2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00013	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.研究区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

5.督促检查区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府对党中央、国务院、市委、市政府重大决策部署，区委、区政府决定事项及区政府领导同志重要批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6.负责区政府政务值班工作，负责需由区政府领导同志处置各类突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查等相关工作。

7.负责统筹、协调政府系统的全区性重大活动。

8.负责指导、监督全区政府信息公开工作，负责指导全区政府系统的电子政务工作。

9.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

10.贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示、决定；负责归口管理全区领导干部因公临时出国（境）工作；配合和协助做好涉外宣传工作，协助区委、区政府领导做好外宾的来访和接待工作。

11.围绕区政府中心工作和重大任务，对改革发展中全局性、综合性、前瞻性、战略性的重大问题开展调查研究。

12.负责对辖区各单位落实生态环境保护工作职责和履行城市管理职能情况进行监督。

13.负责协调全区经济发展与城市开发、社会事业之间的协作；负责区委、区政府与有关市级储备集团的日常对接工作；负责区政府与区内重点企业的联络协调工作。

14.负责内部审计工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市大渡口区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市大渡口区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办公室（区政府外事办）内设区政府值班室、综合政务科、文秘科、政策研究科、信息科、督查科、建议提案事务科、经济发展联络科、机要科、行政科10个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数2,158.37万元，其中：一般公共预算拨款2,158.37万元。收入比2025年增加930.18万元，主要是一般公共预算拨款增加930.18万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数2,158.37万元，其中：一般公共服务支出1,833.09万元，社会保障和就业支出202.64万元，卫生健康支出53.39万元，住房保障支出69.25万元。支出比2025年增加930.18万元，主要是基本支出增加57.02万元，项目支出增加873.16万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2,158.37万元，一般公共预算财政拨款支出2,158.37万元，比2025年增加930.18万元。其中：基本支出1,137.6万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加57.02万元，主要原因是工资福利标准提高和人员增加，项目支出1,020.77万元，主要用于各项重点工作，比2025年增加873.16万元，主要原因是本年将所有项目都纳入本级统一核算。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算23万元，比2025年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，比2025年增加1万元，主要原因是工作需要；公务用车运行维护费22万元，比2025年减少1.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费395.39，比上年增加3.29万元，主要原因是人员数量增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额102.07万元：政府采购货物预算86.07万元、政府采购服务预算16万元；其中一般公共预算拨款政府采购102.07万元：政府采购货物预算86.07万元、政府采购服务预算16万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1020.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：燕星辰，联系方式：023-68830717

表一

2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,158.37

一、本年支出

2,158.37

一般公共预算资金

2,158.37

一般公共服务支出

1,833.09

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

202.64

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

53.39

住房保障支出

69.25

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

2,158.37

支出合计

2,158.37

表二
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		1,228.19	2,158.37	1,137.60	1,020.77
201	一般公共服务支出	922.13	1,833.09	812.32	1,020.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.13	1,833.09	812.32	1,020.77
2010301	行政运行	774.52	812.32	812.32
2010302	一般行政管理事务	113.32	824.70		824.70
2010305	专项业务及机关事务管理	32.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	196.07		196.07
208	社会保障和就业支出	193.39	202.64	202.64
20805	行政事业单位养老支出	193.39	202.64	202.64
2080501	行政单位离退休	18.44	20.13	20.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	80.49	80.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	40.24	40.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.63	61.77	61.77
210	卫生健康支出	48.95	53.39	53.39
21011	行政事业单位医疗	48.95	53.39	53.39
2101101	行政单位医疗	36.77	40.24	40.24
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.60	5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	7.55	7.55
221	住房保障支出	63.73	69.25	69.25
22102	住房改革支出	63.73	69.25	69.25
2210201	住房公积金	63.73	69.25	69.25

表三
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,137.60	913.31	224.29
301	工资福利支出	830.28	830.28
30101	基本工资	196.91	196.91
30102	津贴补贴	126.29	126.29
30103	奖金	253.88	253.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.49	80.49
30109	职业年金缴费	40.24	40.24
30110	职工基本医疗保险缴费	42.76	42.76
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06
30113	住房公积金	69.25	69.25
30114	医疗费	5.60	5.60
30199	其他工资福利支出	5.80	5.80
302	商品和服务支出	223.39		223.39
30201	办公费	34.00		34.00
30207	邮电费	15.20		15.20
30211	差旅费	7.30		7.30
30216	培训费	5.49		5.49
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	60.28		60.28
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	33.52		33.52
30299	其他商品和服务支出	40.10		40.10
303	对个人和家庭的补助	83.03	83.03
30301	离休费	10.12	10.12
30305	生活补助	68.90	68.90
30307	医疗费补助	4.00	4.00
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
24				23.5	0.5	23				22	1

表五
2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,158.37	合计	2,158.37
一般公共预算资金	2,158.37	一般公共服务支出	1,833.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	202.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.39
财政专户管理资金		住房保障支出	69.25
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
2026年部门收入总表
															单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			2,158.37	2,158.37
201	一般公共服务支出		1,833.09	1,833.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,833.09	1,833.09
2010301	行政运行		812.32	812.32
2010302	一般行政管理事务		824.70	824.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		196.07	196.07
208	社会保障和就业支出		202.64	202.64
20805	行政事业单位养老支出		202.64	202.64
2080501	行政单位离退休		20.13	20.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.49	80.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.24	40.24
2080599	其他行政事业单位养老支出		61.77	61.77
210	卫生健康支出		53.39	53.39
21011	行政事业单位医疗		53.39	53.39
2101101	行政单位医疗		40.24	40.24
2101103	公务员医疗补助		5.60	5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.55	7.55
221	住房保障支出		69.25	69.25
22102	住房改革支出		69.25	69.25
2210201	住房公积金		69.25	69.25
表八
2026年部门支出总表

