2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00055	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00055
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区总工会（本级）2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区总工会（本级） 2026年单位预算情况说明一、单位基本情况（一）职能职责制定全区工会工作的指导方针和任务，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市总工会和区工会代表大会的决议和决定，突出代表维护职工权益的职责，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，组织基层工会组建、会员发展和联系服务职工群众等工作，指导基层工会自身改革和建设，按照区委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划，积极参与社会治理，协助区委、区政府做好劳模的评选推荐和管理服务工作，负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作，以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。（二）单位构成重庆市大渡口区总工会（本级）内设办公室、基层工作部、服务发展部3个科室。二、单位收支总体情况（一）收入预算。2026年年初预算数192.24万元，其中：一般公共预算拨款192.24万元。收入较2025年减少33.64万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少33.64万元。（二）支出预算。2026年年初预算数192.24万元，其中：一般公共服务支出预算119.55万元，社会保障和就业支出预算53.43万元，卫生健康支出预算8.37万元，住房保障支出预算10.90万元。支出预算较2025年减少33.64万元，主要是基本支出预算减少33.64万元。三、财政拨款情况说明 2026年一般公共预算财政拨款收入192.24万元，一般公共预算财政拨款支出192.24万元，比2025年减少33.64万元。其中：基本支出192.24万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少33.64万元，主要原因是2025年退休1人，人员经费相应减少。 2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。四、“三公”经费情况说明 2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费26.64万元，比上年减少9.99万元，主要原因是对日常经费控制，紧缩日常费用开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（二）政府采购情况。政府采购预算总额0.80万元：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.80万元：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）绩效目标设置情况。2026年大渡口区总工会（本级）无项目支出。（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，大渡口区总工会（本级）无车辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。六、专业性名词解释（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。部门预算公开联系人：刘娜联系方式：（办公电话：02368911996手机：18008355936）表1
重庆市大渡口区总工会（本级）财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	192.24	一、本年支出	192.24	192.24
一般公共预算拨款	192.24	一般公共服务支出	119.55	119.55
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	53.43	53.43
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	8.37	8.37
		住房保障支出	10.90	10.90
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入合计	192.24	支出合计	192.24	192.24

表2
重庆市大渡口区总工会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		225.88	192.24	192.24
201	一般公共服务支出	146.31	119.55	119.55
20129	群众团体事务	146.31	119.55	119.55
2012901	行政运行	146.31	119.55	119.55
208	社会保障和就业支出	56.81	53.43	53.43
20805	行政事业单位养老支出	56.81	53.43	53.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	12.74	12.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	6.37	6.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	34.32
210	卫生健康支出	9.86	8.37	8.37
21011	行政事业单位医疗	9.86	8.37	8.37
2101101	行政单位医疗	7.50	6.37	6.37
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.19	1.19
221	住房保障支出	12.90	10.90	10.90
22102	住房改革支出	12.90	10.90	10.90
2210201	住房公积金	12.90	10.90	10.90

表3
重庆市大渡口区总工会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	192.24	165.60	26.64
301	工资福利支出	131.28	131.28
30101	基本工资	33.45	33.45
30102	津贴补贴	18.67	18.67
30103	奖金	38.69	38.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74
30109	职业年金缴费	6.37	6.37
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43
30113	住房公积金	10.90	10.90
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45
302	商品和服务支出	26.64		26.64
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	1.56		1.56
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30216	培训费	0.82		0.82
30228	工会经费	2.75		2.75
30239	其他交通费用	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32
30305	生活补助	31.92	31.92
30307	医疗费补助	2.40	2.40

表4
重庆市大渡口区总工会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无“三公经费”收支，故此表无数据。

表5

重庆市大渡口区总工会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。






表6
重庆市大渡口区总工会（本级）收支总表
									单位：万元
收入					支出
项目		预算数			项目				预算数
合计		192.24			合计				192.24
一般公共预算资金		192.24			一般公共服务支出				119.55
政府性基金预算资金					社会保障和就业支出				53.43
国有资本经营预算资金					卫生健康支出				8.37
财政专户管理资金					住房保障支出				10.90
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表7
重庆市大渡口区总工会（本级）收入总表
											单位：万元
科目			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			192.24	192.24
201	一般公共服务支出		119.55	119.55
20129	群众团体事务		119.55	119.55
2012901	行政运行		119.55	119.55
208	社会保障和就业支出		53.43	53.43
20805	行政事业单位养老支出		53.43	53.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.74	12.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.37	6.37
2080599	其他行政事业单位养老支出		34.32	34.32
210	卫生健康支出		8.37	8.37
21011	行政事业单位医疗		8.37	8.37
2101101	行政单位医疗		6.37	6.37
2101103	公务员医疗补助		0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.19	1.19
221	住房保障支出		10.90	10.90
22102	住房改革支出		10.90	10.90
2210201	住房公积金		10.90	10.90

表8
重庆市大渡口区总工会（本级）支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		192.24	192.24
201	一般公共服务支出	119.55	119.55
20129	群众团体事务	119.55	119.55
2012901	行政运行	119.55	119.55
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43
20805	行政事业单位养老支出	53.43	53.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32
210	卫生健康支出	8.37	8.37
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19
221	住房保障支出	10.90	10.90
22102	住房改革支出	10.90	10.90
2210201	住房公积金	10.90	10.90

表9
重庆市大渡口区总工会（本级）政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	0.80	0.80
货物类	0.80	0.80
服务类
工程类

表10

重庆市大渡口区总工会（本级）项目绩效目标表
填报部门：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施部门
预算执行率权重(%)：
资金情况（万元）	年度资金总额：
	其中：财政拨款
	其他资金
总体目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标
		社会效益指标
	产出指标	数量指标




		时效指标
		成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
备注：本单位无区级项目。

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