2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00035	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）2026年单位预算情况说明

中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实党中央、市委和区委关于统一战线工作的决策部署和工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.认真贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇街各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府机关等领导职务的工作。

4.负责联系全区各民主党派，支持、帮助全区民主党派加强自身建设，做好支持全区民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5.统一领导全区民族工作，全面贯彻落实党的民族工作方针政策，依法管理民族事务。

6.统一领导全区宗教工作，全面贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教事务。

7.统一领导全区海外统战工作。

8.参与制定、推动落实党中央、市委和区委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，统筹开展全区非公有制经济人士统一战线工作。

9.负责联系、培养全区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。统筹开展全区新的社会阶层代表人士统一战线工作。开展全区党外知识分子统一战线工作。做好全区出国和归国留学人员统战工作。

10.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作。

11.协助管理镇街党（工）委统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联（区总商会）工作。指导区社会主义学院工作。受区委委托，代管全区统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.负责机关、下属事业单位和主管的社会组织党建工作。

13.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

中国共产党重庆市大渡口区委统战部内设4个机构科室，分别是办公室、一科、二科、三科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数1,397.78万元，其中：一般公共预算拨款1,397.78万元。收入比2025年增加151.72万元，主要是一般公共预算拨款增加151.72万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数1,397.78万元，其中：一般公共服务支出1,193.01万元，社会保障和就业支出107.42万元，卫生健康支出42.31万元，住房保障支出55.03万元。支出比2025年增加151.72万元，主要是基本支出增加52.81万元，项目支出增加98.91万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,397.78万元，一般公共预算财政拨款支出1,397.78万元，比2025年增加151.72万元。其中：基本支出826.73万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加52.81万元，主要原因是人员及相关待遇调整变动，项目支出571.05万元，主要用于坚持围绕中心、服务发展，切实履行统战工作职责，统筹推进各领域统战工作提质增效等重点工作，比2025年增加98.91万元，主要原因是2026年安排了民主党派、统战团体换届及深化政治交接专项经费25.00万元以及2025年举办的第十七届“重庆-台湾周”海峡两岸青年逐梦重庆就业创业研讨会暨首届海峡两岸青年创新创业大赛的专项经费60.00万元待2026年支付，其他相应经费增加，故本单位项目支出增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.69万元，比2025年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用1.90万元，与上年持平；公务接待费5.79万元，比2025年减少0.01万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严控接待费用；公务用车运行维护费4.00万元，比2025与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费155.43万元，比2025年减少11.09万元，主要原因是我单位严格执行“过紧日子”要求，加大财会支付审核，有效缩减了相关支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款571.05万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中应急保障用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中应急保障用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赵浩源，联系方式：023-68173810

表一
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,397.78	一、本年支出	1,397.78	1,397.78
一般公共预算拨款	1,397.78	一般公共服务支出	1,193.01	1,193.01
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	107.42	107.42
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	42.31	42.31
二、上年结转		住房保障支出	55.03	55.03
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入合计	1,397.78	支出合计	1,397.78	1,397.78

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		1,246.06	1,397.78	826.73	571.05
201	一般公共服务支出	1,060.50	1,193.01	621.96	571.05
20123	民族事务	60.00	53.00		53.00
2012304	民族工作专项	60.00	53.00		53.00
20134	统战事务	1,000.50	1,140.01	621.96	518.05
2013401	行政运行	588.36	621.96	621.96
2013402	一般行政管理事务	392.14	478.05		478.05
2013404	宗教事务	20.00	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	97.55	107.42	107.42
20805	行政事业单位养老支出	97.55	107.42	107.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	63.99	63.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	31.99	31.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	11.44
210	卫生健康支出	38.24	42.31	42.31
21011	行政事业单位医疗	38.24	42.31	42.31
2101101	行政单位医疗	28.70	31.99	31.99
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	6.00	6.00
221	住房保障支出	49.77	55.03	55.03
22102	住房改革支出	49.77	55.03	55.03
2210201	住房公积金	49.77	55.03	55.03

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	826.73	671.31	155.43
301	工资福利支出	659.87	659.87
30101	基本工资	159.08	159.08
30102	津贴补贴	97.27	97.27
30103	奖金	202.27	202.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.99	63.99
30109	职业年金缴费	31.99	31.99
30110	职工基本医疗保险缴费	33.99	33.99
30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20
30113	住房公积金	55.03	55.03
30114	医疗费	4.32	4.32
30199	其他工资福利支出	4.72	4.72
302	商品和服务支出	155.43		155.43
30201	办公费	31.19		31.19
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	5.60		5.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	1.90		1.90
30216	培训费	4.04		4.04
30217	公务接待费	5.79		5.79
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	6.50		6.50
30228	工会经费	7.39		7.39
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	27.92		27.92
30299	其他商品和服务支出	35.09		35.09
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44
30305	生活补助	10.64	10.64
30307	医疗费补助	0.80	0.80

