2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00051	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区妇女联合会2026年部门预算情况说明

重庆市大渡口区妇女联合会

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员。

2.调查、研究全区城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向区委、区政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部。

3.组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革和经济建设。指导和推动全区妇女工作的开展。

4.指导各级妇联的宣传工作，教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神，表彰、宣传先进妇女，开展妇女干部培训。

5.代表全区妇女参与国家和社会事务的民主监督。按照有关规定，向区委推荐优秀女干部，贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等法律、法规，维护妇女儿童的合法权益。

6.负责机关、直属事业单位党的建设（包括纪检监察工作），做好职工的思想政治工作。

7.承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

8.承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区妇女联合会内设2个科室，分别是办公室和维权信访部，下属1个事业单位重庆市大渡口区妇女儿童活动中心。

1.区妇联机关。区妇联机关核定行政编制4名。核定的机关行政编制4名为主席职数1名、副主席职数1名、正科长职数2名（分别是办公室主任1名，维权信访部部长1名），已使用行政编制3名，并配备挂职副主席1名、兼职副主席2名。

2.区妇联妇儿活动中心。大渡口区妇联下设事业单位大渡口区妇女儿童活动中心。大渡口区妇女儿童活动中心核定事业编制4名，其中：科级领导职数1名。已使用事业编制2名（1名7级、1名8级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数178.38万元，其中：一般公共预算拨款178.38万元。收入比2025年减少62.42万元，主要是一般公共预算拨款减少62.42万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数178.38万元，其中：一般公共服务支出141.13万元，社会保障和就业支出21.51万元，卫生健康支出7.04万元，住房保障支出8.70万元。支出比2025年减少62.42万元，主要是基本支出减少24.51万元，项目支出减少37.91万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入178.38万元，一般公共预算财政拨款支出178.38万元，比2025年减少62.42万元。其中：基本支出149.02万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少24.51万元，主要原因是本年度减少一名在职干部，人员及公用经费减少；项目支出29.37万元，主要用于群团事业发展资金、妇女儿童事业发展经费、临时用工人员经费等重点工作，比2025年减少37.91万元，主要原因是本单位严格落实“过紧日子”的要求，减少不必要的支出。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.20万元，比2025年减少0.80万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.20万元，比2025年减少0.80万元，主要原因是严格控制“三公”经费，减少不必要的支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费25.22万元，比2025年减少9.38万元，主要原因是年度减少一名在职干部及公用经费补充减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.20万元：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.20万元：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29.37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张小渝，联系方式：023-68173514

表一
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	178.38	一、本年支出	178.38	178.38
一般公共预算拨款	178.38	一般公共服务支出	141.13	141.13
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	21.51	21.51
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	7.04	7.04
二、上年结转		住房保障支出	8.70	8.70
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入合计	178.38	支出合计	178.38	178.38

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

						单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出		项目支出
合计		240.80	178.38	149.02		29.37
201	一般公共服务支出	199.16	141.13	111.77		29.37
20129	群众团体事务	199.16	141.13	111.77		29.37
2012901	行政运行	94.00	72.85	72.85
2012902	一般行政管理事务	67.28	29.37			29.37
2012950	事业运行	37.88	38.91	38.91
208	社会保障和就业支出	23.61	21.51	21.51
20805	行政事业单位养老支出	23.61	21.51		21.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	12.43		12.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.22		6.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86		2.86
210	卫生健康支出	8.03	7.04		7.04
21011	行政事业单位医疗	8.03	7.04		7.04
2101101	行政单位医疗	4.74	3.86		3.86
2101102	事业单位医疗	1.21	1.40		1.40
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.48		0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.31		1.31
221	住房保障支出	9.99	8.70		8.70
22102	住房改革支出	9.99	8.70		8.70
2210201	住房公积金	9.99	8.70		8.70

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

					单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
合计		149.02	123.80		25.22
301	工资福利支出	120.94	120.94
30101	基本工资	29.90	29.90
30102	津贴补贴	11.84	11.84
30103	奖金	23.70	23.70
30107	绩效工资	19.06	19.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43
30109	职业年金缴费	6.22	6.22
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58		5.58
30112	其他社会保障缴费	1.36		1.36
30113	住房公积金	8.70		8.70
30114	医疗费	0.80		0.80
30199	其他工资福利支出	1.34		1.34
302	商品和服务支出	25.22			25.22
30201	办公费	12.06			12.06
30211	差旅费	1.60			1.60
30216	培训费	0.76			0.76
30228	工会经费	6.01			6.01
30239	其他交通费用	3.28			3.28
30299	其他商品和服务支出	1.51			1.51
303	对个人和家庭的补助	2.86		2.86
30305	生活补助	2.66		2.66
30307	医疗费补助	0.20		0.20

