1,005	1,085
2081099	其他社会福利支出	20		20
20811	残疾人事业	1,695	25	1,720
2081101	行政运行	123	9	132
2081104	残疾人康复	71		71
2081106	残疾人体育	3		3
2081107	残疾人生活和护理补贴	277		277
2081199	其他残疾人事业支出	1,221	16	1,237
20816	红十字事业	48	16	64
2081601	行政运行	42	3	45
2081699	其他红十字事业支出	6	13	19
20819	最低生活保障	1,921	340	2,261
2081901	城市最低生活保障金支出	1,921	340	2,261
20820	临时救助	172		172
2082001	临时救助支出	158		158
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14		14
20821	特困人员救助供养	380		380
2082101	城市特困人员救助供养支出	380		380
20825	其他生活救助	47		47
2082501	其他城市生活救助	47		47
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3		3
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3		3
20828	退役军人管理事务	1,126	-18	1,108
2082801	行政运行	289	19	308
2082802	一般行政管理事务	2		2
2082804	拥军优属	238		238
2082850	事业运行	102	28	130
2082899	其他退役军人事务管理支出	495	-65	430
20830	财政代缴社会保险费支出	435		435
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16		16
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	419		419
20899	其他社会保障和就业支出	407	-220	187
2089999	其他社会保障和就业支出	407	-220	187
210	卫生健康支出	28,028	4,453	32,481
21001	卫生健康管理事务	1,064	124	1,188
2100101	行政运行	596	28	624
2100102	一般行政管理事务	17		17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	451	96	547
21002	公立医院	1,308	499	1,807
2100201	综合医院	1,058	3	1,061
2100202	中医（民族）医院	184	62	246
2100212	康复医院	66	434	500
21003	基层医疗卫生机构	3,605	788	4,393
2100301	城市社区卫生机构	3,112	788	3,900
2100302	乡镇卫生院	12		12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	481		481
21004	公共卫生	7,712	269	7,981
2100401	疾病预防控制机构	889	131	1,020
2100402	卫生监督机构	83		83
2100403	妇幼保健机构	807	-214	593
2100408	基本公共卫生服务	4,916	37	4,953
2100409	重大公共卫生服务	1,008	200	1,208
2100499	其他公共卫生支出	9	115	124
21007	计划生育事务	2,562	4	2,566
2100716	计划生育机构	64	4	68
2100717	计划生育服务	2,485		2,485
2100799	其他计划生育事务支出	13		13
21011	行政事业单位医疗	7,919	479	8,398
2101101	行政单位医疗	2,454	51	2,505
2101102	事业单位医疗	2,751	346	3,097
2101103	公务员医疗补助	1,143	2	1,145
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,571	80	1,651
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,780		1,780
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,780		1,780
21013	医疗救助	835		835
2101301	城乡医疗救助	817		817
2101399	其他医疗救助支出	18		18
21014	优抚对象医疗	112		112
2101401	优抚对象医疗补助	112		112
21015	医疗保障管理事务	888	190	1,078
2101501	行政运行	481	45	526
2101502	一般行政管理事务	287	135	422
2101504	信息化建设	29		29
2101505	医疗保障政策管理	17		17
2101506	医疗保障经办事务	8		8
2101550	事业运行	66	10	76
21019	托育服务		2,100	2,100
2101999	其他托育服务支出		2,100	2,100
21099	其他卫生健康支出	243		243
2109999	其他卫生健康支出	243		243
211	节能环保支出	12,692	-1,650	11,042
21101	环境保护管理事务	2,550	161	2,711
2110101	行政运行	567	66	633
2110102	一般行政管理事务	1		1
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,982	95	2,077
21102	环境监测与监察	37	150	187
2110203	建设项目环评审查与监督	9		9
2110204	核与辐射安全监督	4		4
2110299	其他环境监测与监察支出	24	150	174
21103	污染防治	10,071	-1,968	8,103
2110301	大气	2,923	-350	2,573
2110302	水体	5,593	-1,618	3,975
2110304	固体废弃物与化学品	1,526		1,526
2110307	土壤	29		29
21104	自然生态保护		7	7
2110402	农村环境保护
2110406	自然保护地		7	7
2110499	其他自然生态保护支出
21105	森林保护修复	28		28
2110501	森林管护
2110502	社会保险补助
2110599	其他森林保护修复支出	28		28
21111	污染减排	6		6
2111103	减排专项支出	6		6
212	城乡社区支出	36,321	-14,633	21,688
21201	城乡社区管理事务	18,836	-9,376	9,460
2120101	行政运行	1,035	101	1,136
2120102	一般行政管理事务	5	10	15
2120104	城管执法	539	107	646
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,257	-9,594	7,663
