2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）2026年单位预算情况说明

中共重庆市大渡口区委办公室（本级）2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口区委办公室、大渡口区委改革办、大渡口区委机要保密局合署办公，部门预算单位名称为大渡口区委办公室。

区委办公室是服务区委常委会、协助区委领导处理区委日常工作的办事机构，主要职责：一是协助区委贯彻落实好党的路线方针政策，以及市委、区委重大决策和重要工作的部署；二是按照市委、区委要求，督促检查全区各部门贯彻落实中央、市委及区委重要决定和工作部署的情况，承办督办市委、区委领导批示及交办事项的落实；三是按照市委和区委的要求和工作布置，开展调查研究，为区委提供决策信息参考；四是负责以区委名义召开的重要会议、举办重大活动的综合协调和牵头实施；五是负责区委主要领导同志会议、活动、调研等工作的统筹，以及区委主要领导批示的办理和管理工作；六是负责区委的公务接洽，安排区委领导同志的内事外事活动；七是负责协助区委协调区人大、区政府、区政协有关活动和事务；八是负责区档案局（档案馆）承担的行政职能；九是负责组织开展习近平总书记重要指示批示、党中央重大决策部署闭环落实情况的督促检查；十是负责牵头组织规范性文件立项、起草、审核、报备、解释、清理等工作；十是负责区委离退休老干部服务、区委办公室行政后勤及区委领导交办的其他工作。

区委改革办主要负责统筹协调、指导推进全区改革工作，协调督促有关方面落实区委深改委研究事项、工作部署和要求等。

区委机要保密局主要负责大渡口区机要保密方面工作。

（二）单位构成

区委办公室内设6个科室，分别是秘书科、督查科、法规科、政策宣传科、档案科、行政科。下属2个事业单位，分别是区档案馆（挂区委党史研究室、区地方志编纂中心牌子）、区委发展促进中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数4180.86万元，其中：一般公共预算拨款4180.86万元。收入比2025年增加218.65万元，主要是一般公共预算拨款增加218.65万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数4180.86万元，其中：一般公共服务支出3501.72万元，社会保障和就业支出139.77万元，卫生健康支出37.81万元，住房保障支出48.96万元，资源勘探工业信息等支出452.6万元。支出比2025年增加218.65万元，主要是基本支出增加37.21万元，项目支出增加181.44万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4180.86万元，一般公共预算财政拨款支出4180.86万元，比2025年增加218.65万元。其中：基本支出804万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加37.21万元，主要原因是工作需要，人员变动调整，工作人员增加。项目支出3376.86万元，主要用于保障区委会议及重大公务、重大工程类项目、深化改革、宏观决策调研、重大事项督查督办、史志档案项目等重点工作等重点工作，比2025年增加181.44万元，主要原因是重大工程类建设项目增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算23.12万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.12万元，与上年持平；公务用车运行维护费22万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费161.62万元，比2025年减少12.96万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额306万元：政府采购货物预算302万元、政府采购服务预算4.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购306万元：政府采购货物预算302万元、政府采购服务预算4.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3376.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张彦青，联系方式：023-68173730

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	4,180.86	4,180.86
一般公共预算拨款	4,180.86	一般公共服务支出	3,501.72	3,501.72
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	139.77	139.77
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	37.81	37.81
二、上年结转		资源勘探工业信息等支出	452.60	452.60
一般公共预算拨款		住房保障支出	48.96	48.96
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入合计	4,180.86	支出合计	4,180.86	4,180.86

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		3,962.21	4,180.86	804.00	3,376.86
201	一般公共服务支出	3,750.02	3,501.72	577.46	2,924.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,750.02	3,501.72	577.46	2,924.26
2013101	行政运行	554.60	577.46	577.46
2013105	专项业务	3,195.42	2,924.26		2,924.26
208	社会保障和就业支出	133.59	139.77	139.77
20805	行政事业单位养老支出	133.59	139.77	139.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	56.95	56.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	28.48	28.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	54.34	54.34
210	卫生健康支出	34.24	37.81	37.81
21011	行政事业单位医疗	34.24	37.81	37.81
2101101	行政单位医疗	25.46	28.48	28.48
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	5.34	5.34
215	资源勘探工业信息等支出		452.60		452.60
21505	工业和信息产业		452.60		452.60
2150516	工程建设及运行维护		452.60		452.60
221	住房保障支出	44.36	48.96	48.96
22102	住房改革支出	44.36	48.96	48.96
2210201	住房公积金	44.36	48.96	48.96

