2026年_重庆市大渡口区人民政府

您当前的位置：首页>部门>区财政局>政务公开>法定主动公开内容>部门预算/决算>区级部门预算 > 2026年

[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00037	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00037
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部2026年部门预算情况说明

中共重庆市大渡口区委宣传部

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，在区委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，对区委网信办（区互联网研究中心）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口领导区文化旅游委、区融媒体中心；受区委委托，代管区社科联、区文联。

按照区委及区委宣传思想工作领导小组统一部署，区委宣传部统筹指导协调区级宣传思想文化系统意识形态管理工作，社科理论、新闻出版、文化文艺、广播电视宣传工作，互联网宣传和信息内容管理工作，对外宣传和精神文明建设工作等。

（二）单位构成

中共大渡口区委宣传部下属5个二级预算单位，分别是中共大渡口区委宣传部（本级）、中共大渡口区委网信办、重庆市大渡口区社会科学界联合会、重庆市大渡口区文学艺术界联合会和重庆市大渡口区互联网研究中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数2,355.63万元，其中：一般公共预算拨款2,355.63万元。收入比2025年增加226.77万元，主要是一般公共预算拨款增加226.77万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数2,355.63万元，其中：一般公共服务支出2,080.80万元，文化旅游体育与传媒支出37.7万元，社会保障和就业支出135.17万元，卫生健康支出45.60万元，住房保障支出56.37万元。支出比2025年增加226.77万元，主要是基本支出增加29.39万元，项目支出增加197.38万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2,355.63万元，一般公共预算财政拨款支出2,355.63万元，比2025年增加226.77万元。其中：基本支出972.52万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、公用经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加29.39万元，主要原因一是部门在职人员数量增多，经费增加；二是部门人员晋职晋级，经费增加；项目支出1,383.11万元，主要用于理论武装、对外宣传、社会宣传、文艺文化、精神文明、网络宣传等重点工作，比2025年增加197.38万元，主要原因是宣传专项经费增加了相关工作支出。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算31.00万元，比2025年增加20.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费27.00万元，比2025年增加20.50万元，主要原因是创建全国文明城区进入复审阶段，增加了相关工作支出预算；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费136.52万元，比2025年减少15.31万元，主要原因为部分项目进行优化或经费压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额400.50万元：政府采购货物预算150.00万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算150.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购400.50万元：政府采购货物预算150.00万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算150.50万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,383.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：钟毓灵，联系方式：023-68173833

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,355.63	一、本年支出	2,355.63	2,355.63
一般公共预算资金	2,355.63	一般公共服务支出	2,080.80	2,080.80
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	37.70	37.70
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	135.17	135.17
		卫生健康支出	45.60	45.60
		住房保障支出	56.37	56.37
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	2,355.63	支出合计	2,355.63	2,355.63

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		2,128.86	2,355.63	972.52	1,383.11
201	一般公共服务支出	1,882.54	2,080.80	735.39	1,345.41
20133	宣传事务	1,882.54	2,080.80	735.39	1,345.41
2013301	行政运行	510.33	514.20	514.20
2013302	一般行政管理事务	1,159.31	1,345.41		1,345.41
2013350	事业运行	212.91	221.19	221.19
207	文化旅游体育与传媒支出	26.42	37.70		37.70
20701	文化和旅游		11.00		11.00
2070199	其他文化和旅游支出		11.00		11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.42	26.70		26.70
2079903	文化产业发展专项支出	26.42	26.70		26.70
208	社会保障和就业支出	125.50	135.17	135.17
20805	行政事业单位养老支出	125.50	135.17	135.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	78.67	78.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.07	39.34	39.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	17.16	17.16
210	卫生健康支出	42.19	45.60	45.60
21011	行政事业单位医疗	42.19	45.60	45.60
2101101	行政单位医疗	24.42	25.90	25.90
2101102	事业单位医疗	6.53	7.79	7.79
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	3.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	8.08	8.08
221	住房保障支出	52.21	56.37	56.37
22102	住房改革支出	52.21	56.37	56.37
2210201	住房公积金	52.21	56.37	56.37

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		972.52	785.68	186.84
301	工资福利支出	768.52	768.52
30101	基本工资	177.40	177.40
30102	津贴补贴	84.56	84.56
30103	奖金	166.62	166.62
30107	绩效工资	111.85	111.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.67	78.67
30109	职业年金缴费	39.34	39.34
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	35.79
30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55
30113	住房公积金	56.37	56.37
30114	医疗费	5.60	5.60
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78
302	商品和服务支出	186.84		186.84
30201	办公费	113.35		113.35
30207	邮电费	8.87		8.87
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	4.70		4.70
30226	劳务费	6.50		6.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.67		18.67
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	22.75		22.75
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16
30305	生活补助	15.96	15.96
30307	医疗费补助	1.20	1.20

