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| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 | [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00024 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 |
中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室2026年单位预算情况说明
中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室，作为区委编委的办事机构，承担区委编委日常工作。主要职责：负责区级行政管理体制改革和机构改革方案拟定、“三定”规定的审核，跟踪了解改革进展情况；负责全区行政事业编制总量控制和动态管理，负责拟订机构编制管理有关规定和制度并组织实施；负责区委编委会议的议题收集、审核、会议记录和会议纪要草拟工作；负责实名制系统维护、统计分析；负责监督检查全区行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制政策法规和有关规定的执行情况，承担“12310”举报电话的受理，协同有关部门查处机构编制违纪违法问题；负责区属事业单位和上级登记管理机关授权的事业单位登记管理工作，依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益，指导和实施事业单位法人治理结构、年度报告公开工作；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理，负责全区事业单位登记管理的专项检查和监督工作；负责全区党政群机关和事业单位网上名称管理。
（二）单位构成
中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室由中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部统筹管理，内设机构编制科、登记管理科2个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算。2026年年初预算数272.12万元，其中：一般公共预算拨款272.12万元。收入比2025年减少4.44万元，主要是一般公共预算拨款减少4.44万元。
（二）支出预算。2026年年初预算数272.12万元，其中：一般公共服务支出213.86万元，社会保障和就业支出30.24万元，卫生健康支出12.28万元，住房保障支出15.74万元。支出比2025年减少4.44万元，主要是基本支出减少4.44万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入272.12万元，一般公共预算财政拨款支出272.12万元，比2025年减少4.44万元。其中：基本支出244.12万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少4.44万元，主要原因是人员调出，人员经费及公用经费有所减少；项目支出28.00万元，主要用于编委会运维、编委会课题调研、编委会培训等重点工作，与上年保持一致。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费1.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费52.25万元，比2025年减少10.07万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。政府采购预算总额0.50万元：政府采购货物预算0.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.50万元：政府采购货物预算0.50万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人： 佟卓，联系方式：023-68900816
|
表一 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
272.12 |
一、本年支出 |
272.12 |
272.12 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
272.12 |
一般公共服务支出 |
213.86 |
213.86 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
15.74 |
15.74 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
272.12 |
支出合计 |
272.12 |
272.12 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
276.56 |
272.12 |
244.12 |
28.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
219.98 |
213.86 |
185.86 |
28.00 |
|
20132 |
组织事务 |
219.98 |
213.86 |
185.86 |
28.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
191.98 |
185.86 |
185.86 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
28.00 |
28.00 |
|
28.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.21 |
30.24 |
30.24 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.21 |
30.24 |
30.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.57 |
18.25 |
18.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.78 |
9.13 |
9.13 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.03 |
12.28 |
12.28 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.03 |
12.28 |
12.28 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.78 |
9.13 |
9.13 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.44 |
1.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.65 |
1.71 |
1.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.34 |
15.74 |
15.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.34 |
15.74 |
15.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.34 |
15.74 |
15.74 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
244.12 |
191.87 |
52.25 | |
|
301 |
工资福利支出 |
189.01 |
189.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.95 |
42.95 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.85 |
29.85 |
|
|
30103 |
奖金 |
58.40 |
58.40 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.25 |
18.25 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.13 |
9.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.70 |
9.70 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.05 |
2.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.74 |
15.74 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
52.25 |
|
52.25 |
|
30201 |
办公费 |
9.20 |
|
9.20 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.15 |
|
4.15 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.53 |
|
13.53 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.88 |
|
7.88 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.49 |
|
8.49 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
3.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
1.00 |
3.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
1.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。 |
|
|
| |
|
表六 |
|
|
|
|
单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合 计 |
272.12 |
合计 |
272.12 |
|
一般公共预算拨款收入 |
272.12 |
一般公共服务支出 |
213.86 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
30.24 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
12.28 |
|
事业收入预算 |
|
住房保障支出 |
15.74 |
|
事业部门经营收入预算 |
|
|
|
|
其他收入预算 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
单位收入总表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||
|
合计 |
272.12 |
272.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
213.86 |
213.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
20132 |
组织事务 |
213.86 |
213.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2013201 |
行政运行 |
185.86 |
185.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
15.74 |
15.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.74 |
15.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.74 |
15.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
表八 |
|
|
|
|
|
单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
272.12 |
244.12 |
28.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
213.86 |
185.86 |
28.00 |
|
20132 |
组织事务 |
213.86 |
185.86 |
28.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
185.86 |
185.86 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
28.00 |
|
28.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.13 |
9.13 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.28 |
12.28 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.74 |
15.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.74 |
15.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.74 |
15.74 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门： |
105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部 | ||||||
|
项目名称 |
50010426T000005417762-编委会课题调研专项 |
项目负责人及联系电话 |
孙涛023-68910408 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部 |
实施部门 |
105005-中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
6.60 | |||||
|
其中：财政拨款 |
6.60 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
完成区委编委会交办的各项工作以及机构编制管理重点任务，为全区高质量发展提供坚实的机构编制保障 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改革调研结果 |
定性 |
良 |
|
20 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
改革调研报告 |
≥ |
1 |
个 |
25 | |
|
改革调研次数 |
≥ |
4 |
次 |
35 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机构编制管理改革满意度 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门： |
105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部 | ||||||
|
项目名称 |
50010426T000005417791-编委会运维专项 |
项目负责人及联系电话 |
孙涛023-68910408 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部 |
实施部门 |
105005-中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
4.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
4.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
完成区委编委会交办的各项工作以及机构编制管理重点任务，为全区高质量发展提供坚实的机构编制保障 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备可用率 |
定性 |
提升 |
|
20 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备维护完成率 |
≥ |
90 |
% |
60 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统维护满意度 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
表十二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门： |
105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部 | ||||||
|
项目名称 |
50010426T000005649599-临时用工人员经费（编办） |
项目负责人及联系电话 |
孙涛023-68910408 | ||||
|
主管部门 |
105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部 |
实施部门 |
105005-中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
12.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
12.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
西部志愿者1名协助处理业务工作，驾驶员1名负责公务用车驾驶。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
单位交办工作完成率 |
≥ |
90 |
% |
40 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用驾驶员人数 |
＝ |
1 |
人 |
20 | |
|
聘用西部志愿者人数 |
＝ |
1 |
人 |
20 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位对聘用人员工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室2026年单位预算情况说明.doc
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