2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区老干部活动中心 2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区老干部活动中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责区老干部活动中心全面管理工作；

（2）根据老干局年度工作安排,负责对老干部每月学习,活动安排表定期公布上墙(每季度末公布下一季度安排表)；

（3）负责老干部学习的场地安排；

（4）组织老干部开展丰富多彩的文娱活动及场地安排；

（5）负责及时调解老干部在活动中发生的矛盾；

（6）负责活功室的书籍，资料进行归类、整理；

（7）做好老干部活动的宣传报道；

（8）负责收、发管理老干部活动中心的报刊、杂志、信件；

（9）对老干局的信件、文件收到后及时转送综合科；

（10）管理老干部活动中心的设备、器材；

（11）负责物品保管和发放工作；

（12）负责音响设备的使用；

（13）做好老干部的医疗保健、咨询工作；

（14）提供部分生活服务工作,方便老干部；

（15）完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区老干部活动中心（以下简称活动中心），是区委老干局下属参照公务员核算的行政类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数78.48万元，其中：一般公共预算拨款78.48万元。收入比2025年减少50.68万元，主要是一般公共预算拨款减少50.68万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数78.48万元，其中：社会保障和就业支出69.55万元，卫生健康支出3.91万元，住房保障支出5.02万元。支出比2025年减少50.68万元，主要是基本支出减少50.68万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入78.48万元，一般公共预算财政拨款支出78.48万元，比2025年减少50.68万元。其中：基本支出78.48万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少50.58万元，主要原因是单位人员减少，经费减少，落实过紧日子要求，人员经费压减造成总体人员资金使用减少。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费15.39万元，比2025年减少13.73万元，主要原因是单位人员变动、落实过紧日子要求，人员经费压减造成总体人员资金使用减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蔡翰林联系方式：023-68173481

表一
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	78.48	一、本年支出	78.48	78.48
一般公共预算拨款	78.48	社会保障和就业支出	69.55	69.55
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	3.91	3.91
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	5.02	5.02
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入合计	78.48	支出合计	78.48	78.48

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		129.16	78.48	78.48
208	社会保障和就业支出	114.33	69.55	69.55
20805	行政事业单位养老支出	114.33	69.55	69.55
2080503	离退休人员管理机构	99.96	58.01	58.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	5.78	5.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	2.89	2.89
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.86	2.86
210	卫生健康支出	6.48	3.91	3.91
21011	行政事业单位医疗	6.48	3.91	3.91
2101101	行政单位医疗	4.79	2.89	2.89
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.54	0.54
221	住房保障支出	8.35	5.02	5.02
22102	住房改革支出	8.35	5.02	5.02
2210201	住房公积金	8.35	5.02	5.02

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	78.48	63.10	15.39
301	工资福利支出	60.24	60.24
30101	基本工资	13.05	13.05
30102	津贴补贴	9.64	9.64
30103	奖金	19.14	19.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78
30109	职业年金缴费	2.89	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65
30113	住房公积金	5.02	5.02
30114	医疗费	0.48	0.48
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50
302	商品和服务支出	14.39		14.39
30201	办公费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.50		1.50
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	3.48		3.48
30239	其他交通费用	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86
30305	生活补助	2.66	2.66
30307	医疗费补助	0.20	0.20
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无“三公”经费预算收支，故此表无数据。

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	78.48	合计	78.48
一般公共预算拨款收入	78.48	社会保障和就业支出	69.55
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3.91
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	5.02
事业收入预算
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
单位收入总表
											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		78.48	78.48
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55
2080503	离退休人员管理机构	58.01	58.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	3.91	3.91
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
221	住房保障支出	5.02	5.02
22102	住房改革支出	5.02	5.02
2210201	住房公积金	5.02	5.02

表八
单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		78.48	78.48
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55
2080503	离退休人员管理机构	58.01	58.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	3.91	3.91
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
221	住房保障支出	5.02	5.02
22102	住房改革支出	5.02	5.02
2210201	住房公积金	5.02	5.02

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1	1
货物类	1	1
服务类
工程类

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