2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00047	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区老年大学 2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区老年大学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）坚持政治立校，做好思想教育，建设和谐校园；

（2）加强教育教学管理，组织学校具体教学活动；

（3）开展多种形式活动，满足学员多元化的学习需求，为学员提供才艺展示平台，将教学成果服务社会；

（4）加强教师队伍建设，提高教师思想素质和业务素质；

（5）推进全区老年教育发展。

（二）单位构成

重庆市大渡口区老年大学（以下简称老年大学），是区委老干局独立核算的下属公益二类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数351.31万元，其中：一般公共预算拨款166.51万元，事业收入184.80万元。收入比2025年增加26.04万元，主要是一般公共预算拨款增加26.04万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数351.31万元，其中：社会保障和就业支出345.14万元，卫生健康支出3.08万元，住房保障支出3.09万元。支出比2025年增加26.04万元，主要是基本支出增加14.77万元，项目支出增加11.27万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入166.51万元，一般公共预算财政拨款支出166.51万元，比2025年增加26.04万元。其中：基本支出79.21万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加14.77万元，主要原因是人员变动及工资调整，相应人员保障费用增加，项目支出87.30万元，主要用于场地租赁、保安保洁等重点工作，比2025年增加11.27万元，主要原因是新校区场地面积增加，日常保安保洁费用增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额29万元：政府采购货物预算29万元；其中一般公共预算拨款政府采购29万元：政府采购货物预算29万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款87.30万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蔡翰林联系方式：023-68173481

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	166.51	一、本年支出	166.51	166.51
一般公共预算拨款	166.51	社会保障和就业支出	160.34	160.34
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	3.08	3.08
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	3.09	3.09
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入合计	166.51	支出合计	166.51	166.51

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		140.47	166.51	79.21	87.30
208	社会保障和就业支出	134.84	160.34	73.04	87.30
20805	行政事业单位养老支出	134.84	160.34	73.04	87.30
2080503	离退休人员管理机构	127.47	149.71	62.41	87.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	7.08	7.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	3.54	3.54
210	卫生健康支出	2.85	3.08	3.08
21011	行政事业单位医疗	2.85	3.08	3.08
2101102	事业单位医疗	1.86	2.06	2.06
2101103	公务员医疗补助	0.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	1.03	1.03
221	住房保障支出	2.79	3.09	3.09
22102	住房改革支出	2.79	3.09	3.09
2210201	住房公积金	2.79	3.09	3.09

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.21	61.79	17.42
301	工资福利支出	61.79	61.79
30101	基本工资	13.35	13.35
30102	津贴补贴	0.62	0.62
30107	绩效工资	30.31	30.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08
30109	职业年金缴费	3.54	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
30113	住房公积金	3.09	3.09
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25
302	商品和服务支出	17.42		17.42
30201	办公费	6.15		6.15
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.77		0.77
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.39		0.39
30228	工会经费	3.01		3.01
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无“三公”经费预算收支，故此表无数据。

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	351.31	合计	351.31
一般公共预算拨款收入	166.51	社会保障和就业支出	345.14
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3.08
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	3.09
事业收入预算	184.80
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
单位收入总表

											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		351.31	166.51				184.80
208	社会保障和就业支出	345.14	160.34				184.80
20805	行政事业单位养老支出	345.14	160.34				184.80
2080503	离退休人员管理机构	334.51	149.71				184.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54
210	卫生健康支出	3.08	3.08
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03
221	住房保障支出	3.09	3.09
22102	住房改革支出	3.09	3.09
2210201	住房公积金	3.09	3.09

表八
单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		351.31	79.21	272.10
208	社会保障和就业支出	345.14	73.04	272.10
20805	行政事业单位养老支出	345.14	73.04	272.10
2080503	离退休人员管理机构	334.51	62.41	272.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54
210	卫生健康支出	3.08	3.08
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03
221	住房保障支出	3.09	3.09
22102	住房改革支出	3.09	3.09
2210201	住房公积金	3.09	3.09

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	29					29
货物类	29					29
服务类
工程类

表十
项目绩效目标表
填报部门：		112003-重庆市大渡口区老年大学
项目名称		50010424T000004034650-老年大学经费		项目负责人及联系电话		蔡翰林68173481
主管部门		112-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局		实施部门		112003-重庆市大渡口区老年大学
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		240.10
		其中：财政拨款		87.30
		其他资金		152.80
总体目标	保障老年大学日常工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	加强对老干部服务	≥	95	%	10
			加强对老年学员服务	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	场地使用率	≥	95	%	20
			教学、办公用品使用率	≥	95	%	15
			信息化覆盖率	≥	90	%	15
			租赁费、物业等场地杂费	≤	110	万元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意程度	≥	90	%	10

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		112003-重庆市大渡口区老年大学
项目名称		50010426T000005426370-老年大学教学设备专项		项目负责人及联系电话		蔡翰林68173481
主管部门		112-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局		实施部门		112003-重庆市大渡口区老年大学
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		32.00
		其中：财政拨款
		其他资金		32.00
总体目标	满足老年大学新校区教育教学需求，需要购置一批教学设备，并开展常规性维修维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	加强对老年学员服务	≥	95	%	20
	产出指标	数量指标	教学设施设备购置维护费用	≤	30	万元/年	10
			教学设施设备利用率	≥	95	%	20
			设备维护及时率	≥	95	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学设施设备满意度	≥	90	%	10

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