2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级） 2026 年单位预算情况说明

中国共产党重庆市大渡口区纪律委员会（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协

助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常

对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使

权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员

违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进

行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）单位构成

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）内设 14 个部室。人员编制 51 名（含 2 名工勤人员），实有在编人员 45 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数2871.6万元，其中：一般公共预算拨款2871.6万元。收入比2025年增加26.11万元，主要是一般公共预算拨款增加26.11万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数2871.6万元，其中：一般公共服务支出2301.85万元，社会保障和就业支出291.69万元，卫生健康支出121.15万元，住房保障支出156.91万元。支出比2025年增加26.11万元，主要是基本支出增加34.21万元，项目支出减少8.1万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2871.6万元，一般公共预算财政拨款支出2871.6万元，比2025年增加26.11万元。其中：基本支出2341.05万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加34.21万元，主要原因是职务职级晋升，社保基数调增；项目支出530.55万元，主要用于开展监督检查工作、审查调查（办信办案）工作、廉政文化教育建设工作、信保中心运行、区委巡察工作专项、组织人事培训等重点工作，比2025年减少8.1万元，主要原因是厉行节约，严控项目支出。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15.50万元，比2025年减少2.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.50万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，比2025年减少2.00万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严控公务车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费440.5万元，比2025年减少54.65万元，主要原因是我单位严格执行过“紧日子”要求，加大财会支付审核，有效缩减了相关支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额41.13万元：政府采购货物预算39.13万元、政府采购服务预算2.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购41.13万元：政府采购货物预算39.13万元、政府采购服务预算2.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款530.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属预算单位有机要通信用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王姣，联系方式：023-68832546

表一
财政拨款收支总表

											单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		2871.6	一、本年支出	2,871.60		2,871.60
一般公共预算拨款		2871.6	一般公共服务支出	2,301.85		2,301.85
政府性基金预算拨款			社会保障和就业支出	291.69		291.69
国有资本经营预算拨款			卫生健康支出	121.15		121.15
二、上年结转			住房保障支出	156.91		156.91
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

			二、结转下年

收入合计			支出合计	2,871.60		2,871.60
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

										单位：万元
功能分类科目					2025年预算数		2026年预算数
科目编码	科目名称						小计		基本支出	项目支出
合计					2,845.49		2,871.60		2,341.05	530.55
201	一般公共服务支出				2,304.08		2,301.85		1,771.30	530.55
20111	纪检监察事务				2,304.08		2,301.85		1,771.30	530.55
2011101	行政运行				1,765.43		1,771.30		1,771.30
2011102	一般行政管理事务				455.72		530.55			530.55
2011199	其他纪检监察事务支出				82.93
208	社会保障和就业支出				276.42		291.69		291.69
20805	行政事业单位养老支出				276.42		291.69		291.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				172.84		183.02		183.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				86.42		91.51		91.51
2080599	其他行政事业单位养老支出				17.16		17.16		17.16
210	卫生健康支出				115.27		121.15		121.15
21011	行政事业单位医疗				115.27		121.15		121.15
2101101	行政单位医疗				86.42		91.51		91.51
2101103	公务员医疗补助				12.64		12.48		12.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出				16.20		17.16		17.16
221	住房保障支出				149.71		156.91		156.91
22102	住房改革支出				149.71		156.91		156.91
2210201	住房公积金				149.71		156.91		156.91

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,341.05	1,900.55	440.50
301	工资福利支出	1,880.87	1,880.87
30101	基本工资	440.07	440.07
30102	津贴补贴	303.53	303.53
30103	奖金	564.03	564.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.02	183.02
30109	职业年金缴费	91.51	91.51
30110	职工基本医疗保险缴费	97.23	97.23
30112	其他社会保障缴费	20.59	20.59
30113	住房公积金	156.91	156.91
30114	医疗费	12.48	12.48
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50
302	商品和服务支出	440.50		440.50
30201	办公费	110.10		110.10
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	6.40		6.40
30216	培训费	21.70		21.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	75.61		75.61
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	78.48		78.48
30299	其他商品和服务支出	119.71		119.71
303	对个人和家庭的补助	19.68	19.68
30305	生活补助	18.48	18.48
30307	医疗费补助	1.20	1.20

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
17.5		17		17	0.5	15.5		15		15	0.5

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,871.60	合计	2,871.60
一般公共预算资金	2,871.60	一般公共服务支出	2,301.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	291.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	121.15
财政专户管理资金		住房保障支出	156.91
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
单位收入总表

