2026年_重庆市大渡口区人民政府

您当前的位置：首页>部门>区财政局>政务公开>法定主动公开内容>部门预算/决算>区级部门预算 > 2026年

[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00057	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00057
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区信访办公室2026年部门预算情况说明

重庆市大渡口区信访办公室

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责处理区内外群众给区委、区政府的来信、网上信访、群众来访，保证信访渠道畅通；综合分析信访信息，开展矛盾纠纷排查调处工作及调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

2.承办区委、区政府及市信访办、国家信访局交办的信访事项；向区级各部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理本区重要信访问题；协调处理群众到区委、区政府上访及到市委、市政府上访；协调处理异常、突发信访事件及群体性事件；协调督查区级各单位各部门的信访稳定工作。

4．指导全区信访业务工作；研究、转发市、区有关信访工作的方针、政策、法规；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5. 了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化信息化建设。

6. 对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。

7. 依法受理信访事项复查复核工作，督促重要信访事项的办理和落实。

8. 负责开展社情民意工作，并督促采纳人民群众建议。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区信访办公室内设3个机构科室，分别是综合科、复查复核科、信访稳定协调科。下属2个二级预算单位，分别是大渡口区信访接待中心、大渡口区应急协调中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数817.92万元，其中：一般公共预算拨款817.92万元。收入比2025年增加111.59万元，主要是一般公共预算拨款增加111.59万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数817.92万元，其中：一般公共服务支出588.37万元，科学技术支出104.46万元，社会保障和就业支出71.71万元，卫生健康支出23.52万元，住房保障支出29.86万元。支出比2025年增加111.59万元，主要是基本支出增加31.83万元，项目支出增加79.76万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入817.92万元，一般公共预算财政拨款支出817.92万元，比2025年增加111.59万元。其中：基本支出554.37万元，主要用于保障在职人员工资福利及住房公积金、社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加31.83万元，主要原因一是政策性调资，二是人员增加，相应的人员和办公经费增加；项目支出263.55万元，主要用于数字重庆改革建设、应急协调、维稳处突、解决特殊疑难信访问题、领导干部下访接访、聘用临时用工人员等重点工作，比2025年增加79.76万元，主要原因是根据区级工作要求，新增了数字重庆改革建设项目经费。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12万元，比2025年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.5万元，比2025年减少3.5万元，主要原因是按照市、区工作要求，对公务车运行维护费进行了相应压减；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费69.94万元，比2025年减少0.15万元，主要原因一是政策性调资，二是人员调整后，总人数较上年减少，相应办公经费有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本部门2个下属事业单位公用经费43.77万元不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款159.09万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障用车2辆，综合执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗伟，联系方式：023-68872919

表一
重庆市大渡口区信访办公室2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	817.92	一、本年支出	817.92	817.92
一般公共预算拨款	817.92	一般公共服务支出	588.37	588.37
政府性基金预算拨款		科学技术支出	104.46	104.46
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	71.71	71.71
		卫生健康支出	23.52	23.52
二、上年结转		住房保障支出	29.86	29.86
一般公共预算拨款		二、结转下年
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入合计	817.92	支出合计	817.92	817.92

表二
重庆市大渡口区信访办公室2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		706.33	817.92	554.37	263.55
201	一般公共服务支出	593.56	588.37	429.28	159.09
20140	信访事务	593.56	588.37	429.28	159.09
2014001	行政运行	216.39	245.75	245.75
2014002	一般行政管理事务		26.70		26.70
2014004	信访业务	183.79	132.39		132.39
2014050	事业运行	193.38	183.53	183.53
206	科学技术支出		104.46		104.46
20604	技术研究与开发		104.46		104.46
2060499	其他技术研究与开发支出		104.46		104.46
208	社会保障和就业支出	65.34	71.71	71.71
20805	行政事业单位养老支出	65.34	71.71	71.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	43.99	43.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	22.00	22.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	5.72
210	卫生健康支出	21.10	23.52	23.52
21011	行政事业单位医疗	21.10	23.52	23.52
2101101	行政单位医疗	9.04	11.02	11.02
2101102	事业单位医疗	6.04	6.09	6.09
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.60	1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.81	4.81
221	住房保障支出	26.32	29.86	29.86
22102	住房改革支出	26.32	29.86	29.86
2210201	住房公积金	26.32	29.86	29.86

表三
重庆市大渡口区信访办公室2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		554.37	440.66	113.71
301	工资福利支出	434.94	434.94
30101	基本工资	95.72	95.72
30102	津贴补贴	50.30	50.30
30103	奖金	70.73	70.73
30107	绩效工资	93.17	93.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	43.99
30109	职业年金缴费	22.00	22.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61
30113	住房公积金	29.86	29.86
30114	医疗费	3.20	3.20
30199	其他工资福利支出	3.18	3.18
302	商品和服务支出	112.51		112.51
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	19.41		19.41
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	9.96		9.96
30299	其他商品和服务支出	22.62		22.62
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30305	生活补助	5.32	5.32
30307	医疗费补助	0.40	0.40
310	资本性支出	1.20		1.20

表四

重庆市大渡口区信访办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15.5

0.5

11.5

0.5

表五
重庆市大渡口区信访办公室2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
重庆市大渡口区信访办公室2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	817.92	合计	817.92
一般公共预算拨款收入	817.92	一般公共服务支出	588.37
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	104.46
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	71.71
事业收入预算		卫生健康支出	23.52
事业部门经营收入预算		住房保障支出	29.86
其他收入预算

