2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区数字化城市运行和治理中心2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区数字化城市运行和治理中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区数字化城市运行和治理中心贯彻落实中央、市委和区委关于城市治理现代化的部署要求，以“推动城市治理体系和治理能力现代化”为宗旨，对照“实战枢纽”定位，实现感知预警、决策处置、监督评价、复盘改进四大主要功能，发挥上下贯通、横向协同、系统集成作用，是区委、区政府推进数字重庆建设落实落地的支撑系统，是公共安全、群体性事件、生产事故、重大舆情等任务、事件、事项高效处置的主阵地。主要职责是：承接市级应用，建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成，支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务，推动本级业务事项、事件梳理和数字化，统筹区级部门应用集成和业务贯通，统筹区级部门、镇街按权责完成任务事件闭环处置，指导基层治理中心建设。承担区委、区政府政务值班工作。

（二）单位构成

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数383.03万元，其中：一般公共预算拨款383.03万元。收入比2025年减少238.49万元，主要是一般公共预算拨款增减少238.49万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数383.03万元，其中：一般公共服务支出299.15万元，社会保障和就业支出53.75万元，卫生健康支出14.65万元，住房保障支出15.48万元。支出比2025年减少238.49万元，主要是基本支出增加102.91万元，项目支出减少341.4万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入383.03万元，一般公共预算财政拨款支出383.03万元，比2025年减少238.49万元。其中：基本支出383.03万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加102.91万元，主要原因是工资福利标准提高和人员增加。项目支出0万元，比2025年减少341.4万元，主要原因是本年将所有项目都纳入本级统一核算。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2025年减少1.2万元，主要原因是落实过紧日子政策；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：燕星辰，联系方式：023-68830717

表一

2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

383.03

一、本年支出

383.03

一般公共预算资金

383.03

一般公共服务支出

299.15

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

53.75

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

14.65

住房保障支出

15.48

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

383.03

支出合计

383.03

表二

2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		621.52	383.03	383.03
201	一般公共服务支出	562.75	299.15	299.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.75	299.15	299.15
2010350	事业运行	221.35	299.15	299.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.40
208	社会保障和就业支出	38.18	53.75	53.75
20805	行政事业单位养老支出	38.18	53.75	53.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	35.83	35.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	17.92	17.92
210	卫生健康支出	10.08	14.65	14.65
21011	行政事业单位医疗	10.08	14.65	14.65
2101102	事业单位医疗	7.01	10.32	10.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	4.33	4.33
221	住房保障支出	10.51	15.48	15.48
22102	住房改革支出	10.51	15.48	15.48
2210201	住房公积金	10.51	15.48	15.48

表三
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		383.03	312.39	70.63
301	工资福利支出	312.39	312.39
30101	基本工资	72.91	72.91
30102	津贴补贴	2.32	2.32
30107	绩效工资	148.71	148.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	35.83
30109	职业年金缴费	17.92	17.92
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61
30113	住房公积金	15.48	15.48
30114	医疗费	2.40	2.40
30199	其他工资福利支出	2.25	2.25
302	商品和服务支出	60.63		60.63
30201	办公费	27.00		27.00
30211	差旅费	0.27		0.27
30216	培训费	2.23		2.23
30228	工会经费	15.13		15.13
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
310	资本性支出	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	10.00		10.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.2					1.2	0					1.2

表五
2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	383.03	合计	383.03
一般公共预算资金	383.03	一般公共服务支出	299.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.65
财政专户管理资金		住房保障支出	15.48
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
2026年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		383.03	383.03
201	一般公共服务支出	299.15	299.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.15	299.15
2010350	事业运行	299.15	299.15
208	社会保障和就业支出	53.75	53.75
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92
210	卫生健康支出	14.65	14.65
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33
221	住房保障支出	15.48	15.48
22102	住房改革支出	15.48	15.48
2210201	住房公积金	15.48	15.48

表八
2026年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		383.03	383.03
201	一般公共服务支出	299.15	299.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.15	299.15
2010350	事业运行	299.15	299.15
208	社会保障和就业支出	53.75	53.75
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92
210	卫生健康支出	14.65	14.65
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33
221	住房保障支出	15.48	15.48
22102	住房改革支出	15.48	15.48
2210201	住房公积金	15.48	15.48

表九
2026年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
项目绩效目标表
填报部门：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施部门
预算执行率权重(%)：
资金情况（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标




		时效指标
		成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
本单位本年无项目支出，故此表无数据。

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