2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00031	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会2026年部门预算情况说明

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

推进全区平安建设、法治建设、队伍建设、智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究制定贯彻落实的具体举措；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，研究和协调重大、疑难案件；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；指导推动政法单位党的建设和领导班子、队伍建设，协助党委及其组织部门做好政法领导干部选拔任用各环节工作。

（二）单位构成

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（以下简称区委政法委）是区委主管政法工作的职能部门，内设7个职能科室，下属公益一类事业单位区社会治安综合治理综治中心1个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数2112.03万元，其中：一般公共预算拨款2112.03万元。收入比2025年减少467.68万元，主要是一般公共预算拨款减少467.68万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数2112.03万元，其中：一般公共服务支出1322.45万元，公共安全支出17.30万元，科学技术支出632.86万元，社会保障和就业支出86.34万元，卫生健康支出22.72万元，住房保障支出30.36万元。支出比2025年减少467.68万元，主要是基本支出减少18.98万元，项目支出减少448.71万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2112.03万元，一般公共预算财政拨款支出2112.03万元，比2025年减少467.68万元。其中：基本支出514.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少18.98万元，主要原因是委机关人员变动、网格员经费调出、落实过紧日子要求，人员经费压减造成总体人员资金使用减少；项目支出1597.13万元，主要用于平安建设专项经费、信息化运维专项、资产购置及维修维护专项等工作，比2025年减少448.71万元，主要原因是网格员经费调出、落实过紧日子要求压减培训费、宣传费，调减了经费预算。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2.80万元，比2025年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.80万元，比2025年减少0.20万元，主要原因是我单位严格执行“过紧日子”要求，加大财会支付审核，有效缩减了相关支出；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费88.63万元，比2025年减少16.75万元，主要原因是2026年单位人员减少、落实过紧日子要求，相关经费预算相对应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1144.69万元：政府采购货物预算220.70万元、政府采购服务预算291.13万元、政府采购工程预算632.86万元；其中一般公共预算拨款政府采购1144.69万元：政府采购货物预算220.70万元、政府采购服务预算291.13万元、政府采购工程预算632.86万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1597.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：潘成建，联系方式：023-68085261

表一
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,112.03	一、本年支出	2,112.03	2,112.03
一般公共预算拨款	2,112.03	一般公共服务支出	1,322.45	1,322.45
政府性基金预算拨款		公共安全支出	17.30	17.30
国有资本经营预算拨款		科学技术支出	632.86	632.86
二、上年结转		社会保障和就业支出	86.34	86.34
一般公共预算拨款		卫生健康支出	22.72	22.72
政府性基金预算拨款		住房保障支出	30.36	30.36
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入合计	2,112.03	支出合计	2,112.03	2,112.03

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计			2,112.03	514.89	1,597.13
201	一般公共服务支出	2424.2	1322.45	375.47	946.98
20136	其他共产党事务支出	2424.2	1322.45	375.47	946.98
2013601	行政运行	303.35	284.25	284.25
2013602	一般行政管理事务	2029.84	946.98		946.98
2013650	事业运行	91.01	91.22	91.22
204	公共安全支出	16	17.3		17.3
20499	其他公共安全支出	16	17.3		17.3
2049999	其他公共安全支出	16	17.3		17.3
206	科学技术支出		632.86		632.86
20604	技术研究与开发		632.86		632.86
2060499	其他技术研究与开发支出		632.86		632.86
208	社会保障和就业支出	86.1	86.34	86.34
20805	行政事业单位养老支出	86.1	86.34	86.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.49	38.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.25	19.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.6	28.6	28.6
210	卫生健康支出	22.76	22.72	22.72
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.72	22.72
2101101	行政单位医疗	14.04	13.85	13.85
2101102	事业单位医疗	2.84	3.13	3.13
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.76	1.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.98	3.98
221	住房保障支出	30.65	30.36	30.36
22102	住房改革支出	30.65	30.36	30.36
2210201	住房公积金	30.65	30.36	30.36

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	514.89	426.26	88.63
301	工资福利支出	397.66	397.66
30101	基本工资	91.84	91.84
30102	津贴补贴	58.50	58.50
30103	奖金	86.50	86.50
30107	绩效工资	44.60	44.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	38.49
30109	职业年金缴费	19.25	19.25
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21
30113	住房公积金	30.36	30.36
30114	医疗费	2.56	2.56
30199	其他工资福利支出	3.31	3.31
302	商品和服务支出	86.63		86.63
30201	办公费	16.90		16.90
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.85		2.85
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	13.13		13.13
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	12.17		12.17
30299	其他商品和服务支出	15.09		15.09
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60
30305	生活补助	26.60	26.60
30307	医疗费补助	2.00	2.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.00		2.00		2.00	1.00	2.80		2.00		2.00	0.80

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2112.03	合计	2112.03
一般公共预算拨款收入	2,112.03	一般公共服务支出	1,322.45
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	17.30
国有资本经营预算拨款收入		科学技术支出	632.86
事业收入预算		社会保障和就业支出	86.34
事业部门经营收入预算		卫生健康支出	22.72
其他收入预算		住房保障支出	30.36

表七
部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,112.03	2,112.03
201	一般公共服务支出	1,322.45	1,322.45
20136	其他共产党事务支出	1,322.45	1,322.45
2013601	行政运行	284.25	284.25
2013602	一般行政管理事务	946.98	946.98
2013650	事业运行	91.22	91.22
204	公共安全支出	17.30	17.30
20499	其他公共安全支出	17.30	17.30
2049999	其他公共安全支出	17.30	17.30
206	科学技术支出	632.86	632.86
20604	技术研究与开发	632.86	632.86
2060499	其他技术研究与开发支出	632.86	632.86
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60
210	卫生健康支出	22.72	22.72
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98
221	住房保障支出	30.36	30.36
22102	住房改革支出	30.36	30.36
2210201	住房公积金	30.36	30.36

