2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00056	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00056
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区职工服务中心2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区职工服务中心 2026年单位预算情况说明一、单位基本情况（一）职能职责制定工会服务职工群众的项目方案，指导基层职工服务站点建设。负责困难职工帮扶工作，指导和组织实施春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季帮扶”等关爱活动，办理直接面向广大职工的服务事项，开展法律宣传、劳动关系纠纷调解，负责指导全区基层工会开展职工互助互济活动和其他上级交办的工作。（二）单位构成重庆市大渡口区职工服务中心单独设立科室。二、单位收支总体情况（一）收入预算。2026年年初预算数90.59万元，其中：一般公共预算拨款90.59万元。收入较2025年减少13.66万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少13.66万元。（二）支出预算。2026年年初预算数90.59万元，其中：一般公共服务支出预算65.14万元，社会保障和就业支出预算19.90万元，卫生健康支出预算2.72万元，住房保障支出预算2.83万元。支出预算较2025年减少13.66万元，主要是基本支出预算减少6.77万元，项目支出预算减少6.89万元。三、财政拨款情况说明 2026年一般公共预算财政拨款收入90.59万元，一般公共预算财政拨款支出90.59万元，比2025年减少13.66万元。其中：基本支出90.59万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少6.77万元，主要原因是政策性增资，人员经费相应增加。项目支出预算减少6.89万元，主要由单位自有资金保障。 2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。四、“三公”经费情况说明 2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）绩效目标设置情况。2026年大渡口区职工服务中心无项目支出。（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中业务用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。六、专业性名词解释（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。部门预算公开联系人：刘娜联系方式：（办公电话：023-68911996手机：18008355936）表1
重庆市大渡口区职工服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	90.59	一、本年支出	90.59	90.59
一般公共预算拨款	90.59	一般公共服务支出	65.14	65.14
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	19.90	19.90
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	2.72	2.72
		住房保障支出	2.83	2.83

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

收入合计	90.59	支出合计	90.59	90.59

表2

重庆市大渡口区职工服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		104.25	90.59	90.59
201	一般公共服务支出	77.41	65.14	65.14
20129	群众团体事务	77.41	65.14	65.14
2012950	事业运行	70.52	65.14	65.14
2012999	其他群众团体事务支出	6.89
208	社会保障和就业支出	19.40	19.90	19.90
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.90	19.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.55	7.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.77	3.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	8.58
210	卫生健康支出	3.65	2.72	2.72
21011	行政事业单位医疗	3.65	2.72	2.72
2101102	事业单位医疗	2.53	1.89	1.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	0.83	0.83
221	住房保障支出	3.80	2.83	2.83
22102	住房改革支出	3.80	2.83	2.83
2210201	住房公积金	3.80	2.83	2.83

表3
重庆市大渡口区职工服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	90.59	73.65	16.94
301	工资福利支出	65.07	65.07
30101	基本工资	13.43	13.43
30102	津贴补贴	0.46	0.46
30107	绩效工资	33.30	33.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55
30109	职业年金缴费	3.77	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30113	住房公积金	2.83	2.83
30114	医疗费	0.48	0.48
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59
302	商品和服务支出	16.94		16.94
30201	办公费	1.40		1.40
30209	物业管理费	14.01		14.01
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	0.47		0.47
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58
30305	生活补助	7.98	7.98
30307	医疗费补助	0.60	0.60

表4
重庆市大渡口区职工服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无“三公经费”收支，故此表无数据。

表5

重庆市大渡口区职工服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。






表6
重庆市大渡口区职工服务中心收支总表
									单位：万元
收入					支出
项目		预算数			项目				预算数
合计		90.59			合计				90.59
一般公共预算资金		90.59			一般公共服务支出				65.14
政府性基金预算资金					社会保障和就业支出				19.90
国有资本经营预算资金					卫生健康支出				2.72
财政专户管理资金					住房保障支出				2.83
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表7
重庆市大渡口区职工服务中心收入总表
											单位：万元
科目			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			90.59	90.59
201	一般公共服务支出		65.14	65.14
20129	群众团体事务		65.14	65.14
2012950	事业运行		65.14	65.14
208	社会保障和就业支出		19.90	19.90
20805	行政事业单位养老支出		19.90	19.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.55	7.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.77	3.77
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.58	8.58
210	卫生健康支出		2.72	2.72
21011	行政事业单位医疗		2.72	2.72
2101102	事业单位医疗		1.89	1.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.83	0.83
221	住房保障支出		2.83	2.83
22102	住房改革支出		2.83	2.83
2210201	住房公积金		2.83	2.83

表8
重庆市大渡口区职工服务中心支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		90.59	90.59
201	一般公共服务支出	65.14	65.14
20129	群众团体事务	65.14	65.14
2012950	事业运行	65.14	65.14
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58
210	卫生健康支出	2.72	2.72
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83
221	住房保障支出	2.83	2.83
22102	住房改革支出	2.83	2.83
2210201	住房公积金	2.83	2.83

表9
重庆市大渡口区职工服务中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
服务类
工程类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表10

重庆市大渡口区职工服务中心项目绩效目标表

填报部门：

项目名称

项目负责人及联系电话

主管部门

实施部门

预算执行率权重(%)：

资金情况

（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量部门

权重（%）

效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

产出指标

数量指标

时效指标

成本指标

满意度指标

服务对象满意度指标

备注：本单位无区级项目。

重庆市大渡口区职工服务中心2026年单位预算情况说明.doc

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