2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00045	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）2026年单位预算情况说明

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻、执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，结合新形势新要求开展政策研究，制定大渡口区老干部工作的具体政策和办法；宏观服务管理全区副处级及其以上的离退休干部，指导、检查、督促各单位老干部工作。

2.做好离退休干部思想政治工作。指导各单位抓好离退休干部理论学习和思想教育，完善和落实政治理论学习、形势报告和情况通报、阅读文件、参加重要会议和重大活动、参观学习、订阅党报党刊和老年报刊等制度；协同区委组织部抓好离退休干部党组织建设，加强离退休党员教育管理。

3.做好离退休干部服务管理工作。加强对离退休干部党建工作的宏观指导、督促落实；检查督促离退休费、医疗费、生活补贴等待遇落实；做好重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节等期间的走访慰问工作；在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；组织指导离退休干部健康疗休、健康体检、开展文体活动、参观经济社会发展情况等工作；抓好利用社区资源服务离退休干部“四就近”工作。

4.组织引导离退休干部发挥作用。依托离退休干部的政治优势、经验优势、威望优势，凝聚和释放正能量，做好离退休干部先进典型的宣传工作。

5.坚持联系和定期走访离退休干部，做好离退休干部来信来访工作。

6.做好离退休干部困难帮扶工作。

7.做好异地安置离休干部服务管理工作。

8.抓好老干部活动中心、老干部党校等学习、活动阵地建设。

9.抓好老年大学建设工作，加强教育教学管理，推进全区老年教育发展。

10.抓好老干部工作部门自身建设，指导、协调关心下一代工作委员会工作。

11.完成市委老干部局和区委交办的其他任务。

（二）单位构成

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）内设2个机构科室，分别是办公室、离退休科。下属1个二级预算（参公）事业单位大渡口区老干部活动中心和1个下属独立核算事业单位大渡口区老年大学。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数916.05万元，其中：一般公共预算拨款916.05万元。收入比2025年增加45.79万元，主要是一般公共预算拨款增加45.79万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数916.05万元，其中：社会保障和就业支出887.48万元，卫生健康支出12.44万元，住房保障支出16.12万元。支出比2025年增加45.79万元，主要是基本支出增加3.11万元，项目支出增加42.68万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入916.05万元，一般公共预算财政拨款支出916.05万元，比2025年增加45.79万元。其中：基本支出262.61万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加3.11万元，主要原因是人员工资滚动调增，相应人员保障费用增加。项目支出653.44万元，主要用于全区离退休干部服务管理、老干部活动中心阵地建设、关心下一代工作委员会工作、老年大学建设等重点工作，比2025年增加42.68万元，主要原因是全区离退休干部队伍呈动态递增态势，服务管理的范围和经费随之增加；同时，为落实老年大学规范化建设要求、推动关工委工作提质增效，相关的阵地建设、活动开展、师资保障等方面的投入相应增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6万元，比2025年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，比2025年减少1万元，主要原因是2025年我单位报废公务车辆2辆，相关费用对应减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费48.62万元，比2025年减少13.30万元，主要原因是落实过紧日子要求，人员经费压减造成总体人员资金使用减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0.20万元：政府采购货物预算0.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.20万元：政府采购货物预算0.20万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款653.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中离退休干部服务用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蔡翰林联系方式：023-68173481

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	916.05	一、本年支出	916.05	916.05
一般公共预算拨款	916.05	社会保障和就业支出	887.48	887.48
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	12.44	12.44
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	16.12	16.12
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年
收入合计	916.05	支出合计	916.05	916.05

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		870.26	916.05	262.61	653.44
208	社会保障和就业支出	843.63	887.48	234.04	653.44
20805	行政事业单位养老支出	843.63	887.48	234.04	653.44
2080503	离退休人员管理机构	800.38	839.25	185.82	653.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	18.80	18.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	9.40	9.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	20.02	20.02
210	卫生健康支出	11.61	12.44	12.44
21011	行政事业单位医疗	11.61	12.44	12.44
2101101	行政单位医疗	8.70	9.40	9.40
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.76	1.76
221	住房保障支出	15.02	16.12	16.12
22102	住房改革支出	15.02	16.12	16.12
2210201	住房公积金	15.02	16.12	16.12