21203	城乡社区公共设施	2,665	1,052	3,717
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,665	1,052	3,717
21205	城乡社区环境卫生	9,618	-1,809	7,809
2120501	城乡社区环境卫生	9,618	-1,809	7,809
21299	其他城乡社区支出	5,202	-4,500	702
2129999	其他城乡社区支出	5,202	-4,500	702
213	农林水支出	11,536	-1,899	9,637
21301	农业农村	10,367	-5,147	5,220
2130101	行政运行	518	21	539
2130104	事业运行	274	37	311
2130106	科技转化与推广服务
2130108	病虫害控制	24		24
2130110	执法监管	54		54
2130119	防灾救灾	40		40
2130120	稳定农民收入补贴	13		13
2130122	农业生产发展	98	3,052	3,150
2130124	农村合作经济	13		13
2130126	农村社会事业	145		145
2130135	农业生态资源保护	2		2
2130148	渔业发展		67	67
2130153	耕地建设与利用	3	10	13
2130199	其他农业农村支出	9,183	-8,334	849
21302	林业和草原	845		845
2130205	森林资源培育	600		600
2130207	森林资源管理	126		126
2130234	林业草原防灾减灾	115		115
2130299	其他林业和草原支出	4		4
21303	水利	98	148	246
2130304	水利行业业务管理	29		29
2130311	水资源节约管理与保护	2		2
2130314	防汛	67		67
2130399	其他水利支出		148	148
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3	3,100	3,103
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3	3,100	3,103
21307	农村综合改革	131		131
2130701	对村级公益事业建设的补助	131		131
21308	普惠金融发展支出	92		92
2130803	农业保险保费补贴	8		8
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84		84
214	交通运输支出	2,519	123	2,642
21401	公路水路运输	2,473	91	2,564
2140101	行政运行	482	44	526
2140102	一般行政管理事务	84	20	104
2140104	公路建设	879		879
2140106	公路养护	614		614
2140109	交通运输信息化建设	39		39
2140110	公路和运输安全	100		100
2140112	公路运输管理	221		221
2140136	水路运输管理支出	10		10
2140199	其他公路水路运输支出	44	27	71
21405	邮政业支出	46	32	78
2140504	行业监管	46	32	78
215	资源勘探工业信息等支出	3,145	-789	2,356
21502	制造业		4	4
2150299	其他制造业支出		4	4
21505	工业和信息产业	2,800	-1,000	1,800
2150516	工程建设及运行维护
2150517	产业发展	2,800	-1,000	1,800
21507	国有资产监管	63	207	270
2150701	行政运行		126	126
2150702	一般行政管理事务	63	81	144
21508	支持中小企业发展和管理支出	282		282
2150805	中小企业发展专项	282		282
216	商业服务业等支出	588	153	741
21602	商业流通事务	231	103	334
2160217	市场监测及信息管理
2160299	其他商业流通事务支出	231	103	334
21606	涉外发展服务支出	278	50	328
2160699	其他涉外发展服务支出	278	50	328
21699	其他商业服务业等支出	79		79
2169999	其他商业服务业等支出	79		79
220	自然资源海洋气象等支出	1,470	10	1,480
22001	自然资源事务	1,470	10	1,480
2200101	行政运行		5	5
2200104	自然资源规划及管理	819		819
2200107	自然资源社会公益服务	8	5	13
2200199	其他自然资源事务支出	643		643
221	住房保障支出	51,272	7,595	58,867
22101	保障性安居工程支出	43,347	7,000	50,347
2210103	棚户区改造	236		236
2210108	老旧小区改造	1,092	7,000	8,092
2210111	配租型住房保障	5,482		5,482
2210112	配售型保障性住房
2210113	城中村改造	5,492		5,492
2210199	其他保障性安居工程支出	31,045		31,045
22102	住房改革支出	7,925	595	8,520
2210201	住房公积金	7,925	595	8,520
224	灾害防治及应急管理支出	5,354	-1,571	3,783
22401	应急管理事务	1,396	-71	1,325
2240101	行政运行	492	55	547
2240102	一般行政管理事务	671	-190	481
2240104	灾害风险防治	103		103
2240106	安全监管	3		3
2240199	其他应急管理支出	127	64	191
22402	消防救援事务	3,587	-1,500	2,087
2240202	一般行政管理事务	6		6
2240204	消防应急救援	3,581	-1,500	2,081
2240299	其他消防救援事务支出
22406	自然灾害防治	259		259
2240601	地质灾害防治	259		259
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112		112
2240703	自然灾害救灾补助	112		112
227	预备费	5,000		5,000
229	其他支出	32,224	-26,757	5,467
22902	年初预留	32,000	-27,403	4,597
2290201	年初预留	32,000	-27,403	4,597
22999	其他支出	224	646	870
2299999	其他支出	224	646	870
232	债务付息支出	25,662		25,662
23203	地方政府一般债务付息支出	25,662		25,662
2320301	地方政府一般债券付息支出	17,662		17,662
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	8,000		8,000
233	债务发行费用支出	15		15
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15		15
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	15		15

