2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区档案馆2026年单位预算情况说明

大渡口区档案馆2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区属其他机构及部分企事业单位的重要档案资料，承担区档案馆馆藏档案安全的责任。依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全区档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。负责利用档案资料、方志资源开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和区情历史教育。负责全区档案信息化建设；建立、维护全区档案资料信息网络；负责全区电子文件档案管理工作的监督和指导。拟定全区党史、地方志工作和编纂方案；组织、指导、督促全区党史、地方志工作；组织编纂本区地方党史、地方志书、地方志综合年鉴；搜集、保存地方党史、地方志文献和地情资料，组织整理旧史、旧志，推动党史和方志理论研究；组织开发利用地方志史、志资源；组织全区党史、方志编修的相关工作人员培训。完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

大渡口区档案馆加挂区委党史研究室、区地方志编纂中心牌子，内设3个科室，分别是档案业务科、方志编研科、党史科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数200.30万元，其中：一般公共预算拨款200.30万元。收入比2025年减少13.06万元，主要是一般公共预算拨款减少13.06万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数200.30万元，其中：一般公共服务支出154.27万元，社会保障和就业支出22.77万元，卫生健康支出10.13万元，住房保障支出13.12万元，支出比2025年减少13.06万元，主要是基本支出减少13.06万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入200.30万元，一般公共预算财政拨款支出200.30万元，比2025年减少13.06万元。其中：基本支出200.30万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少13.06万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

本单位2026年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费42.94万元，比2025年减少4.15万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。。

（二）政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。本单位无国有资产。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张彦青，联系方式：023-68173730

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	200.30	一、本年支出	200.30	200.30
一般公共预算拨款	200.30	一般公共服务支出	154.27	154.27
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	22.77	22.77
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	10.13	10.13
二、上年结转		住房保障支出	13.12	13.12
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入合计	200.30	支出合计	200.30	200.30

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		213.36	200.30	200.30
201	一般公共服务支出	153.43	154.27	154.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	153.43	154.27	154.27
2013101	行政运行	153.43	154.27	154.27
208	社会保障和就业支出	37.81	22.77	22.77
20805	行政事业单位养老支出	37.81	22.77	22.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	15.18	15.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	7.59	7.59
210	卫生健康支出	9.63	10.13	10.13
21011	行政事业单位医疗	9.63	10.13	10.13
2101101	行政单位医疗	7.16	7.59	7.59
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.42	1.42
221	住房保障支出	12.48	13.12	13.12
22102	住房改革支出	12.48	13.12	13.12
2210201	住房公积金	12.48	13.12	13.12

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		200.30	157.36	42.94
301	工资福利支出	157.36	157.36
30101	基本工资	36.00	36.00
30102	津贴补贴	24.21	24.21
30103	奖金	49.16	49.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18
30109	职业年金缴费	7.59	7.59
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71
30113	住房公积金	13.12	13.12
30114	医疗费	1.12	1.12
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	42.94		42.94
30201	办公费	18.60		18.60
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.65		0.65
30216	培训费	2.45		2.45
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	5.93		5.93
30299	其他商品和服务支出	10.75		10.75

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无“三公”经费预算收支，故此表无数据。

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	200.30	合计	200.30
一般公共预算拨款收入	200.30	一般公共服务支出	154.27
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	22.77
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	10.13
事业收入预算		住房保障支出	13.12
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
单位收入总表
										单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		200.30	200.30
201	一般公共服务支出	154.27	154.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.27	154.27
2013101	行政运行	154.27	154.27
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59
210	卫生健康支出	10.13	10.13
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42
221	住房保障支出	13.12	13.12
22102	住房改革支出	13.12	13.12
2210201	住房公积金	13.12	13.12

表八
单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		200.30	200.30
201	一般公共服务支出	154.27	154.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.27	154.27
2013101	行政运行	154.27	154.27
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59
210	卫生健康支出	10.13	10.13
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42
221	住房保障支出	13.12	13.12
22102	住房改革支出	13.12	13.12
2210201	住房公积金	13.12	13.12

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
服务类
工程类
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十
项目绩效目标表
填报部门：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施部门
预算执行率权重(%)：
资金情况（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标




		时效指标
		成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

备注：本单位无项目支出预算，故此表无数据。

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