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| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 | [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00007 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 |
重庆市大渡口区委政务值班室2026年单位预算情况说明
大渡口区委政务值班室2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责为区委安全高效运转提供服务保障，推动区委确定的发展战略和全区重点工作落地落实。主要职责：一是坚决贯彻落实党的理论路线方针政策以及中央部署、市委要求和区委安排，确保政令畅通；二是当好区委参谋助手，围绕区委确定的发展战略和全区重点工作落地落实提供政策建议；三是承办区委召开的重要会议事务性工作，负责区委全会、区委常委会会议的记录整理、纪要等工作；四是围绕区委的中心工作收集和综合处理信息，及时准确地向市委、区委报告；五是围绕区委安全高效运转提供技术保障工作，负责全区密码通信、内部传真通信、涉密网络建设开发等技术保障工作；六是围绕区委数字重庆建设工作安排，负责统筹、协调、督促、检查全区数字党建专题组相关工作；七是完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成
本单位内设5个科室，分别是会议综合科、机要保密技术保障科、信息服务科、数字政务科、政策研究科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算。2026年年初预算数310.68万元，其中：一般公共预算拨款310.68万元。收入比2025年增加92.37万元，主要是一般公共预算拨款增加92.37万元。
（二）支出预算。2026年年初预算数310.68万元，其中：一般公共服务支出242.13万元，社会保障和就业支出42.47万元，卫生健康支出12.68万元，住房保障支出13.39万元，支出比2025年增加92.37万元，主要是基本支出增加92.37万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入310.68万元，一般公共预算财政拨款支出310.68万元，比2025年增加92.37万元。其中：基本支出310.68万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加92.37万元，主要原因是工作需要，工作人员增加，基本支出增加。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
本单位2026年无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。
（四）国有资产占有使用情况。本单位无国有资产。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人： 张彦青 ，联系方式：023-68173730
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表一 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
310.68 |
一、本年支出 |
310.68 |
310.68 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
310.68 |
一般公共服务支出 |
242.13 |
242.13 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
42.47 |
42.47 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
13.39 |
13.39 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
310.68 |
支出合计 |
310.68 |
310.68 |
|
|
|
表二 |
|
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|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
218.31 |
310.68 |
310.68 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
172.33 |
242.13 |
242.13 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
172.33 |
242.13 |
242.13 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
172.33 |
242.13 |
242.13 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.52 |
42.47 |
42.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.52 |
42.47 |
42.47 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.68 |
28.32 |
28.32 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.84 |
14.16 |
14.16 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.58 |
12.68 |
12.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.58 |
12.68 |
12.68 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
8.93 |
8.93 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.99 |
3.75 |
3.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.88 |
13.39 |
13.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.88 |
13.39 |
13.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.88 |
13.39 |
13.39 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
310.68 |
249.52 |
61.15 | |
|
301 |
工资福利支出 |
249.52 |
249.52 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.50 |
61.50 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.22 |
3.22 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
112.25 |
112.25 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.32 |
28.32 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.16 |
14.16 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.48 |
9.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.12 |
3.12 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.39 |
13.39 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
61.15 |
|
61.15 |
|
30201 |
办公费 |
27.40 |
|
27.40 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.67 |
|
1.67 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.23 |
|
2.23 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.35 |
|
21.35 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五 |
|
|
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|
|
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
表六 |
|
|
|
|
单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合 计 |
310.68 |
合计 |
310.68 |
|
一般公共预算拨款收入 |
310.68 |
一般公共服务支出 |
242.13 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
42.47 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
12.68 |
|
事业收入预算 |
|
住房保障支出 |
13.39 |
|
事业部门经营收入预算 |
|
|
|
|
其他收入预算 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
310.68 |
310.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
242.13 |
242.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
242.13 |
242.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
242.13 |
242.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.47 |
42.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.47 |
42.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.32 |
28.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.16 |
14.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.39 |
13.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.39 |
13.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.39 |
13.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
310.68 |
310.68 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
242.13 |
242.13 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
242.13 |
242.13 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
242.13 |
242.13 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.47 |
42.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.47 |
42.47 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.32 |
28.32 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.16 |
14.16 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.93 |
8.93 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.39 |
13.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.39 |
13.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.39 |
13.39 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门： |
| ||||||
|
项目名称 |
|
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
|
实施部门 |
| ||||
|
预算执行率权重(%)： |
| ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
| |||||
|
其中：财政拨款 |
| ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
| ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| |
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
|
|
|
| ||
|
成本指标 |
|
|
|
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
| |
备注：本单位无项目预算，故此表无数据。
重庆市大渡口区委政务值班室2026年单位预算情况说明.doc
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
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