2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00010	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区人民代表大会常委委员会（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

10.根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委、办主任的任免。

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级代表大会出缺的代表和署名个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）单位构成

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会下属2个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）和重庆市大渡口区人大信息中心。

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会下设监察法制专门委员会、财政经济专门委员会、城市建设环境保护专门委员会、社会建设专门委员会。专门委员会内设监察法制委办公室、财经委办公室、城环委办公室、社会委办公室。大渡口区人大常委会机关内设办公室、代表工委、信访办、预算工委和教科文卫工委5个内设委室，下属1个事业单位信息中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数2,262.56万元，其中：一般公共预算拨款2,262.56万元。收入比2025年增加643.41万元，主要是一般公共预算拨款增加643.41万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数2,262.56万元，其中：一般公共服务支出1,814.71万元，社会保障和就业支出292.49万元，卫生健康支出67.26万元，住房保障支出88.11万元。支出比2025年增加643.41万元，主要是基本支出增加142.43万元，项目支出增加500.97万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2,262.56万元，一般公共预算财政拨款支出2,262.56万元，比2025年增加643.41万元。其中：基本支出1,437.39万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加142.43万元，主要原因是政策性调整及机关人员调入增加基本支出等，项目支出825.17万元，主要用于人代会、代表活动、数字人大等重点工作等重点工作，比2025年增加500.97万元，主要原因是人代会天数增加、数字人大任务工作量增加。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算17.50万元，与上年持平。其中：公务接待费3.00万元，比2025年增加1.50万元，主要原因是严控三公经费，但实际公务接待量增加；公务用车运行维护费14.50万元，比2025年减少1.50万元，主要原因是严控公务用车的使用及维护工作；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费241.43万元，比2025年增加3.00万元，主要原因是人员数量变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额8.90万元：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算5.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.90万元：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算5.50万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款825.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冯忆杨，联系方式：023-68916564

表一
重庆市大渡口区人民代表大会常委委员会（本级）2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,261.90	一、本年支出	2,262.56	2,262.56
一般公共预算资金	2,261.90	一般公共服务支出	1,814.71	1,814.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	292.49	292.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.26	67.26
		住房保障支出	88.11	88.11
二、上年结转	0.66	二、结转下年
一般公共预算拨款	0.66
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	2,262.56	支出合计	2,262.56	2,261.90

表二
重庆市大渡口区人民代表大会常委委员会（本级）2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		1,619.15	2,262.56	1,437.39	825.17
201	一般公共服务支出	1,203.75	1,814.71	989.54	825.17
20101	人大事务	1,203.75	1,814.71	989.54	825.17
2010101	行政运行	879.55	989.54	989.54
2010102	一般行政管理事务	25.00	60.00		60.00
2010103	机关服务	33.00	36.00		36.00
2010104	人大会议	84.80	587.47		587.47
2010106	人大监督	10.40	13.40		13.40
2010107	人大代表履职能力提升	35.00	36.00		36.00
2010108	代表工作	136.00	92.30		92.30
208	社会保障和就业支出	282.64	292.49	292.49
20805	行政事业单位养老支出	282.64	292.49	292.49
2080501	行政单位离退休	30.26	15.70	15.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.80	103.30	103.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	51.65	51.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.68	121.83	121.83
210	卫生健康支出	57.41	67.26	67.26
21011	行政事业单位医疗	57.41	67.26	67.26
2101101	行政单位医疗	43.90	51.65	51.65
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.23	9.68	9.68
221	住房保障支出	75.36	88.11	88.11
22102	住房改革支出	75.36	88.11	88.11
2210201	住房公积金	75.36	88.11	88.11

表三
重庆市大渡口区人民代表大会常委委员会（本级） 2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

								单位：万元
经济分类科目					2026年基本支出
科目编码	科目名称				总计		人员经费	日常公用经费
合计					1,437.39		1,195.96	241.43
301	工资福利支出				1,058.43		1,058.43
30101	基本工资				275.84		275.84
30102	津贴补贴				147.51		147.51
30103	奖金				310.86		310.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				103.30		103.30
30109	职业年金缴费				51.65		51.65
30110	职工基本医疗保险缴费				54.88		54.88
30112	其他社会保障缴费				11.62		11.62
30113	住房公积金				88.11		88.11
30114	医疗费				5.92		5.92
30199	其他工资福利支出				8.73		8.73
302	商品和服务支出				239.43			239.43
30201	办公费				39.73			39.73
30202	印刷费				2.00			2.00
30207	邮电费				13.20			13.20
30211	差旅费				10.00			10.00
30213	维修（护）费				1.00			1.00
30214	租赁费				1.00			1.00
30215	会议费				1.00			1.00
30216	培训费				6.70			6.70
30217	公务接待费				3.00			3.00
30226	劳务费				3.00			3.00
30228	工会经费				38.93			38.93
30231	公务用车运行维护费				14.50			14.50
30239	其他交通费用				45.40			45.40
30299	其他商品和服务支出				59.99			59.99
303	对个人和家庭的补助				137.53		137.53
30301	离休费				6.66		6.66
30305	生活补助				122.67		122.67
30307	医疗费补助				8.20		8.20
310	资本性支出				2.00			2.00
31002	办公设备购置				2.00			2.00
表四
重庆市大渡口区人民代表大会常委委员会（本级）2026年一般公共预算三公经费支出表
									单位：万元
2026年预算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费
17.50			14.50			14.50			3.00