表3 2025年区级一般公共预算支出调整预算表
（按功能分类科目的基本支出和项目支出）
									单位：万元
项目	预算数			调整数			调整预算数
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
支出合计	454,882	167,342	287,540	-19,049		-19,049	435,833	167,342		268,491
一般公共服务支出	59,981	19,047	40,934	-14,725		-14,725	45,256	19,047		26,209
国防支出	655		655	25		25	680			680
公共安全支出	34,832	22,450	12,382	-1,111		-1,111	33,721	22,450		11,271
教育支出	84,341	51,179	33,162	24,150		24,150	108,491	51,179		57,312
科学技术支出	2,851	334	2,517	2,211		2,211	5,062	334		4,728
文化旅游体育与传媒支出	5,375	2,148	3,227	322		322	5,697	2,148		3,549
社会保障和就业支出	51,021	32,164	18,857	5,044		5,044	56,065	32,164		23,901
卫生健康支出	28,028	13,428	14,600	4,453		4,453	32,481	13,428		19,053
节能环保支出	12,692	1,284	11,408	-1,650		-1,650	11,042	1,284		9,758
城乡社区支出	36,321	5,007	31,314	-14,633		-14,633	21,688	5,007		16,681
农林水支出	11,536	791	10,745	-1,899		-1,899	9,637	791		8,846
交通运输支出	2,519	557	1,962	123		123	2,642	557		2,085
资源勘探工业信息等支出	3,145		3,145	-789		-789	2,356			2,356
商业服务业等支出	588		588	153		153	741			741
自然资源海洋气象等支出	1,470		1,470	10		10	1,480			1,480
住房保障支出	51,272	7,925	43,347	7,595		7,595	58,867	7,925		50,942
灾害防治及应急管理支出	5,354	1,028	4,326	-1,571		-1,571	3,783	1,028		2,755
其他支出	32,224	10,000	22,224	-26,757		-26,757	5,467	10,000		-4,533
预备费	5,000		5,000				5,000			5,000
债务付息支出	25,662		25,662				25,662			25,662
债务发行费用支出	15		15				15			15
注：基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表4
2025年区级一般公共预算基本支出调整预算表
（按经济分类科目）
				单位：万元
	支出	预算数	调整数	调整预算数
	本级基本支出合计	167,342		167,342
	一、机关工资福利支出	55,228		55,228
	工资奖金津补贴	41,651		41,651
	社会保障缴费	9,103		9,103
	住房公积金	3,798		3,798
	其他工资福利支出	676		676
	二、机关商品和服务支出	12,938		12,938
	办公经费	8,431		8,431
	会议费	9		9
	培训费	347		347
	专用材料购置费	57		57
	委托业务费	1,141		1,141
	公务接待费	52		52
	因公出国（境）费用	2		2
	公务用车运行维护费	787		787
	维修（护）费	584		584
	其他商品和服务支出	1,528		1,528
	三、机关资本性支出	156		156
	设备购置	151		151
	其他资本性支出	5		5
	四、对事业单位经常性补助	89,525		89,525
	工资福利支出	78,942		78,942
	商品和服务支出	10,583		10,583
	五、对事业单位资本性补助	48		48
	资本性支出	48		48
	支出	预算数	调整数	调整预算数
	六、对家庭和个人的补助	9,447		9,447
	社会福利和救助	9,425		9,425
	离退休费	22		22
	注：本表按照新的“政府预算支出经济分类科目” 将区本级基本支出细化到款级科目。