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.00					1.00	0.20					0.20

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	178.38	合计	178.38
一般公共预算拨款收入	178.38	一般公共服务支出	141.13
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.51
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	7.04
事业收入预算		住房保障支出	8.70
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		178.38	178.38
201	一般公共服务支出	141.13	141.13
20129	群众团体事务	141.13	141.13
2012901	行政运行	72.85	72.85
2012902	一般行政管理事务	29.37	29.37
2012950	事业运行	38.91	38.91
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	7.04	7.04
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31
221	住房保障支出	8.70	8.70
22102	住房改革支出	8.70	8.70
2210201	住房公积金	8.70	8.70

表八
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		178.38	149.02	29.37
201	一般公共服务支出	141.13	111.77	29.37
20129	群众团体事务	141.13	111.77	29.37
2012901	行政运行	72.85	72.85
2012902	一般行政管理事务	29.37		29.37
2012950	事业运行	38.91	38.91
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	7.04	7.04
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31
221	住房保障支出	8.70	8.70
22102	住房改革支出	8.70	8.70
2210201	住房公积金	8.70	8.70

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	0.2
货物类	0.2
服务类
工程类

表十
整体绩效目标表
					单位：万元
部门名称	114-重庆市大渡口区妇女联合会		部门支出预算数	178.38
当年整体绩效目标	1.深入开展妇女思想引领；2.推进“巾帼五大行动”；3.维护妇女儿童合法权益；4.推进妇联组织改革；5.开展各类计划。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	法定节日慰问困难妇女儿童	20	人次	≥	100
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	全年预算支出执行率	10	%	＝	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	为辖区妇女儿童提供各类服务	20	人次	≥	4000
	按时完成各类活动	20	%	≥	95
	妇女儿童认可较好	10		定性	好

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		114-重庆市大渡口区妇女联合会
项目名称		50010423T000003241301-临时用工人员经费		项目负责人及联系电话		张小渝68173514
主管部门		114-重庆市大渡口区妇女联合会		实施部门		114001-重庆市大渡口区妇女联合会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		12.00
		其中：财政拨款		12.00
		其他资金
总体目标	完成临时聘用人员工资、医保社保等发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	单位交办工作完成率	≥	90	%	40
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	＝	2	人	20
		时效指标	按时完成工资、社会缴纳	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	10

表十二
项目绩效目标表
填报部门：		114-重庆市大渡口区妇女联合会
项目名称		50010426T000005423676-妇女儿童事业发展经费（宣传类）		项目负责人及联系电话		张小渝68173514
主管部门		114-重庆市大渡口区妇女联合会		实施部门		114001-重庆市大渡口区妇女联合会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		6.75
		其中：财政拨款		6.75
		其他资金
总体目标	进一步拓展服务内容和服务领域，强化代表和维护妇女权益、服务妇女发展、提升妇女素质等基本职责，以妇女为主要工作对象，以社区、农村、家庭为主阵地，重点加强对镇街、村（社区）、新领域等妇女群众集中区域的组织覆盖和活动覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提供婚恋交友活动	≥	1	次	20
	产出指标	数量指标	组织家庭教育专题宣传实践活动	≥	2	场	30
			三八节活动	≥	1	次	5
			“渝好廉家”家风助廉主题活动	≥	1	场	5
			开展6.26禁毒日	≥	1	次	5
			欢跑团开展主题实践活动	≥	4	次	10
			选树优秀典型家庭	≥	40	户	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十三
项目绩效目标表
填报部门：		114-重庆市大渡口区妇女联合会
项目名称		50010426T000005423679-妇女儿童事业发展经费（培训类）		项目负责人及联系电话		张小渝68173514
主管部门		114-重庆市大渡口区妇女联合会		实施部门		114001-重庆市大渡口区妇女联合会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		1.22
		其中：财政拨款		1.22
		其他资金
总体目标	进一步拓展服务内容和服务领域，强化代表和维护妇女权益、服务妇女发展、提升妇女素质等基本职责，以妇女为主要工作对象，以社区、农村、家庭为主阵地，重点加强对镇街、村（社区）、新领域等妇女群众集中区域的组织覆盖和活动覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	妇联干部素质	定性	提升		20
	产出指标	数量指标	家政培训	≥	2	场	5
			各级妇联干部素质提升培训及讲座	≥	2	场	30
			手工制作培训	≥	2	场	5
			妇儿两规实施培训会	≥	1	次	10
			各级妇联干部参加素质提升培训人数	≥	250	人	5
			家庭教育培训	≥	3	场	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

重庆市大渡口区妇女联合会2026年部门预算情况说明.doc

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