2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00021	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）2026年单位预算情况说明

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区基层组织建设和党员队伍建设。负责全区基层党组织设置、调整及工作活动开展；负责街镇、村（社区）党组织换届工作；制定全区党员队伍建设规划和有关工作意见，指导、协调、检查全区发展党员工作和党员教育、管理工作，指导党员组织关系转接工作；承办全区党费收缴、管理和使用的具体工作；负责党建刊物征订工作；负责统筹做好区委常委会领导班子民主生活会，指导区管领导班子民主生活会相关工作；负责指导全区各级基层党组织组织生活会和开展民主评议党员工作；承办区党代会有关组织工作；负责区委党建领导小组办公室日常工作；负责全区组织委员队伍教育、培养和管理；负责指导推动全区党员教育培训工作，制定党员教育培训工作规划并组织实施；负责基层党建现场教学点的建设，党员远程教育站点、基层党员教育设施设备的维护；牵头负责党员电教片的策划、拍摄、制作；负责全区党建信息化工作；负责党员教育师资库、资源库的建设维护；负责党内统计工作；负责指导全区党群服务体系建设；负责全区党建引领基层智治工作；负责民生服务团工作；负责组织区级义工活动；负责党代表联络服务工作。

负责全区干部队伍建设工作。负责区管领导班子的配备、考核和干部调整、干部教育、干部监督、干部考核及干部档案管理工作；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责全区公务员职务职级并行政策制定及组织实施；负责区党代会、人代会、政协会及群团代表大会的换届人事工作；负责选调生分配管理、公务员年度统计和干部公选遴选的组织；负责干部挂职工作；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训登记、分类管理和工资福利等工作，做好全区参照公务员法管理机关（单位）管理工作。

负责全区人才工作和人才队伍建设宏观指导和综合协调，全区人才资源开发政策规定的研究制定、组织实施、监督检查和工作总结。了解掌握全区人才工作和人才队伍建设的情况，负责全区人才统计，建立全区人才信息库。掌握并联系一批重点人才。协调指导全区人才工作有关措施的落实，以及人才培养、吸引、使用等有关工作。承担区委人才工作领导小组办公室日常工作，协调相关单位按照工作职能，编制人才资源开发规划，制定和实施年度重点工作计划。提请召开区委人才工作领导小组会。统筹管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）单位构成

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）现内设9个职能科室：办公室、调研科、组织科、干部科、公务员管理科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、考核科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数1,179.90万元，其中：一般公共预算拨款1,179.90万元。收入比2025年增加189.94万元，主要是一般公共预算拨款增加189.94万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数1,179.90万元，其中：一般公共服务支出1,048.68万元，社会保障和就业支出66.16万元，卫生健康支出28.57万元，住房保障支出36.49万元。支出比2025年增加189.94万元，主要是基本支出增加119.59万元，项目支出增加70.35万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,179.90万元，一般公共预算财政拨款支出1,179.90万元，比2025年增加189.94万元。其中：基本支出560.57万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加119.59万元，主要原因是人员调入以及在编干部工资正常调资，人员经费及公用经费有所增加；项目支出619.34万元，主要用于基层组织建设、干部队伍建设、人才引育留用等重点工作，比2025年增加70.35万元，主要原因是增加换届工作专项以及结转上年项目“下派选调生到村工作补助”“老党员生活补贴”等工作经费。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元与上年持平；公务接待费5.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费121.14万元，比2025年增加16.99万元，主要原因是人员调入，公用经费有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额34.80万元：政府采购货物预算34.30万元、政府采购服务预算0.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购34.80万元：政府采购货物预算34.30万元、政府采购服务预算0.50万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款619.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：佟卓，联系方式：023-68900816

表一
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,179.90	一、本年支出	1,179.90	1,179.90
一般公共预算拨款	1,179.90	一般公共服务支出	1,048.68	1,048.68
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	66.16	66.16
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	28.57	28.57
二、上年结转		住房保障支出	36.49	36.49
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入合计	1,179.90	支出合计	1,179.90	1,179.90

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		989.96	1,179.90	560.57	619.34
201	一般公共服务支出	889.73	1,048.68	429.34	619.34
20132	组织事务	889.73	1,048.68	429.34	619.34
2013201	行政运行	340.75	429.34	429.34
2013202	一般行政管理事务	548.99	619.34		619.34
208	社会保障和就业支出	50.77	66.16	66.16
20805	行政事业单位养老支出	50.77	66.16	66.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	42.20	42.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	21.10	21.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86
210	卫生健康支出	21.68	28.57	28.57
21011	行政事业单位医疗	21.68	28.57	28.57
2101101	行政单位医疗	15.97	21.10	21.10
2101103	公务员医疗补助	2.72	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	3.96	3.96
221	住房保障支出	27.78	36.49	36.49
22102	住房改革支出	27.78	36.49	36.49
2210201	住房公积金	27.78	36.49	36.49