表5

2025年全区政府性基金预算调整预算表

单位：万元
收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	525,155	345,200	870,355	总计	525,155	345,200	870,355
本级收入合计				本级支出合计	379,078	173,449	552,527
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出
二、国家电影事业发展专项资金				二、社会保障和就业支出
三、国有土地收益基金收入				三、城乡社区支出	351,617	43,749	395,366
四、农业土地开发资金收入				四、农林水支出	4,353		4,353
五、国有土地使用权出让收入				五、住房保障支出	1,065		1,065
六、大中型水库库区基金收入				六、交通运输支出
七、彩票公益金收入				七、其他支出	4,527	129,700	134,227
八、小型水库移民扶助基金收入				八、债务付息支出	17,515		17,515
九、污水处理费收入				九、债务发行费用支出	1		1
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十一、城市基础设施配套费收入
转移性收入合计	525,155	345,200	870,355	转移性支出合计	146,077	171,751	317,828
一、上级补助收入	503,773		503,773	一、上解支出
二、债务转贷收入		345,200	345,200	二、债务还本支出		197,800	197,800
三、调入资金				三、调出资金	146,077	-26,049	120,028
四、上年结转	21,382		21,382	四、结转下年
注：1.本表直观反映2025年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表6 2025年区级政府性基金预算支出调整预算表
			单位：万元
支出	预算数	调整数		调整预算数
本级支出合计	378,602	173,449		552,051
城乡社区支出	351,142	26,049		377,191
国有土地使用权出让收入安排的支出	339,643			339,643
征地和拆迁补偿支出	338,813	43,749		382,562
城市建设支出	568			568
农村基础设施建设支出	150			150
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112			112
城市基础设施配套费安排的支出	1,695			1,695
城市公共设施	1,695			1,695
超长期特别国债安排的支出	9,804			9,804
城乡社区公共设施	9,804			9,804
农林水支出	4,353			4,353
三峡水库库区基金支出	41			41
基础设施建设和经济发展	41			41
国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,894			3,894
三峡后续工作	3,894			3,894
大中型水库移民后期扶持基金支出	418			418
移民补助	58			58
基础设施建设和经济发展	360			360
住房保障支出	1,065			1,065
超长期特别国债安排的支出	1,065			1,065
其他住房保障支出	1,065			1,065
其他支出	4,526			4,526
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13			13
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13	129,700		129,713
彩票公益金安排的支出	4,513			4,513
用于社会福利的彩票公益金支出	1,596			1,596
用于体育事业的彩票公益金支出	2,772			2,772
用于教育事业的彩票公益金支出	90			90
用于残疾人事业的彩票公益金支出	55			55
债务付息支出	17,515			17,515
地方政府专项债务付息支出	17,515			17,515
支出	预算数	调整数		调整预算数
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,132			5,132
土地储备专项债券付息支出	3,335			3,335
棚户区改造专项债券付息支出	338			338
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,521			5,521
其他地方政府专项债务付息	3,189			3,189
债务发行费用支出	1			1
地方政府专项债务发行费用支出	1			1