表八
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,112.03	514.89	1,597.13
201	一般公共服务支出	1,322.45	375.47	946.98
20136	其他共产党事务支出	1,322.45	375.47	946.98
2013601	行政运行	284.25	284.25
2013602	一般行政管理事务	946.98		946.98
2013650	事业运行	91.22	91.22
204	公共安全支出	17.30		17.30
20499	其他公共安全支出	17.30		17.30
2049999	其他公共安全支出	17.30		17.30
206	科学技术支出	632.86		632.86
20604	技术研究与开发	632.86		632.86
2060499	其他技术研究与开发支出	632.86		632.86
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60
210	卫生健康支出	22.72	22.72
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98
221	住房保障支出	30.36	30.36
22102	住房改革支出	30.36	30.36
2210201	住房公积金	30.36	30.36

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1144.69	1144.69
货物类	220.7	220.7
服务类	291.13	291.13
工程类	632.86	632.86

表十
中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会部门整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	108-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会		部门支出预算数	1,479.17
当年整体绩效目标	1.加强和创新社会治理，发扬“枫桥经验”，形成共建共治共享的基层社会治理新格局；2.加强区级平安稳定风险综合研判、统筹协调，确保社会大局稳定；3.增强沿线群众的爱路护路自觉性和铁路安全意识,维护铁路沿线治安稳定，确保铁路安全畅通；4.发挥渉法涉诉联合接访服务中心作用，提升执法司法规范化水平；5.开展人民防线工作，维护国家政治安全；6.重视宣传引导工作，提高群众对政法、综治、法治建设的知晓度、参与率；7.加强政法队伍建设，提升政法干部素质，增强服务管理能力，提升政法队伍满意度。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年开展宣传活动次数	10	次	≥	4
	建立社会治安综合治理长效机制	10		定性	良
	危及铁路行车安全的治安事件数同比去年	5	件	＝	0
	群众安全感	15	%	≥	90
	司法公信力	10	%	≥	90
	群众满意度	5	%	≥	90
	政法队伍满意度	5	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	全区一般性及突发案事件处置及时性	5		定性	及时
	全年涉法涉诉信访案件接访件数	5	件	≥	10

表十一
中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会项目绩效目标表
填报部门：		108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）
项目名称		50010422T000000091185-政法队伍教育培训专项经费		项目负责人及联系电话		崔瑛68832907
主管部门		108-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会		实施部门		108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		10.45
		其中：财政拨款		10.45
		其他资金
总体目标	加强政法队伍建设，提升政法干部素质，增强服务管理能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	政法业务专项培训人次	≥	700	人/次	10
			举办自主培训次数	≥	1	次	10
			市内人均培训成本	≤	400	元/人*天	10
			市外人均培训成本	≤	600	元/人*天	10
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	20
	效益指标	可持续影响指标	建立教育培训长效管理制度	定性	基本建立		10
	效益指标	社会效益指标	政法专业队伍能力提升	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	85	%	10

表十二
中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会项目绩效目标表
填报部门：		108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）
项目名称		50010426T000005429621-信息化运维专项		项目负责人及联系电话		王丹68085261
主管部门		108-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会		实施部门		108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		27.82
		其中：财政拨款		27.82
		其他资金
总体目标	按照中央、市委工作要求和中政委〔2024〕72号和渝政法发〔2025〕6号文件规定，区级综治中心要落实“五个规范化”建设目标，围绕矛盾纠纷化解和社会治安风险防控两大职能，整合信访接待中心、诉讼服务中心、检察服务中心、公共法律服务中心功能，推动各相关部门人员以“常驻+轮驻+随驻”方式进驻中心开展工作，引导群众矛盾纠纷按照法治化路线图的流程进行化解。中心设立了引导受理区、多元化解区、指挥调度区、信访接待区、公共法律服务区、诉讼服务区、检察服务区七大功能区和调解室、法庭、听证室若干，实现矛盾解纷一站式服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	21
		数量指标	常驻部门数量	≥	5	个	10
			完成功能区建设数量	≥	3	个	15
			受理矛盾纠纷件数	≥	100	件	14
	效益指标	可持续发展指标	建立综治中心内部管理机制	定性	高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对矛盾纠纷化解工作满意率	≥	90	%	10

表十三
中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会项目绩效目标表
填报部门：		108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）
项目名称		50010426T000005429624-资产购置及维修维护专项		项目负责人及联系电话		鲁旭勉68832907
主管部门		108-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会		实施部门		108001-中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		586.84
		其中：财政拨款		586.84
		其他资金
总体目标	资产购置及维修维护类：依托全市首个以时代楷模命名的平安志愿救援基地，结合平安细胞工程，对红旭未成年人防溺水警示教育和见义勇为宣传基地进行维护和迭代升级，购置专业水上应急救援设备，提升34公里长江大渡口段未成年人防溺水应急救援的能力，保持全区三年未成年人零死亡成绩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续发展指标	建立综治中心内部管理机制	定性	高		20
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	21
		数量指标	完成功能区建设数量	≥	3	个	15
			受理矛盾纠纷件数	≥	100	件	14
			常驻部门数量	≥	5	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对矛盾纠纷化解工作满意率	≥	90	%	10

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会2026年部门预算情况说明.doc

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