表五
重庆市大渡口区人民代表大会常委委员会（本级）2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无该项支出，故此表无数据。

表六
重庆市大渡口区人民代表大会常委委员会（本级）2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,262.56	合计	2,262.56
一般公共预算资金	2,262.56	一般公共服务支出	1,814.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	292.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.26
财政专户管理资金		住房保障支出	88.11
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市大渡口区人民代表大会常委委员会（本级）2026年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,261.90	2,262.56
201	一般公共服务支出	1,814.71	1,814.71
20101	人大事务	1,814.71	1,814.71
2010101	行政运行	989.54	989.54
2010102	一般行政管理事务	60.00	60.00
2010103	机关服务	36.00	36.00
2010104	人大会议	587.47	587.47
2010106	人大监督	13.40	13.40
2010107	人大代表履职能力提升	36.00	36.00
2010108	代表工作	92.30	92.30
208	社会保障和就业支出	292.49	292.49
20805	行政事业单位养老支出	292.49	292.49
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.83	121.83
210	卫生健康支出	67.26	67.26
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26
2101101	行政单位医疗	51.65	51.65
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68
221	住房保障支出	88.11	88.11
22102	住房改革支出	88.11	88.11
2210201	住房公积金	88.11	88.11

表八
重庆市大渡口区人民代表大会常委委员会（本级）2026年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,262.56	1,437.39	825.17
201	一般公共服务支出	1,814.71	988.88	825.17
20101	人大事务	1,814.71	989.54	825.17
2010101	行政运行	989.54	989.54
2010102	一般行政管理事务	60.00		60.00
2010103	机关服务	36.00		36.00
2010104	人大会议	587.47		587.47
2010106	人大监督	13.40		13.40
2010107	人大代表履职能力提升	36.00		36.00
2010108	代表工作	92.30		92.30
208	社会保障和就业支出	292.49	292.49
20805	行政事业单位养老支出	292.49	292.49
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.83	121.83
210	卫生健康支出	67.26	67.26
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26
2101101	行政单位医疗	51.65	51.65
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68
221	住房保障支出	88.11	88.11
22102	住房改革支出	88.11	88.11
2210201	住房公积金	88.11	88.11

表九
重庆市大渡口区人民代表大会常委委员会（本级）2026年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8.90	8.90
A	货物	3.40	3.40
C	服务	5.50	5.50

表十

重庆市大渡口区人民代表大会常委委员会（本级）重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

部门支出预算数

2,262.56

当年整体绩效目标

使各区代表调研调查的经费得到保障，使其更好地履行代表的职责。;在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;围绕区委中心工作开展调研，为区委决策提供重要意见和建议。人大的监督检查及执行检查，能督促部门改进工作，使人民关心的问题得到重视及解决。;人大一般行政管理事务;

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

开展专题询问、执法检查或专项视察

次

≥

代表参加活动次数

次

≥

代表提出建议数量

件

≥

173

人代会资料印刷数量

份

≥

350

优秀建议比率

≥

代表参会率

≥

全年预算支出执行率

≥

三季度预算执行进度

≥

部门预算按时公开率

＝

100

代表对建议办理情况的满意度

≥

代表对培训工作的满意度

≥

表十一

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：

102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）

项目名称

50010422T000000087426-人代会专项经费

项目负责人及联系电话

冯忆杨68916564

主管部门

102-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

实施单位

102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）

预算执行率权重(%)：

资金情况
（元）

年度资金总额：

66.50

其中：财政拨款

66.50

其他资金

总
体
目
标

听取和审议“一府两院”、财政、发改革等工作报告并作出决议。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

会议召开及时性

定性

及时

其他

否

完成法定任务

定性

完成

其他

否

满意度指标

服务对象满意度指标

代表满意度

≥

否

产出指标

数量指标

听取和审议报告数

≥

个

否

代表参会率

≥

是

表十二
重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）
项目名称		50010422T000000092178-人大代表活动费		项目负责人及联系电话
						冯忆杨68916564
主管部门		102-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会		实施单位		102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		69.30
		其中：财政拨款		69.30
		其他资金
总体目标	使各区代表调研调查的经费得到充分保障，使其更好地履行代表的职责。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障代表活动	定性	保障	其他	10	否
			资金拨付及时性	定性	及时	其他	10	否
	产出指标	数量指标	资金保障代表人数	≤	198	人	40	是
			拨付给代表团个数	＝	8	个	20	否

表十三
重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）
项目名称		50010422T000000092182-区人大代表及常委会组成人员培训		项目负责人及联系电话
						冯忆杨68916564
主管部门		102-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会		实施单位		102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		36.00
		其中：财政拨款		36.00
		其他资金
总体目标	提高代表履职能力，扩展代表知识面。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	开展培训及时性	定性	及时	其他	10	否
			代表履职能力提升	定性	提升	其他	10	否
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	80	人	20	否
			聘请老师数量	≥	2	个	40	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%	10	否

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）2026年单位预算情况说明.doc

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