当前浏览器版本过低，建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
X
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低，可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示，请切换至极速模式。
| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00038 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 | [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00038 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 |
中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）2026年单位预算情况说明
中共重庆市大渡口区委宣传部（本级）
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
按照区委及区委宣传思想工作领导小组统一部署，区委宣传部统筹指导协调区级宣传思想文化系统意识形态管理工作，社科理论、新闻出版、文化文艺、广播电视宣传工作，互联网宣传和信息内容管理工作，对外宣传和精神文明建设工作等。
（二）单位构成
区委宣传部内设5个职能科室，分别是综合科、理论科、新闻出版科、宣传科、文明科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算。2026年年初预算数1,680.31万元，其中：一般公共预算拨款1,680.31万元。收入比2025年增加172.39万元，主要是一般公共预算拨款增加172.39万元。
（二）支出预算。2026年年初预算数1,680.31万元，其中：一般公共服务支出1,560.54万元，文化旅游体育与传媒支出37.70万元，社会保障和就业支出49.27万元，卫生健康支出14.31万元，住房保障支出18.49万元。支出比2025年增加172.39万元，主要是基本支出减少24.99万元，项目支出增加197.38万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1,680.31万元，一般公共预算财政拨款支出1,680.31万元，比2025年增加172.39万元。其中：基本支出297.20万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、公用经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少24.99万元，主要原因一是减少了公用经费定额（补充）项目，二是人员调动及调整，新进人员职务职级比调出人员职务职级低。项目支出1,383.11万元，主要用于理论武装、对外宣传、社会宣传、文艺文化、精神文明、网络宣传等重点工作，比2025年增加197.38万元，主要原因是宣传专项经费增加了相关工作支出。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算31.00万元，比2025年增加20.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费27.00万元，比2025年增加10.5万元，主要原因是创建全国文明城区进入复审阶段，增加了相关工作支出；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费58.60万元，比2025年减少13.11万元，主要原因是减少了公用经费定额（补充）项目。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。政府采购预算总额400.50万元：政府采购货物预算150.00万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算150.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购400.50万元：政府采购货物预算150.00万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算150.50万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,383.11万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人： 钟毓灵 ，联系方式：023-68173833
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
2026年财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,680.31 |
一、本年支出 |
1,680.31 |
1,680.31 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1,680.31 |
一般公共服务支出 |
1,560.54 |
1,560.54 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,680.31 |
支出合计 |
1,680.31 |
1,680.31 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
|
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,507.92 |
1,680.31 |
297.20 |
1,383.11 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,398.07 |
1,560.54 |
215.13 |
1,345.41 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,398.07 |
1,560.54 |
215.13 |
1,345.41 |
|
2013301 |
行政运行 |
238.76 |
215.13 |
215.13 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,159.31 |
1,345.41 |
|
1,345.41 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
26.42 |
37.70 |
|
37.70 |
|
20701 |
文化和旅游 |
|
11.00 |
|
11.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
|
11.00 |
|
11.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
26.42 |
26.70 |
|
26.70 |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
26.42 |
26.70 |
|
26.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.42 |
49.27 |
49.27 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.42 |
49.27 |
49.27 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.75 |
21.41 |
21.41 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.37 |
10.70 |
10.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.30 |
17.16 |
17.16 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.27 |
14.31 |
14.31 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.27 |
14.31 |
14.31 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.37 |
10.70 |
10.70 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.60 |
1.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.13 |
2.01 |
2.01 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.74 |
18.49 |
18.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.74 |
18.49 |
18.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.74 |
18.49 |
18.49 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
297.20 |
238.60 |
58.60 | |
|
301 |
工资福利支出 |
221.44 |
221.44 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50.66 |
50.66 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.28 |
34.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
69.13 |
69.13 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.41 |
21.41 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.70 |
10.70 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.37 |
11.37 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.41 |
2.41 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.49 |
18.49 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
58.60 |
|
58.60 |
|
30201 |
办公费 |
23.60 |
|
23.60 |
|
30207 |
邮电费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.34 |
