2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00017	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会2026年部门预算情况说明

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.政治协商

（1）就我区贯彻落实上级有关方针政策的重要部署和措施进行协商；

（2）就我区在社会主义物质文明和精神文明建设、民主与法制建设等方面的重大决策进行协商；

（3）就我区经济与社会发展中长期战略规划、年度计划以及财政预算决算进行协商；

（4）就我区改革与稳定工作的重要方案和措施，经济建设的重要部署、生产建设重大项目进行

协商；

（5）就我区城市建设总体规划及其规划的重大调整，城市重大基础设施建设项目与管理进行协

商；

（6）就群众关注的热点、焦点问题进行协商；

（7）就政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题进行协商。

2.民主监督

（1）对宪法、法律、法规、规章的实施情况进行监督；

（2）对党和政府制定的重要方针政策的贯彻执行情况进行监督；

（3）对我区国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况进行监督；

（4）对我区国家机关及其工作人员履行职责、遵守纪律、为政清廉等方面的情况进行监督；

（5）对区政协各参加单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况进行监督。

3.参政议政

（1）就党委、政府重视、人民群众关心、政协有条件做的课题，组织调查和研究，提出意见建

议，并积极协助有关方面推动合理建议的落实；

（2）根据党委、政府的委托，参与协调我区政治、经济、社会生活中的重大事件或问题；

（3）参与社会主义物质文明和精神文明建设中有关问题的咨询、论证；

（4）充分发挥委员和各界人士的专长和作用，为大渡口区经济发展建设献计献策。

（二）单位构成

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会内设5个办事机构，分别是办公室、经济城环委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、社法民宗委员会办公室、委员联络及提案工作办公室。下属1个二级预算单位：区政协社情民意信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数1896.82万元，其中：一般公共预算拨款1896.82万元。收入比2025年增加388.91万元，主要是一般公共预算拨款增加388.91万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数1896.82万元，其中：一般公共服务支出1461.31万元，社会保障和就业支出266.31万元，卫生健康支出73.72万元，住房保障支出95.48万元。支出比2025年增加388.91万元，主要是基本支出增加227.41万元，项目支出增加161.50万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1896.82万元，一般公共预算财政拨款支出1896.82万元，比2025年增加388.91万元。其中：基本支出1552.62万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加227.41万元，主要原因是新进机关工作人员及社保基数调整；项目支出344.20万元，主要用于政协全委会、委员履职、临时用工人员、文史资料展陈等重点工作，比2025年增加161.50万元，主要原因是增加政协委员履职经费、文史资料展陈等项目。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算22.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费267.98万元，比2025年增加9.21万元，主要原因为新进机关工作人员，机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额17.00万元：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算5.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购17.00万元：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算5.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款344.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄柢，联系方式：023-68837568

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,896.82	一、本年支出	1,896.82	1,896.82
一般公共预算拨款	1,896.82	一般公共服务支出	1,461.31	1,461.31
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	266.31	266.31
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	73.72	73.72
二、上年结转		住房保障支出	95.48	95.48
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入合计	1,896.82	支出合计	1,896.82	1,896.82

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		1,507.91	1,896.82	1,552.62	344.20
201	一般公共服务支出	1,141.31	1,461.31	1,117.11	344.20
20102	政协事务	1,141.31	1,461.31	1,117.11	344.20
2010201	行政运行	847.43	1,021.01	1,021.01
2010202	一般行政管理事务		39.50		39.50
2010203	机关服务	30.00
2010204	政协会议	25.00	28.50		28.50
2010206	参政议政	127.70	276.20		276.20
2010250	事业运行	111.18	96.09	96.09
208	社会保障和就业支出	228.97	266.31	266.31
20805	行政事业单位养老支出	228.97	266.31	266.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.36	118.44	118.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	59.22	59.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.94	88.66	88.66
210	卫生健康支出	60.02	73.72	73.72
21011	行政事业单位医疗	60.02	73.72	73.72
2101101	行政单位医疗	42.45	53.49	53.49
2101102	事业单位医疗	3.24	2.93	2.93
2101103	公务员医疗补助	4.80	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.53	11.38	11.38
221	住房保障支出	77.61	95.48	95.48
22102	住房改革支出	77.61	95.48	95.48
2210201	住房公积金	77.61	95.48	95.48

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,552.62	1,284.64	267.98
301	工资福利支出	1,195.98	1,195.98
30101	基本工资	310.07	310.07
30102	津贴补贴	151.13	151.13
30103	奖金	318.57	318.57
30107	绩效工资	50.84	50.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.44	118.44
30109	职业年金缴费	59.22	59.22
30110	职工基本医疗保险缴费	59.95	59.95
30112	其他社会保障缴费	13.06	13.06
30113	住房公积金	95.48	95.48
30114	医疗费	6.72	6.72
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50
302	商品和服务支出	262.98		262.98
30201	办公费	44.00		44.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	7.52		7.52
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	59.03		59.03
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	51.30		51.30
30299	其他商品和服务支出	74.14		74.14
303	对个人和家庭的补助	88.66	88.66
30305	生活补助	82.46	82.46
30307	医疗费补助	6.20	6.20
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
22.00		20.00		20.00	2.00	22.00		20.00		20.00	2.00