表7

2025年全区国有资本经营预算调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	30,461	-17,347	13,114	总计	30,461	-17,347	13,114
本级收入合计	30,000	-17,347	12,653	本级支出合计	15,461	-2,347	13,114
一、利润收入	10,000	2,273	12,273	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	461		461
二、股利、股息收入		20	20	国有企业退休人员社会化管理补助支出	461		461
三、产权转让收入	20,000	-19,640	360	其他历史遗留及改革成本支出
				二、国有企业资本金注入	14,000	-1,347	12,653
				支持科技进步支出
				其他国有企业资本金注入	14,000	-1,347	12,653
				三、金融企业国有资本经营预算支出
				资本性支出
				其他金融国有资本经营预算支出
				四、其他国有资本经营预算支出	1,000	-1,000
				其他国有资本经营预算支出	1,000	-1,000
转移性收入合计	461		461	转移性支出合计	15,000	-15,000
一、上级补助收入	230		230	一、调出资金	15,000	-15,000
二、上年结转	231		231	二、结转下年
注：1.本表直观反映2025年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表8

2025年全区地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	1,393,300
其中：一般债务限额	B	771,700
专项债务限额	C	621,600
附：提前下达的2025年新增地方政府债务限额	G=H+I	381,800
其中：一般债务限额	H	36,600
专项债务限额	I	345,200
三、2025年地方政府债务限额预算数	J=K+L	1,775,100
其中：一般债务限额	K	808,300
专项债务限额	L	966,800

表9

2025年新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
合计					22,000
1	H13地块新建学校	教育	区教委	一般债券	12,400
2	大渡口区实验小学扩建工程	教育	区教委	一般债券	3,600
3	茄子溪中学改扩建项目	教育	区教委	一般债券	3,000
4	大渡口区育才小学（双山校区）扩建项目	教育	区教委	一般债券	2,000
5	民族中学和庹家坳小学改扩建项目（二期）工程	教育	区教委	一般债券	400
6	大渡口区武警营地及民兵训练基地建设项目	其他	区机关事务局	一般债券	600
合计					147,400
7	重庆市大渡口区翠柏小区和柏华小区城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目	城镇老旧小区改造	区住房城乡建委	专项债券	500
8	产教融合基地	教育	区教委	专项债券	5,000
9	大渡口区公共医疗卫生体系提升建设工程	医疗卫生	区卫生健康委	专项债券	2,600
10	惠丰居小区和金属村小区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	区住房城乡建委	专项债券	200
11	2024年大渡口区配售型保障性住房项目	保障性住房	建桥置业有限公司	专项债券	4,600
序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
12	大渡口区五一互助片区城中村改造项目	城中村改造	建桥置业有限公司	专项债券	37,200
13	大渡口区民新民乐片区城中村改造项目	城中村改造	建桥置业有限公司	专项债券	29,100
14	大渡口区沙沱片区城中村改造项目	城中村改造	建桥置业有限公司	专项债券	50,000
15	M46-2地块新建职业高中	教育	区教委	专项债券	500
16	O01-2、O05-3地块土地收储项目	土地储备	区土储中心	专项债券	17,700
注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。

重庆市大渡口区人民政府关于2025年预算调整方案的报告 .docx

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