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
11.70	1.90	4.00		4.00	5.80	11.69	1.90	4.00		4.00	5.79

表五
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,397.78	合计	1,397.78
一般公共预算拨款收入	1,397.78	一般公共服务支出	1,193.01
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	107.42
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	42.31
事业收入预算		住房保障支出	55.03
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
单位收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,397.78	1,397.78
201	一般公共服务支出	1,193.01	1,193.01
20123	民族事务	53.00	53.00
2012304	民族工作专项	53.00	53.00
20134	统战事务	1,140.01	1,140.01
2013401	行政运行	621.96	621.96
2013402	一般行政管理事务	478.05	478.05
2013404	宗教事务	40.00	40.00
208	社会保障和就业支出	107.42	107.42
20805	行政事业单位养老支出	107.42	107.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44
210	卫生健康支出	42.31	42.31
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00
221	住房保障支出	55.03	55.03
22102	住房改革支出	55.03	55.03
2210201	住房公积金	55.03	55.03

表八
单位支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,397.78	826.73	571.05
201	一般公共服务支出	1,193.01	621.96	571.05
20123	民族事务	53.00		53.00
2012304	民族工作专项	53.00		53.00
20134	统战事务	1,140.01	621.96	518.05
2013401	行政运行	621.96	621.96
2013402	一般行政管理事务	478.05		478.05
2013404	宗教事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	107.42	107.42
20805	行政事业单位养老支出	107.42	107.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44
210	卫生健康支出	42.31	42.31
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00
221	住房保障支出	55.03	55.03
22102	住房改革支出	55.03	55.03
2210201	住房公积金	55.03	55.03

表九
政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
服务类
工程类
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十
项目绩效目标表
填报部门：		109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）
项目名称		50010423T000003301390-临时用工人员经费		项目负责人及联系电话		赵浩源68173810
主管部门		109-中国共产党重庆市大渡口区委统战部		实施部门		109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）
预算执行率权重（%）：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		25.00
		其中：财政拨款		25.00
		其他资金
总体目标	聘用人员与西部志愿者基本支出保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	经济效益指标	用工人员就业持续性	定性	优秀	项	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故死亡率	＝	0	%	10
	产出指标	数量指标	劳务报酬发放完成率	＝	100	%	10
		数量指标	临时用工人员数量	≥	1	%	10
		质量指标	劳动合同签订率	＝	100	%	5
		质量指标	在岗率	≥	90	%	15
		时效指标	费用完成率	＝	100	%	10
		时效指标	劳动报酬及时到位率	＝	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	用工人员满意度	≥	90	%	10

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）
项目名称		50010422T000000094134-统战系统教育培训经费		项目负责人及联系电话		赵浩源68173810
主管部门		109-中国共产党重庆市大渡口区委统战部		实施部门		109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）
预算执行率权重（%）：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		4.8
		其中：财政拨款		4.8
		其他资金
总体目标	2026年拟举办统一战线后备人才培训班、党外知识分子能力与素质培训班、新的社会阶层人士培训班、海外人才培训班、民族宗教业务培训班等，累计培训党外代表人士70人次以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	培训总人数	≥	120	人次	20
			开展市外培训	≥	1	场	10
			开展培训总次数	≥	3	场	30
	效益指标	社会效益指标	党外代表人士、统战干部能力素质得到提升	定性	优	项	20
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10

表十二
项目绩效目标表
填报部门：		109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）
项目名称		50010426T000005215337-第十七届“重庆-台湾周"海峡两岸青年逐梦重庆就业创业研讨会暨首届海峡两岸青年创新创业大赛专项经费		项目负责人及联系电话		陈诚02368929628
主管部门		109-中国共产党重庆市大渡口区委统战部		实施部门		109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）
预算执行率权重（%）：				10
资金情况		年度资金总额：		60
（万元）		其中：财政拨款		60
		其他资金
总体目标	结合市委对台工作要求和对青年创新创业工作要求，促进台湾青年更好的在渝发展，更好的服务和展示台湾青年在渝就业创业活力，扩大大渡口区影响力,促进台湾青年落户大渡口区创业就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	安全指标	发生安全责任事故	＝	0	次	10
		数量指标	成功邀请台湾参赛嘉宾	≥	20	人	10
			举行现场赛事	＝	1	次	15
			开展线下活动推介	≥	1	次	10
			开展活动宣传	≥	2	次	10
	满意度指标	满意度指标	台企台商台青满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	市级媒体报道	≥	1	次	10
		经济效益指标	成功签约企业	≥	5	个	10
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	60	万元	5

中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）2026年单位预算情况说明.doc

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