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		560.57	439.43	121.14
301	工资福利支出	436.57	436.57
30101	基本工资	97.71	97.71
30102	津贴补贴	69.63	69.63
30103	奖金	136.75	136.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	42.20
30109	职业年金缴费	21.10	21.10
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75
30113	住房公积金	36.49	36.49
30114	医疗费	3.52	3.52
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	121.14		121.14
30201	办公费	35.20		35.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.63		7.63
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.51		26.51
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	17.53		17.53
30299	其他商品和服务支出	15.26		15.26
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86
30305	生活补助	2.66	2.66
30307	医疗费补助	0.20	0.20

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
9.00		4.00		4.00	5.00	9.00		4.00		4.00	5.00

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1179.90	合计	1179.90
一般公共预算拨款收入	1,179.90	一般公共服务支出	1,048.68
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	66.16
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	28.57
事业收入预算		住房保障支出	36.49
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
单位收入总表

											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,179.90	1,179.90
201	一般公共服务支出	1,048.68	1,048.68
20132	组织事务	1,048.68	1,048.68
2013201	行政运行	429.34	429.34
2013202	一般行政管理事务	619.34	619.34
208	社会保障和就业支出	66.16	66.16
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	28.57	28.57
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96
221	住房保障支出	36.49	36.49
22102	住房改革支出	36.49	36.49
2210201	住房公积金	36.49	36.49

表八
单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,179.90	560.57	619.34
201	一般公共服务支出	1,048.68	429.34	619.34
20132	组织事务	1,048.68	429.34	619.34
2013201	行政运行	429.34	429.34
2013202	一般行政管理事务	619.34		619.34
208	社会保障和就业支出	66.16	66.16
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	28.57	28.57
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96
221	住房保障支出	36.49	36.49
22102	住房改革支出	36.49	36.49
2210201	住房公积金	36.49	36.49

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	34.8	34.8
货物类	34.3	34.3
服务类	0.5	0.5
工程类

表十
项目绩效目标表
		单位：万元
填报部门：		105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部
项目名称		50010423T000003257377-临时用工人员经费		项目负责人及联系电话		熊灿023-68900816
主管部门		105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部		实施部门		105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00
		其他资金
总体目标	提供一个公益岗位,安排1名西部志愿者就业,提高西部志愿者业务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	西部志愿者业务能力	定性	提升		20
	产出指标	数量指标	安排西部志愿者就业人数	＝	1	人	50
	满意度指标	满意度指标	西部志愿者满意度	≥	90	%	30

表十一
项目绩效目标表
		单位：万元
填报部门：		105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部
项目名称		50010422T000000104228-公务员考录和管理专项		项目负责人及联系电话		倪江军023-68912151
主管部门		105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部		实施部门		105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		10.50
		其中：财政拨款		10.50
		其他资金
总体目标	完成全区公务员（参公人员）的日常管理和公务员招录工作，实现全区公务员队伍平稳有序运行；为干部展示工作实绩搭建平台，提振干部干事创业激情，努力发现实干争先的好干部，为全区各方面发展提供坚强人员队伍保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	提高公务员队伍素质	定性	提高		10
			为全区经济社会发展提供坚强人员保障	≥	95	%	30
	产出指标	数量指标	新招录公务员人数	≥	10	人	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员队伍满意度	≥	95	%	10

表十二
项目绩效目标表
		单位：万元
填报部门：		105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部
项目名称		50010422T000000104236-人才工作专项		项目负责人及联系电话		滑锐023-68925356
主管部门		105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部		实施部门		105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		10.80
		其中：财政拨款		10.80
		其他资金
总体目标	1.每年选派1名人才作为“三峡之光”访问学者赴四川研修1年，按市委组织部要求配套相应经费保障其研修期间食宿； 2.每年接收30名左右浙江大学等高校学生来区参加社会实践，保障师生在区食宿及参加相关活动费用； 3.每年组织40-50名区内企业家到清华大学开展为期1年的能力提升培训，保障其授课期间的授课费、交通费、住宿费等。 4.每季度开展人才政策宣传，保障人才政策宣传手册及有关视频制作费用等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	人才政策知晓率	≥	90	%	20
	产出指标	数量指标	浙江大学等高校学生来区参加社会实践人数	≥	30	人	21
			营造良好人才生态，助力全区引进人才数量	≥	2000	人	10
			浙江大学等学生来区参加社会实践经费保障总额	≤	80000	元	10
			三峡之光访问学者保障经费标准	＝	20000	元	5
			三峡之光访问学者选派完成人数	＝	1	人	5
			浙江大学等高校学生来区参加社会实践时间	≥	30	天	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	三峡之光访问学者满意度	＝	100	%	10

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）2026年单位预算情况说明.doc

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