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,896.82	合计	1,896.82
一般公共预算拨款收入	1,896.82	一般公共服务支出	1,461.31
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	266.31
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	73.72
事业收入预算		住房保障支出	95.48
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,896.82	1,896.82
201	一般公共服务支出	1,461.31	1,461.31
20102	政协事务	1,461.31	1,461.31
2010201	行政运行	1,021.01	1,021.01
2010202	一般行政管理事务	39.50	39.50
2010204	政协会议	28.50	28.50
2010206	参政议政	276.20	276.20
2010250	事业运行	96.09	96.09
208	社会保障和就业支出	266.31	266.31
20805	行政事业单位养老支出	266.31	266.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.44	118.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.22	59.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.66	88.66
210	卫生健康支出	73.72	73.72
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72
2101101	行政单位医疗	53.49	53.49
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38
221	住房保障支出	95.48	95.48
22102	住房改革支出	95.48	95.48
2210201	住房公积金	95.48	95.48

表八
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,896.82	1,552.62	344.20
201	一般公共服务支出	1,461.31	1,117.11	344.20
20102	政协事务	1,461.31	1,117.11	344.20
2010201	行政运行	1,021.01	1,021.01
2010202	一般行政管理事务	39.50		39.50
2010204	政协会议	28.50		28.50
2010206	参政议政	276.20		276.20
2010250	事业运行	96.09	96.09
208	社会保障和就业支出	266.31	266.31
20805	行政事业单位养老支出	266.31	266.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.44	118.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.22	59.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.66	88.66
210	卫生健康支出	73.72	73.72
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72
2101101	行政单位医疗	53.49	53.49
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38
221	住房保障支出	95.48	95.48
22102	住房改革支出	95.48	95.48
2210201	住房公积金	95.48	95.48

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	17.00	17.00
货物类	12.00	12.00
服务类	5.00	5.00
工程类

表十
整体绩效目标表
					单位：万元
部门名称	中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会		部门支出预算数	1896.82
当年整体绩效目标	1.组织召开政协全委会、常委会、主席会以及政协各类会议。 2.组织开展委员调研、视察、监督、协商等履职活动。 3.做好提案的征集、办理监督工作，协助做好市政协委员提案征集、提交工作，为地区经济社会发展服务。 4.负责收集和反映社情民意信息，向区委、区政府反映社会各界的意见和建议，为科学决策服务。 5.坚持和加强政协系统党的领导，完成区委决策部署。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	对外学习交流数	10	次	≥	5
	临时用工人员数量	10	人	≤	7
	委员参加履职主体培训班次数	10	次	＝	1
	政协委员人数	20	人	≤	192
	委员参加活动率	10	%	≥	90
	政协全委会委员参会率	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	全年预算支出执行率	10	%	＝	100
	三季度预算执行进度	5	%	≥	70
	提升委员履职能力	5		定性	优良中低差

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）
项目名称		50010426T000005420175-区政协全委会会议经费		项目负责人及联系电话		曹玮68173434
主管部门		104-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会		实施部门		104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		28.50
		其中：财政拨款		28.50
		其他资金
总体目标	听取和审议政协常委会工作报告、提案工作报告、协商讨论大渡口区人民政府工作报告、计划报告、财政报告、区法院工作报告、区检察院工作报告，提高委员履职能力，为我区建设建言献策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	参政议政的积极性	定性	优良中低差		10
	效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升	定性	优良中低差		10
	产出指标	数量指标	委员人数	≤	192	人	15
		数量指标	提出的提案个数	≥	150	个	10
		质量指标	全年预算支出执行率	＝	100	%	10
			部门预算按时公开率	＝	100	%	10
			委员参会率	≥	90	%	10
			三季度预算执行进度	≥	70	%	5
	满意度指标	满意度指标	提案办理满意度	≥	90	%	10

表十二
项目绩效目标表
填报部门：		104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）
项目名称		50010426T000005420561-临聘人员经费		项目负责人及联系电话		陈章斌68928366
主管部门		104-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会		实施部门		104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		39.50
		其中：财政拨款		39.50
		其他资金
总体目标	保障政协机关运转，提高政协机关的服务职能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	≥	100	%	10
			部门预算按时公开率	≥	100	%	10
			三季度预算执行进度	≥	70	%	10
		数量指标	西部志愿者数量	≤	2	人	10
			临时用工人员数量	≤	5	人	20
	效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	定性	达标		10
			长效管理机制健全性	定性	达标		10
	满意度指标	满意度指标	单位对临时用工人员满意度	≥	90	%	10

表十三
项目绩效目标表
填报部门：		104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）
项目名称		50010426T000005424227-区政协宣传和活动类经费		项目负责人及联系电话		魏娇68196302
主管部门		104-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会		实施部门		104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		14.00
		其中：财政拨款		14.00
		其他资金
总体目标	宣传政协新气象，扩大政协对外影响力，为助推我区建设发展作出应有的贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	委员风采展示	≥	10	次	10
			市政协宣传专版	≥	1	个	20
		质量指标	部门预算按时公开率	＝	100	%	10
			全年预算支出执行率	＝	100	%	10
			三季度预算执行进度	≥	70	%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传报道的力度	定性	优良中低差		10
			信息共享	定性	优良中低差		10
	满意度指标	满意度指标	宣传报道满意度	≥	90	%	10

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会2026年部门预算情况说明.doc

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