大渡口区节能保障中心

2026年单位预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责

1.负责全区公共机构节能管理和指导工作；负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责组织开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核工作。

2.负责有关区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务等工作。

3.负责除区委及区委领导公务接待外的其他接待工作。

（二）单位构成

本单位为科级事业单位，无内设职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数283.66万元，其中：一般公共预算拨款283.66万元。收入比2025年减少68.08万元，主要是一般公共预算拨款减少68.08万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数283.66万元，其中：一般公共服务支出223.09万元，社会保障和就业支出41.06万元，卫生健康支出9.60万元，住房保障支出9.90万元。支出比2025年减少68.08万元，主要是基本支出减少26.98万元，项目支出减少41.10万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入283.66万元，一般公共预算财政拨款支出283.66万元，比2025年减少68.08万元。其中：基本支出258.66万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少26.98万元。项目支出25.00万元，主要用于机关后勤保障服务、食堂管理等重点工作，比2025年减少41.10万元，主要原因是公共机构节能日常专项经费和公共机构改造专项经费减少。

本单位无政府性基金预算拨款，2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.30万元，比2025年减少1.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.30万元，比2025年减少1.20万元，主要原因是公务接待需求较少，预算相应减少；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

政府采购情况。

本单位2026年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位无车辆。2026年无车辆购置安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石耀华 联系方式：023-68173107

表一

2026年财政拨款收支总表
单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	283.66	一、本年支出	283.66	283.66
一般公共预算资金	283.66	一般公共服务支出	223.09	223.09
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出	41.06	41.06
国有资本经营预算资金
卫生健康支出	9.60	9.60
住房保障支出	9.90	9.90
二、上年结转
二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	283.66	支出合计	283.66	283.66

表二

2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目	2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称
总计	基本支出	项目支出
合计	351.74	283.66	258.66	25.00
201	一般公共服务支出	289.19	223.09	198.09	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.19	223.09	198.09	25.00
2010350	事业运行	223.09	198.09	198.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.10	25.00
25.00
208	社会保障和就业支出	43.14	41.06	41.06
20805	行政事业单位养老支出	43.14	41.06	41.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	23.56	23.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	11.78	11.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	5.72
210	卫生健康支出	9.65	9.60	9.60
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.60	9.60
2101102	事业单位医疗	6.51	6.60	6.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.00	3.00
221	住房保障支出	9.76	9.90	9.90
22102	住房改革支出	9.76	9.90	9.90
2210201	住房公积金	9.76	9.90	9.90

表三

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目	2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计	258.66	210.97	47.69
301	工资福利支出	205.25	205.25
30101	基本工资	46.25	46.25
30102	津贴补贴	1.70	1.70
30107	绩效工资	99.29	99.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	23.56
30109	职业年金缴费	11.78	11.78
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31
30113	住房公积金	9.90	9.90
30114	医疗费	1.76	1.76
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68
302	商品和服务支出	47.69
47.69
30201	办公费	4.00
4.00
30204	手续费	0.20
0.20
30211	差旅费	2.00
2.00
30215	会议费	1.00
1.00
30216	培训费	2.74
2.74
30217	公务接待费	0.30
0.30
30228	工会经费	16.65
16.65
30299	其他商品和服务支出	20.80
20.80
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30305	生活补助	5.32	5.32
30307	医疗费补助	0.40	0.40

表四

2026年一般公共预算三公经费支出表
单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.30
0.30

表五

2026年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
总计	基本支出	项目支出
合计
备注:本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2026年部门收支总表
单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	283.66	合计	283.66
一般公共预算资金	283.66	一般公共服务支出	223.09
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出	41.06
国有资本经营预算资金
卫生健康支出	9.60
财政专户管理资金
住房保障支出	9.90
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

2026年部门收入总表
单位：万元
科目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业
收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他
收入
科目编码	科目名称
合计	283.66	283.66
201	一般公共服务支出	223.09	223.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.09	223.09
2010350	事业运行	198.09	198.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	9.60	9.60
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	9.90	9.90
22102	住房改革支出	9.90	9.90
2210201	住房公积金	9.90	9.90

表八

2026年部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计	283.66	258.66	25.00
201	一般公共服务支出	223.09	198.09	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.09	198.09	25.00
2010350	事业运行	198.09	198.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00
25.00
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	9.60	9.60
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	9.90	9.90
22102	住房改革支出	9.90	9.90
2210201	住房公积金	9.90	9.90

表九

2026年政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款
收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位
上缴收入	事业单位
经营收入	其他收入
合计

表十

整体绩效目标表
单位：万元
部门名称	120-重庆市大渡口区机关事务管理局	部门支出预算数	8212.75
当年整体绩效目标	完成区机关事务的管理、保障、服务工作。1、区级机关办公用房的租赁、使用、维修；2、全区公务用车车辆配备、更新、维修、处置；3、全区公共机构节能管理和指导工作，开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核；4、区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务，物业管理、安保防控等；5、食堂管理及公务接待工作。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
办公楼栋运行维护数量	10	座（处）	≥	7
保障公务用车数量	10	辆	≥	20
维修维保完成率	10	%	≥	90
部门预算按时公开率	10	%	＝	100
全年预算支出执行率	10	%	≥	90
三季度预算执行进度	10	%	≥	75
保障食堂就餐人数	10	人	≥	1000
办公场所安全事故	10	次	≤	2
本年租赁成本	10	万元	≤	3000
维修维护成本	10	万元	≤	300

表十一

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	120003-重庆市大渡口区节能保障中心
项目名称	50010425T000004565551-机关食堂管理专项经费	项目负责人及联系电话	成怡681733788
主管部门	120-重庆市大渡口区机关事务管理局	实施单位	120003-重庆市大渡口区节能保障中心
预算执行率权重(%)：	10
资金情况
（元）	年度资金总额：	25.00
其中：财政拨款	25.00
其他资金
总
体
目
标	保障食堂设备、餐厨具购置，食堂设备维修维保，卫生保洁、消毒、除害，厨杂用品等。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
产出指标	数量指标	保障干部职工用餐人数	≥	1500	人/天	15	是
食堂餐饮服务人员数量	≥	50	人	5	否
质量指标	食堂供应菜品种数	≥	10	种	10	否
每天保障开餐次数	≥	2	次	10	否
安全指标	食品安全事故次数	≤	3	次	10	否
成本指标	经济成本指标	食堂餐饮服务人员平均成本	≤	5000	元/人	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	否
效益指标	可持续发展指标	外包公司服务质量考核合格率	≥	80	%	10	否
可持续影响指标	保障正常办公天数	≥	200	个工作日	10	否