|
1.34 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.46 |
|
4.46 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.20 |
|
9.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.16 |
17.16 |
|
|
30305 |
生活补助 |
15.96 |
15.96 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.20 |
1.20 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
2026年一般公共预算三公经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
31.00 |
|
4.00 |
|
4.00 |
27.00 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,680.31 |
1,680.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,560.54 |
1,560.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
1,560.54 |
1,560.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
215.13 |
215.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,345.41 |
1,345.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
26.70 |
26.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
26.70 |
26.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.41 |
21.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
2026年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,680.31 |
297.20 |
1,383.11 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,560.54 |
215.13 |
1,345.41 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,560.54 |
215.13 |
1,345.41 |
|
2013301 |
行政运行 |
215.13 |
215.13 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,345.41 |
|
1,345.41 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.70 |
|
37.70 |
|
20701 |
文化和旅游 |
11.00 |
|
11.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
26.70 |
|
26.70 |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
26.70 |
|
26.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.41 |
21.41 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.16 |
17.16 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.31 |
14.31 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.70 |
10.70 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.49 |
18.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.49 |
18.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.49 |
18.49 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位 |
事业单位 |
其他收入 |
|
合计 |
400.50 |
400.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
150.50 |
150.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | ||||||||
|
(2026年度) | ||||||||
|
填报单位： |
110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级） | |||||||
|
项目名称 |
50010422T000000082842-文艺发展（文联）专项 |
项目负责人及联系电话 |
胡鑫68831495 | |||||
|
张若嫣68831495 | ||||||||
|
主管部门 |
110-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部 |
实施单位 |
110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级） | |||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
45.00 | ||||||
|
其中：财政拨款 |
45.00 | |||||||
|
其他资金 |
| |||||||
|
总 |
繁荣大渡口区文艺事业，全面普及提高市民艺术修养，扩大大渡口区影响，提升大渡口区形象。 | |||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办全区性文艺展览展演比赛 |
≥ |
5 |
场 |
40 |
是 | |
|
编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊 |
≥ |
2000 |
本 |
20 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
不断丰富群众精神文化生活 |
定性 |
是 |
|
11 |
否 | |
|
节庆文化氛围 |
＝ |
100 |
% |
19 |
否 | |||
|
项目绩效目标表 | ||||||||
|
(2026年度) | ||||||||
|
填报单位： |
110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级） | |||||||
|
项目名称 |
50010422T000000082844-电影、出版和市场管理 |
项目负责人及联系电话 |
胡鑫68831495 | |||||
|
主管部门 |
110-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部 |
实施单位 |
110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级） | |||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
70.71 | ||||||
|
其中：财政拨款 |
70.71 | |||||||
|
其他资金 |
| |||||||
|
总 |
深入推进文化市场管理，开展行业安全培训和文化市场法律法规培训，提升文化市场经营者的安全和法律法规意识，落实安全主体责任；扎实开展全民阅读活动，助力书香重庆建设；组织开展文艺庆祝活动，营造良好节日氛围。 | |||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
考核合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
否 | |
|
社会效益指标 |
惠民电影播放质量高 |
定性 |
是 |
|
20 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
各村社区放映场次 |
≥ |
12 |
场 |
31 |
是 | |
|
每个农家书屋配送图书 |
≥ |
60 |
册 |
29 |
否 | |||
|
项目绩效目标表 | ||||||||
|
(2026年度) | ||||||||
|
填报单位： |
110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级） | |||||||
|
项目名称 |
50010422T000000082847-社会宣传及教育 |
项目负责人及联系电话 |
高圣68103350 | |||||
|
主管部门 |
110-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部 |
实施单位 |
110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级） | |||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
78.40 | ||||||
|
其中：财政拨款 |
78.40 | |||||||
|
其他资金 |
| |||||||
|
总 |
践行社会主义核心价值观，在全社会营造崇德向善的良好氛围。 | |||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
春节、国庆氛围营造是否浓厚 |
＝ |
100 |
% |
20 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
全民国防教育活动 |
≥ |
1 |
场 |
24 |
否 | |
|
数量指标 |
公益广告发布 |
＝ |
100 |
% |
27 |
是 | ||
|
时效指标 |
当年完成 |
＝ |
1 |
年 |
9 |
否 | ||
中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）2026年单位预算情况说明.doc
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
重庆市大渡口区人民政府版权所有 重庆市大渡口区人民政府办公室主办
政府网站标识码：5001040009 渝ICP备2022002862号-1 
渝公网安备50010402000118
部门街镇
您当前的位置：