											单位：万元
科目编码		科目名称				总计		基本支出			项目支出
合计						2,158.37		1,137.60			1,020.77
201		一般公共服务支出				1,833.09		812.32			1,020.77
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				1,833.09		812.32			1,020.77
2010301		行政运行				812.32		812.32
2010302		一般行政管理事务				824.70					824.70
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				196.07					196.07
208		社会保障和就业支出				202.64		202.64
20805		行政事业单位养老支出				202.64		202.64
2080501		行政单位离退休				20.13		20.13
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				80.49		80.49
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				40.24		40.24
2080599		其他行政事业单位养老支出				61.77		61.77
210		卫生健康支出				53.39		53.39
21011		行政事业单位医疗				53.39		53.39
2101101		行政单位医疗				40.24		40.24
2101103		公务员医疗补助				5.60		5.60
2101199		其他行政事业单位医疗支出				7.55		7.55
221		住房保障支出				69.25		69.25
22102		住房改革支出				69.25		69.25
2210201		住房公积金				69.25		69.25

表九
2026年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		102.07	102.07
A	货物	86.07	86.07
C	服务	16.00	16.00

表十

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：

103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）

项目名称

50010426T000005426432-区政府重大课题调研和规划类

项目负责人及联系电话

袁方13220344686

主管部门

103-重庆市大渡口区人民政府办公室

实施单位

103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）

预算执行率权重(%)：

资金情况
（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

总
体
目
标

按照《中共重庆市委办公厅关于进一步提高调查研究实效推动兴调研转作风促落实行动持续深入开展的通知》和《重庆市大渡口区人民政府办公室关于进一步加强政务信息报送的通知》，全办干部职工要在调查研究上作表率,增强调研意识,加强调研统筹,确保调查研究出成果、见实效。要加强调研成果刊发交流。通过政务信息刊物、政府主办内刊、等载体予以刊载。及时将高质量调研成果转化为推动工作落实的有效政策措施。把问题转化为办法、点上转化为面上、举措转化为效果,使调研成果最终成为发展成果、工作成果,转化为人民群众的获得感、幸福感、安全感。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展调研会议

≥

次

否

开展实地调研次数

≥

次

是

质量指标

重点专项调研完成率

≥

否

调研成果刊物印刷份数

≥

份

否

效益指标

社会效益指标

助推全区经济高质量发展

定性

充分发挥

否

研究查找社会治理难点

定性

高效

否

成本指标

经济成本指标

调研成本

≤

550000

元

否

表十一

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）
项目名称		50010426T000005420074-区政府大型会议类经费		项目负责人及联系电话		袁方1322034686
主管部门		103-重庆市大渡口区人民政府办公室		实施单位		103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		55.8
		其中：财政拨款		55.8
		其他资金
总体目标	切实做到依法行政，按照区政府议事规则，确保需要提请相关会议集体审议决策的事项按程序提请审议决策，全年至少召开2次区政府全体会、40次区政府常务会议、40次区政府党组会，确保区政府工作依法按程序运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	平均每人每次会务费成本	≤	200	人/次	15	否
	产出指标	数量指标	召开区政府全体会议次数	≥	1	次	15	否
			召开区政府常务会议次数	≥	40	次	25	是
	效益指标	社会效益指标	保障全区法定会议正常秩序	定性	优		10	否
			决策程序符合法律法规和纪律要求	定性	优		10	否
		可持续发展指标	按照区委区政府要求完成会议召开率	＝	100	%	15	否

表十二

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）
项目名称		50010426T000005417047-区政府其他运转类经费		项目负责人及联系电话		喻洁68407787
主管部门		103-重庆市大渡口区人民政府办公室		实施单位		103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		128.92
		其中：财政拨款		128.92
		其他资金
总体目标	1.做好行政审批公共服务事项清单的动态调整；2.市网审平台行政审批事项（涉密和涉及公共安全除外）全部发布，上网办理；3.打造优质服务环境，给群众提供更加便民、利民的服务，给窗口工作人员提供网络、计算机等硬件保障和日常维护等服务；4.做好行政审批服务工作，推动网审平台建设，打造优质办事环境。承担区委、区政府政务值班工作。负责数字化城市运行和治理领域应急事件流转、感知发现、预警监测、决策支持、指挥调度、反应处置、应急值守的服务性、事务性工作，平时负责应急方面的任务事件流转、跟踪、督办、评估的服务性、事务性工作，感知预判预警城市生命体征，保障城市高效运行，应急时刻负责快速响应，为协同市级、区级、镇街三级精准调度等提供支撑服务，保障紧急突发事件高效协同处置；负责统筹区级部门、镇街按权责完成任务事件闭环处置。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	值班工作现场巡查次数	≥	30	次	10	否
			值班电话抽查次数	≥	30	次	15	否
			各项审批事项	≥	1000	个	25	是
			值班视频会议系统正常运行	＝	100	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	行政审批事项取消、承接比例	≤	100	%	10	否
		社会效益指标	信息报送及时性达到率	≤	100	%	10	否
			值班事项处置率	≤	100	%	10	否

重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）2026年单位预算情况说明.doc

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