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		804.00	642.38	161.62
301	工资福利支出	588.04	588.04
30101	基本工资	137.69	137.69
30102	津贴补贴	91.92	91.92
30103	奖金	178.38	178.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.95	56.95
30109	职业年金缴费	28.48	28.48
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30.26
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41
30113	住房公积金	48.96	48.96
30114	医疗费	4.00	4.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00
302	商品和服务支出	161.62		161.62
30201	办公费	45.00		45.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	3.62		3.62
30217	公务接待费	1.12		1.12
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.20		9.20
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	19.45		19.45
30299	其他商品和服务支出	45.23		45.23
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34
30305	生活补助	50.54	50.54
30307	医疗费补助	3.80	3.80
310	资本性支出
31002	办公设备购置

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
23.12		22.00		22.00	1.12	23.12		22.00		22.00	1.12

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计		合计	4,180.86
一般公共预算拨款收入	4,180.86	一般公共服务支出	3,501.72
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	139.77
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	37.81
事业收入预算		资源勘探工业信息等支出	452.60
事业部门经营收入预算		住房保障支出	48.96
其他收入预算

表七
单位收入总表
											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,180.86	4,180.86
201	一般公共服务支出	3,501.72	3,501.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,501.72	3,501.72
2013101	行政运行	577.46	577.46
2013105	专项业务	2,924.26	2,924.26
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77
20805	行政事业单位养老支出	139.77	139.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34
210	卫生健康支出	37.81	37.81
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34
215	资源勘探工业信息等支出	452.60	452.60
21505	工业和信息产业	452.60	452.60
2150516	工程建设及运行维护	452.60	452.60
221	住房保障支出	48.96	48.96
22102	住房改革支出	48.96	48.96
2210201	住房公积金	48.96	48.96

表八
单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,180.86	804.00	3,376.86
201	一般公共服务支出	3,501.72	577.46	2,924.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,501.72	577.46	2,924.26
2013101	行政运行	577.46	577.46
2013105	专项业务	2,924.26		2,924.26
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77
20805	行政事业单位养老支出	139.77	139.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34
210	卫生健康支出	37.81	37.81
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34
215	资源勘探工业信息等支出	452.60		452.60
21505	工业和信息产业	452.60		452.60
2150516	工程建设及运行维护	452.60		452.60
221	住房保障支出	48.96	48.96
22102	住房改革支出	48.96	48.96
2210201	住房公积金	48.96	48.96

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	306.00	306.00
货物类	302.00	302.00
服务类	4.00	4.00
工程类

表十
项目绩效目标表
填报部门：		101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）
项目名称		50010426T000005423753-专项工作外部培训		项目负责人及联系电话		黄全江 68833420
主管部门		101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室		实施部门		101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		28.77
		其中：财政拨款		28.77
		其他资金
总体目标	全年召开数字重庆建设专题培训2次，各类专题培训16次，高质量做好每次专项培训筹备服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	“885”工作培训参训人数	≥	300	人次	20
	满意度指标	满意度指标	史志档案专项培训会议办理质量	定性	优		10
	成本指标	经济成本指标	信息工作培训成本	≤	6000	元	20
	产出指标	数量指标	召开数字重庆建设专项培训次数	≥	2	次	30
		质量指标	召开全面深化改革专项培训	≥	4	次	10

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）
项目名称		50010426T000005423821-专项工作课题调研		项目负责人及联系电话		田甜68922100
主管部门		101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室		实施部门		101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		34.00
		其中：财政拨款		34.00
		其他资金
总体目标	深化课题研究成果应用与转化，强化风险研判与信息工作水平，行程高质量调研成果与决策建议，更好地服务中心工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	赴党委信息优秀区县学习	≥	2	次	35
		质量指标	督查调研成果转化率	≥	100	%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	对市级专家来区指导重大风险评判评估满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	2025年已结题的国家档案局课题申报评奖	定性	优		20

表十二
项目绩效目标表
填报部门：		101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）
项目名称		50010426T000005423973-专项工作印刷		项目负责人及联系电话		徐方金68173730
主管部门		101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室		实施部门		101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		48.66
		其中：财政拨款		48.66
		其他资金
总体目标	在成本可控的前提下，按时、保质完成全部计划印刷品的制作与分发工作，确保印刷成品内容零差错、外观质量符合规范，从而准确、高效地向目标受众传递相关工作核心信息，有效提升工作知晓度与认知度，为相关工作的圆满完成提供坚实的后勤保障，力争使服务使用部门的满意度达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	材料印刷成本	≤	50	元	20
	效益指标	社会效益指标	保障专项工作核心信息传递的准确性与及时性	≥	96	%	20
	产出指标	质量指标	印刷品成品合格率	≥	99	%	30
		时效指标	各项印刷任务按时完成率	＝	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	印刷成品质量满意度	定性	优		10

中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）2026年单位预算情况说明.doc

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