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
31.00		4.00		4.00	27.00

表五
2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,355.63	合计	2,355.63
一般公共预算资金	2,355.63	一般公共服务支出	2,080.80
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	37.70
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	135.17
财政专户管理资金		卫生健康支出	45.60
事业收入资金		住房保障支出	56.37
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,355.63	2,355.63
201	一般公共服务支出	2,080.80	2,080.80
20133	宣传事务	2,080.80	2,080.80
2013301	行政运行	514.20	514.20
2013302	一般行政管理事务	1,345.41	1,345.41
2013350	事业运行	221.19	221.19
207	文化旅游体育与传媒支出	37.70	37.70
20701	文化和旅游	11.00	11.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.70	26.70
2079903	文化产业发展专项支出	26.70	26.70
208	社会保障和就业支出	135.17	135.17
20805	行政事业单位养老支出	135.17	135.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16
210	卫生健康支出	45.60	45.60
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08
221	住房保障支出	56.37	56.37
22102	住房改革支出	56.37	56.37
2210201	住房公积金	56.37	56.37

表八
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,355.63	972.52	1,383.11
201	一般公共服务支出	2,080.80	735.39	1,345.41
20133	宣传事务	2,080.80	735.39	1,345.41
2013301	行政运行	514.20	514.20
2013302	一般行政管理事务	1,345.41		1,345.41
2013350	事业运行	221.19	221.19
207	文化旅游体育与传媒支出	37.70		37.70
20701	文化和旅游	11.00		11.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.70		26.70
2079903	文化产业发展专项支出	26.70		26.70
208	社会保障和就业支出	135.17	135.17
20805	行政事业单位养老支出	135.17	135.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16
210	卫生健康支出	45.60	45.60
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08
221	住房保障支出	56.37	56.37
22102	住房改革支出	56.37	56.37
2210201	住房公积金	56.37	56.37

表九
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		400.50	400.50
A	货物	150.00	150.00
B	工程	100.00	100.00
C	服务	150.50	150.50

表十
中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部部门整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	110-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部		部门支出预算数	2,355.63
当年整体绩效目标	聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力加强舆论引导，着力增强大渡口区文化软实力，为实现全面建成小康社会目标任务提供坚强思想保证和强大精神动力。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	网络安全风险评估	12	次	≥	1
	中央主要媒体数量	12	个	≥	2
	区委理论学习中心组学习集中研讨次数	12	次	≥	4
	新闻发布会场次	12	场	≥	4
	新媒体作品共创	5	次	≥	30
	各村社区放映场次	12	场	≥	12
	公益广告发布	5	%	＝	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	40
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	全年预算支出执行率	10	%	＝	100

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）
项目名称		50010422T000000082842-文艺发展（文联）专项		项目负责人及联系电话		胡鑫68831495
						张若嫣68831495
主管部门		110-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部		实施单位		110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		45.00
		其中：财政拨款		45.00
		其他资金
总体目标	繁荣大渡口区文艺事业，全面普及提高市民艺术修养，扩大大渡口区影响，提升大渡口区形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办全区性文艺展览展演比赛	≥	5	场	40	是
			编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊	≥	2000	本	20	否
	效益指标	社会效益指标	不断丰富群众精神文化生活	定性	是		11	否
			节庆文化氛围	＝	100	%	19	否

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）
项目名称		50010422T000000082844-电影、出版和市场管理		项目负责人及联系电话		胡鑫68831495
主管部门		110-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部		实施单位		110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		70.71
		其中：财政拨款		70.71
		其他资金
总体目标	深入推进文化市场管理，开展行业安全培训和文化市场法律法规培训，提升文化市场经营者的安全和法律法规意识，落实安全主体责任；扎实开展全民阅读活动，助力书香重庆建设；组织开展文艺庆祝活动，营造良好节日氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	考核合格率	＝	100	%	10	否
		社会效益指标	惠民电影播放质量高	定性	是		20	否
	产出指标	数量指标	各村社区放映场次	≥	12	场	31	是
			每个农家书屋配送图书	≥	60	册	29	否

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）
项目名称		50010422T000000082847-社会宣传及教育		项目负责人及联系电话		高圣68103350
主管部门		110-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部		实施单位		110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		78.40
		其中：财政拨款		78.40
		其他资金
总体目标	践行社会主义核心价值观，在全社会营造崇德向善的良好氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	春节、国庆氛围营造是否浓厚	＝	100	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	质量指标	全民国防教育活动	≥	1	场	24	否
		数量指标	公益广告发布	＝	100	%	27	是
		时效指标	当年完成	＝	1	年	9	否

中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部2026年部门预算情况说明.doc

扫一扫在手机打开当前页