2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00054	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区总工会2026年部门预算情况说明

重庆市大渡口区总工会 2026年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）职能职责制定全区工会工作的指导方针和任务，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市总工会和区工会代表大会的决议和决定，突出代表维护职工权益的职责，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，组织基层工会组建、会员发展和联系服务职工群众等工作，指导基层工会自身改革和建设，按照区委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划，积极参与社会治理，协助区委、区政府做好劳模的评选推荐和管理服务工作，负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作，以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。（二）单位构成重庆市大渡口区总工会内设办公室、基层工作部、服务发展部3个科室，下属事业单位1个—重庆市大渡口区职工服务中心。二、部门收支总体情况（一）收入预算。2026年年初预算数282.84万元，其中：一般公共预算拨款282.84万元。收入较2025年减少47.29万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少47.29万元。（二）支出预算。2026年年初预算数282.84万元，其中：一般公共服务支出预算184.69万元，社会保障和就业支出预算73.34万元，卫生健康支出预算11.08万元，住房保障支出预算13.73万元。支出预算较2025年减少47.29万元，主要是较上年在职职工减少，相应人员经费和公用经费基本支出预算减少。三、财政拨款情况说明 2026年一般公共预算财政拨款收入282.84万元，一般公共预算财政拨款支出282.84万元，比2025年减少47.29万元。其中：基本支出282.84万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少40.40万元，主要原因是2025年退休2人，人员经费相应减少；项目支出0万元，比2025年减少6.89万元，主要原因是2026年工作开展所需项目经费全由自有资金承担。 2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。四、“三公”经费情况说明 2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费26.64万元，比上年减少9.99万元，主要原因为对日常经费控制，紧缩日常费用开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.80万元：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.80万元：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）绩效目标设置情况。本部门2026年无项目支出预算。（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中业务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。六、专业性名词解释（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。部门预算公开联系人：刘娜联系方式：（办公电话：02368911996手机：18008355936）表1
重庆市大渡口区总工会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	282.84	一、本年支出	282.84	282.84
一般公共预算拨款	282.84	一般公共服务支出	184.69	184.69
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	73.34	73.34
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	11.08	11.08
		住房保障支出	13.73	13.73

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入合计	282.84	支出合计	282.84	282.84

表2
重庆市大渡口区总工会一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		331.82	330.13	330.13
201	一般公共服务支出	223.72	184.69	184.69
20129	群众团体事务	223.72	184.69	184.69
2012901	行政运行	146.31	119.55	119.55
2012950	事业运行	70.52	65.14	65.14
2012999	其他群众团体事务支出	6.89
208	社会保障和就业支出	76.21	73.34	73.34
20805	行政事业单位养老支出	76.21	73.34	73.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	20.29	20.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	10.15	10.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	42.90
210	卫生健康支出	13.51	11.08	11.08
21011	行政事业单位医疗	13.51	11.08	11.08
2101101	行政单位医疗	7.50	6.37	6.37
2101102	事业单位医疗	2.53	1.89	1.89
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.03	2.03
221	住房保障支出	16.69	13.73	13.73
22102	住房改革支出	16.69	13.73	13.73
2210201	住房公积金	16.69	13.73	13.73

表3

重庆市大渡口区总工会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		282.84	239.25	43.58
301	工资福利支出	196.35	196.35
30101	基本工资	46.88	46.88
30102	津贴补贴	19.14	19.14
30103	奖金	38.69	38.69
30107	绩效工资	33.30	33.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	20.29
30109	职业年金缴费	10.15	10.15
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09
30113	住房公积金	13.73	13.73
30114	医疗费	1.28	1.28
30199	其他工资福利支出	2.04	2.04
302	商品和服务支出	43.58		43.58
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	14.01		14.01
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30216	培训费	1.18		1.18
30228	工会经费	3.22		3.22
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90
30305	生活补助	39.90	39.90
30307	医疗费补助	3.00	3.00

表4
重庆市大渡口区总工会一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无“三公经费”收支，故此表无数据。

表5

重庆市大渡口区总工会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。






表6
重庆市大渡口区总工会收支总表
									单位：万元
收入					支出
项目		预算数			项目				预算数
合计		282.84			合计				330.13
一般公共预算拨款收入		282.84			一般公共服务支出				184.69
政府性基金预算拨款收入					社会保障和就业支出				73.34
国有资本经营预算拨款收入					卫生健康支出				11.08
事业收入预算					住房保障支出				13.73
事业部门经营收入预算
其他收入预算



表7
重庆市大渡口区总工会收入总表
											单位：万元
科目			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			282.84	282.84
201	一般公共服务支出		184.69	184.69
20129	群众团体事务		184.69	184.69
2012901	行政运行		119.55	119.55
2012950	事业运行		65.14	65.14
208	社会保障和就业支出		73.34	73.34
20805	行政事业单位养老支出		73.34	73.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.29	20.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.15	10.15
2080599	其他行政事业单位养老支出		42.90	42.90
210	卫生健康支出		11.08	11.08
21011	行政事业单位医疗		11.08	11.08
2101101	行政单位医疗		6.37	6.37
2101102	事业单位医疗		1.89	1.89
2101103	公务员医疗补助		0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.03	2.03
221	住房保障支出		13.73	13.73
22102	住房改革支出		13.73	13.73
2210201	住房公积金		13.73	13.73

	表8
	重庆市大渡口区总工会支出总表
						单位：万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			282.84	282.84
201		一般公共服务支出	184.69	184.69
20129		群众团体事务	184.69	184.69
2012901		行政运行	119.55	119.55
2012950		事业运行	65.14	65.14
208		社会保障和就业支出	73.34	73.34
20805		行政事业单位养老支出	73.34	73.34
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15
2080599		其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90
210		卫生健康支出	11.08	11.08
21011		行政事业单位医疗	11.08	11.08
2101101		行政单位医疗	6.37	6.37
2101102		事业单位医疗	1.89	1.89
2101103		公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03
221		住房保障支出	13.73	13.73
22102		住房改革支出	13.73	13.73
2210201		住房公积金	13.73	13.73

表9
重庆市大渡口区总工会政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	0.80	0.80
货物类	0.80	0.80
服务类
工程类

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