										单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,871.60	2,871.60
201	一般公共服务支出	2,301.85	2,301.85
20111	纪检监察事务	2,301.85	2,301.85
2011101	行政运行	1,771.30	1,771.30
2011102	一般行政管理事务	530.55	530.55
208	社会保障和就业支出	291.69	291.69
20805	行政事业单位养老支出	291.69	291.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.02	183.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.51	91.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16
210	卫生健康支出	121.15	121.15
21011	行政事业单位医疗	121.15	121.15
2101101	行政单位医疗	91.51	91.51
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16
221	住房保障支出	156.91	156.91
22102	住房改革支出	156.91	156.91
2210201	住房公积金	156.91	156.91

表八
单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,871.60	2,341.05	530.55
201	一般公共服务支出	2,301.85	1,771.30	530.55
20111	纪检监察事务	2,301.85	1,771.30	530.55
2011101	行政运行	1,771.30	1,771.30
2011102	一般行政管理事务	530.55		530.55
208	社会保障和就业支出	291.69	291.69
20805	行政事业单位养老支出	291.69	291.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.02	183.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.51	91.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16
210	卫生健康支出	121.15	121.15
21011	行政事业单位医疗	121.15	121.15
2101101	行政单位医疗	91.51	91.51
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16
221	住房保障支出	156.91	156.91
22102	住房改革支出	156.91	156.91
2210201	住房公积金	156.91	156.91

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	41.13	41.13
货物类	39.13	39.13
服务类	2	2
工程类

表十
项目绩效目标表
填报部门：		107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）
项目名称		50010422T000000089999-区委巡察工作专项		项目负责人及联系电话		汪新波68952889
主管部门		107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会		实施部门		107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		20.37
		其中：财政拨款		20.37
		其他资金
总体目标	发现和推动解决人民群众反映强烈、侵蚀党的执政基础的突出问题，保障党的路线方针政策和党中央决策部署落到实处，以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	巡视巡察工作营造的氛围	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	巡察办公环境满意度	≥	95	%	5
		服务对象满意度指标	巡察工作的满意度	≥	90	%	5
	产出指标	数量指标	5年巡视巡察覆盖率	≥	100	%	10
			每轮巡察时间	≥	3	月	10
			抽调人员数量	≥	30	人	10
		质量指标	每轮巡查完成率	≥	90	%	30

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）
项目名称		50010422T000000090026-廉政文化教育建设工作专项		项目负责人及联系电话		蒋治中68832546
主管部门		107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会		实施部门		107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00
		其他资金
总体目标	大力宣传把党的政治建设摆在首位，扎实开展正反两方面廉政教育，使得廉洁价值理念更加深入人心，党员干部廉洁从政的思想基础更加扎实。形成具有时代特征、大方特色的廉政文化建设体系。加强廉政文化建设人才的培养以及让广大党员干部从思想上不想腐败，降低腐败案件的发生，使得腐败案件发生率同比去年减少。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	满意度指标	廉政文化示范园满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	开展专题警示活动场次	≥	2	场	15
			制作宣传资料	≥	40	张	10
			为基层配送廉政读物	≥	200	套	10
			拍摄微电影微视频的数量	＝	9	部	10
		质量指标	宣传视频出片率	≥	90	%	15
	效益指标	社会效益指标	基层廉洁文化阵地满意度	≥	90	%	20

表十二
项目绩效目标表
填报部门：		107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）
项目名称		50010422T000000090204-监督检查工作专项		项目负责人及联系电话		赖文良68681330
主管部门		107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会		实施部门		107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		47.30
		其中：财政拨款		47.30
		其他资金
总体目标	1、精确运用“四种形态”，坚决遏制腐败蔓延势头，切实维护群众切身利益，确保惠民政策不折不扣落实到位，推动全面从严治党向基层推进。2、确保全区党风政风明显好转，群众满意度明显提高。3、按上级要求，开展各项监督工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	民生监督员数量	≤	85	人	10
			参加培训交流次数	≥	2	次	20
		质量指标	日常监督工作开展率	≥	90	%	30
	效益指标	社会效益指标	社区民生监督覆盖率	≥	90	%	10
		可持续发展指标	民生监督的覆盖程度	≥	90	%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象对政治生态满意度	≥	90	%	10

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级） 2026 年单位预算情况说明.doc

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