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	262.61	213.98	48.62
301	工资福利支出	193.96	193.96
30101	基本工资	47.94	47.94
30102	津贴补贴	28.39	28.39
30103	奖金	58.02	58.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80	18.80
30109	职业年金缴费	9.40	9.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12
30113	住房公积金	16.12	16.12
30114	医疗费	1.28	1.28
30199	其他工资福利支出	1.90	1.90
302	商品和服务支出	47.62		47.62
30201	办公费	6.70		6.70
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	2.91		2.91
30216	培训费	1.20		1.20
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	8.61		8.61
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02
30305	生活补助	18.62	18.62
30307	医疗费补助	1.40	1.40
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7.00		7.00		7.00		6.00		6.00		6.00

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	916.05	合计	916.05
一般公共预算拨款收入	916.05	社会保障和就业支出	887.48
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	12.44
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	16.12
事业收入预算
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
单位收入总表

											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		916.05	916.05
208	社会保障和就业支出	887.48	887.48
20805	行政事业单位养老支出	887.48	887.48
2080503	离退休人员管理机构	839.25	839.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02
210	卫生健康支出	12.44	12.44
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76
221	住房保障支出	16.12	16.12
22102	住房改革支出	16.12	16.12
2210201	住房公积金	16.12	16.12

表八
单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		916.05	262.61	653.44
208	社会保障和就业支出	887.48	234.04	653.44
20805	行政事业单位养老支出	887.48	234.04	653.44
2080503	离退休人员管理机构	839.25	185.82	653.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02
210	卫生健康支出	12.44	12.44
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76
221	住房保障支出	16.12	16.12
22102	住房改革支出	16.12	16.12
2210201	住房公积金	16.12	16.12

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	0.2	0.2
货物类	0.2	0.2
服务类
工程类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十
项目绩效目标表
填报部门：		112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）
项目名称		50010422T000000084424-老干部活动中心经费		项目负责人及联系电话		蔡翰林68173481
主管部门		112-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局		实施部门		112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		41.00
		其中：财政拨款		41.00
		其他资金
总体目标	让老干部满意，让老干部感受到党委政府温暖，让老同志共享改革发展成果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	让老干部及时感受到组织的温暖，共享改革发展成果，安享幸福晚年	≥	95	%	25
	效益指标	社会效益指标	加强离退休干部活动中心建设	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	组织开展全区老干部主题征文、书画、摄影比赛、读书交流活动费用人次	≥	100	人次	5
			老干部合唱、摄影、舞蹈、时装兴趣班参加人数	≥	120	人次	5
			组织参加市、区老干部学习、活动、比赛次数	≥	10	次	15
			组织开展本区老干部政治理论学习竞赛，活动、比赛次数	≥	5	次	15
		质量指标	老干部活动中心运行有序、环境安全隐患及时整治	≥	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）
项目名称		50010423T000003265827-临时用工人员经费		项目负责人及联系电话		蔡翰林68173481
主管部门		112-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局		实施部门		112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		12.00
		其中：财政拨款		12.00
		其他资金
总体目标	临时用工人员2名协助处理业务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	单位交办工作完成率	≥	95	%	20
	产出指标	数量指标	聘用费用	≤	12	万元/年	20
			临聘人员人数	≤	2	人	15
		质量指标	聘用人员工作完成质量	≥	95	%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员工作满意度	≥	95	%	10

表十二
项目绩效目标表
填报部门：		112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）
项目名称		50010424T000004034723-关工委工作经费		项目负责人及联系电话		蔡翰林68173481
主管部门		112-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局		实施部门		112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		41.00
		其中：财政拨款		41.00
		其他资金
总体目标	开展关心下一代工作，体现老有所为，帮助青少年健康成长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	加强基层关心下一代工作管理	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	关心下一代成长	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	“五老”慰问、表彰及工作补贴发放及时率	≥	100	%	10
		数量指标	“关工杯”摄影大赛费用	≤	2	万元	15
			中华魂读书活动次数	≤	2	次	5
			组织“五老”骨干及工作人员外出学习次数	＝	2	次	5
			街镇老同志工作补贴人数	＝	8	人	5
			基层10大亮点培育个数	≥	10	个	10
			全区“五老”骨干及工作人员业务学习培训次数	＝	4	次	5
			青少年镇、街暑期活动	≥	500	人	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	五老同志满意度	≥	95	%	10

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）2026年单位预算情况说明.doc

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