表七
重庆市大渡口区信访办公室2026年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		817.92	817.92
201	一般公共服务支出	588.37	588.37
20140	信访事务	588.37	588.37
2014001	行政运行	245.75	245.75
2014002	一般行政管理事务	26.70	26.70
2014004	信访业务	132.39	132.39
2014050	事业运行	183.53	183.53
206	科学技术支出	104.46	104.46
20604	技术研究与开发	104.46	104.46
2060499	其他技术研究与开发支出	104.46	104.46
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71
20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	23.52	23.52
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81
221	住房保障支出	29.86	29.86
22102	住房改革支出	29.86	29.86
2210201	住房公积金	29.86	29.86

表八
重庆市大渡口区信访办公室2026年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		817.92	554.37	263.55
201	一般公共服务支出	588.37	429.28	159.09
20140	信访事务	588.37	429.28	159.09
2014001	行政运行	245.75	245.75
2014002	一般行政管理事务	26.70		26.70
2014004	信访业务	132.39		132.39
2014050	事业运行	183.53	183.53
206	科学技术支出	104.46		104.46
20604	技术研究与开发	104.46		104.46
2060499	其他技术研究与开发支出	104.46		104.46
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71
20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	23.52	23.52
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81
221	住房保障支出	29.86	29.86
22102	住房改革支出	29.86	29.86
2210201	住房公积金	29.86	29.86

表九
重庆市大渡口区信访办公室2026年政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4.00	4.00
货物类	2.00	2.00
工程类
服务类	2.00	2.00

表十
重庆市大渡口区信访办公室2026年整体绩效目标表
							单位：万元
部门名称	重庆市大渡口区信访办公室			部门支出预算数		817.92
当年整体绩效目标	严格贯彻落实信访工作相关法律、法规和方针政策，统筹发展和安全，全面推进信访工作法治化，数字重庆改革建设，积极畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，推动构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制，持续深化矛盾纠纷控增量、减存量、防变量行动，集中治理重复信访，攻坚解决信访突出问题，切实维护群众合法权益，维护社会大局稳定，切实加强信访干部队伍建设。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位		指标性质	指标值
	信访信息系统正常运转天数	15	天		≥	360
	部门预算按时公开率	10	%		＝	100
	全年预算支出执行率	10	%		＝	100
	三季度预算执行进度	10	%		≥	60
	信访事项按期办结率	15	%		＝	100
	领导干部接访下访事项化解率	10	%		≥	95
	全区重大决策社会稳定风险评估率	15	%		＝	100
	申诉求决类初次信访事项一次性化解率	15	%		≥	92

表十一

重庆市大渡口区信访办公室项目绩效目标表

填报部门：

重庆市大渡口区信访办公室　

项目名称

临时用工人员经费（信访）

项目负责人及联系电话

林映曦023-68832409

主管部门

重庆市大渡口区信访办公室

实施部门

重庆市大渡口区信访办公室

预算执行率权重(%)：

资金情况
（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

总
体
目
标

因工作需要，聘用临时用工辅助文员以及公务车辆驾驶员。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

效益指标

社会效益指标

保障工作正常运转，保质保量完成工作任务

定性　

良好　

产出指标

数量指标

临时用工人员人数

＝　

人　

效果指标

工作任务按时完成率

≥

质量指标

驾驶员驾驶公务车辆年度安全责任事故

≤

件

成本指标

经济成本指标

临时用工人员月均工资标准

≥

3000

元/人*月

表十二

重庆市大渡口区信访办公室项目绩效目标表

填报部门：

重庆市大渡口区信访办公室　

项目名称

设施设备维修维护费

项目负责人及联系电话

林映曦023-68832409

主管部门

重庆市大渡口区信访办公室

实施部门

重庆市大渡口区信访办公室

预算执行率权重(%)：

资金情况
（万元）

年度资金总额：

2.7

其中：财政拨款

2.7

其他资金

总
体
目
标

信访视频系统等设施设备维修维护费用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

效益指标

可持续发展指标

视频系统镇街贯通率

＝

100

产出指标

数量指标

正常运转信访视频系统数

＝

套　

数量指标

系统年稳定运行天数

≥

360

天

效果指标

信访视频系统正常运转率

≥

成本指标

经济成本指标

年度维修维护总费用

≤

万元/年

表十三

重庆市大渡口区信访办公室项目绩效目标表

填报部门：

重庆市大渡口区信访办公室　

项目名称

市信访专网及安防系统运维专项

项目负责人及联系电话

潘昕023-68628946

主管部门

重庆市大渡口区信访办公室

实施部门

重庆市大渡口区信访办公室

预算执行率权重(%)：

资金情况
（万元）

年度资金总额：

1.89

其中：财政拨款

1.89

其他资金

总
体
目
标

信访视频系统等设施设备维修维护费用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

效益指标

社会效益

属事属地单位响应处置率

＝

100

产出指标

数量指标

联合调度专网连通数

≥

条　

效果指标

系统年稳定运行天数

≥

360

天

效果指标

联合调度系统应用率

≥

100

成本指标

经济成本指标

专网年运行费用

≤

2040

元/年

重庆市大渡口区信访办公室2026年部门预算情况说明.doc

扫一扫在手机打开当前页