2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00058	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00058
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区信访办公室（本级）2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区信访办公室（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责处理区内外群众给区委、区政府的来信、网上信访、群众来访，保证信访渠道畅通；综合分析信访信息，开展矛盾纠纷排查调处工作及调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

2.承办区委、区政府及市信访办、国家信访局交办的信访事项；向区级各部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理本区重要信访问题；协调处理群众到区委、区政府上访及到市委、市政府上访；协调处理异常、突发信访事件及群体性事件；协调督查区级各单位各部门的信访稳定工作。

4．指导全区信访业务工作；研究、转发市、区有关信访工作的方针、政策、法规；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5. 了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化信息化建设。

6. 对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。

7. 依法受理信访事项复查复核工作，督促重要信访事项的办理和落实。

8. 负责开展社情民意工作，并督促采纳人民群众建议。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区信访办公室（本级）内设3个机构科室，分别是综合科、复查复核科、信访稳定协调科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数479.02万元，其中：一般公共预算拨款479.02万元。收入比2025年增加16.56万元，主要是一般公共预算拨款增加16.56万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数479.02万元，其中：一般公共服务支出404.84万元，社会保障和就业支出38.78万元，卫生健康支出14.68万元，住房保障支出20.72万元。支出比2025年增加16.56万元，主要是基本支出增加41.26万元，项目支出减少24.70万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入479.02万元，一般公共预算财政拨款支出479.02万元，比2025年增加16.56万元。其中：基本支出319.93万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加41.26万元，主要原因一是政策性调资，二是人员增加，相应的人员和办公经费增加；项目支出159.09万元，主要用于应急协调、维稳处突、解决特殊疑难信访问题、领导干部下访接访、聘用临时用工人员等重点工作，比2025年减少24.70万元，主要原因是根据区级工作要求，对相应的项目经费进行了优化调整。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12万元，比2025年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.5万元，比2025年减少3.5万元，主要原因是按照市、区工作要求，对公务车运行维护费进行了相应压减；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费69.94万元，比2025年减少0.15万元，主要原因一是政策性调资，二是人员调整后，总人数较上年减少，相应办公经费有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款159.09万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车2辆，综合执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗伟，联系方式：023-68872919

表一
重庆市大渡口区信访办公室（本级）2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	479.02	一、本年支出	479.02	479.02
一般公共预算拨款	479.02	一般公共服务支出	404.84	404.84
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	38.78	38.78
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	14.68	14.68
		住房保障支出	20.72	20.72
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入合计	479.02	支出合计	479.02	479.02

表二
重庆市大渡口区信访办公室（本级）2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		462.46	479.02	319.93	159.09
201	一般公共服务支出	400.18	404.84	245.75	159.09
20140	信访事务	400.18	404.84	245.75	159.09
2014001	行政运行	216.39	245.75	245.75
2014002	一般行政管理事务		26.70		26.70
2014004	信访业务	183.79	132.39		132.39
208	社会保障和就业支出	32.84	38.78	38.78
20805	行政事业单位养老支出	32.84	38.78	38.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	22.04	22.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	11.02	11.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	5.72
210	卫生健康支出	12.18	14.68	14.68
21011	行政事业单位医疗	12.18	14.68	14.68
2101101	行政单位医疗	9.04	11.02	11.02
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.60	1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	2.07	2.07
221	住房保障支出	17.27	20.72	20.72
22102	住房改革支出	17.27	20.72	20.72
2210201	住房公积金	17.27	20.72	20.72

表三
重庆市大渡口区信访办公室（本级）2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		319.93	249.99	69.94
301	工资福利支出	244.27	244.27
30101	基本工资	53.22	53.22
30102	津贴补贴	48.75	48.75
30103	奖金	70.73	70.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	22.04
30109	职业年金缴费	11.02	11.02
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48
30113	住房公积金	20.72	20.72
30114	医疗费	1.60	1.60
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	68.74		68.74
30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.60		10.60
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	9.96		9.96
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30305	生活补助	5.32	5.32
30307	医疗费补助	0.40	0.40
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

表四

重庆市大渡口区信访办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15.5

0.5

11.5

0.5

表五
重庆市大渡口区信访办公室（本级）2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
重庆市大渡口区信访办公室（本级）2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	479.02	合计	479.02
一般公共预算拨款收入	479.02	一般公共服务支出	404.84
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	38.78
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	14.68
事业收入预算		住房保障支出	20.72
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
重庆市大渡口区信访办公室（本级）2026年部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		479.02	479.02
201	一般公共服务支出	404.84	404.84
20140	信访事务	404.84	404.84
2014001	行政运行	245.75	245.75
2014002	一般行政管理事务	26.70	26.70
2014004	信访业务	132.39	132.39
208	社会保障和就业支出	38.78	38.78
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	14.68	14.68
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07
221	住房保障支出	20.72	20.72
22102	住房改革支出	20.72	20.72
2210201	住房公积金	20.72	20.72

表八
重庆市大渡口区信访办公室（本级）2026年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		479.02	319.93	159.09
201	一般公共服务支出	404.84	245.75	159.09
20140	信访事务	404.84	245.75	159.09
2014001	行政运行	245.75	245.75
2014002	一般行政管理事务	26.70		26.70
2014004	信访业务	132.39		132.39
208	社会保障和就业支出	38.78	38.78
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	14.68	14.68
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07
221	住房保障支出	20.72	20.72
22102	住房改革支出	20.72	20.72
2210201	住房公积金	20.72	20.72

表九
重庆市大渡口区信访办公室（本级）2026年政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4.00	4.00
货物类	2.00	2.00
工程类
服务类	2.00	2.00

表十

重庆市大渡口区信访办公室（本级）项目绩效目标表

填报部门：

重庆市大渡口区信访办公室（本级）

项目名称

临时用工人员经费（信访）

项目负责人及联系电话

林映曦023-68832409

主管部门

重庆市大渡口区信访办公室（本级）

实施部门

重庆市大渡口区信访办公室（本级）

预算执行率权重(%)：

资金情况
（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

总
体
目
标

因工作需要，聘用临时用工辅助文员以及公务车辆驾驶员。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

效益指标

社会效益指标

保障工作正常运转，保质保量完成工作任务

定性　

良好　

产出指标

数量指标

临时用工人员人数

＝　

人　

效果指标

工作任务按时完成率

≥

质量指标

驾驶员驾驶公务车辆年度安全责任事故

≤

件

成本指标

经济成本指标

临时用工人员月均工资标准

≥

3000

元/人*月

表十一

重庆市大渡口区信访办公室（本级）项目绩效目标表

填报部门：

重庆市大渡口区信访办公室（本级）　

项目名称

设施设备维修维护费

项目负责人及联系电话

林映曦023-68832409

主管部门

重庆市大渡口区信访办公室（本级）

实施部门

重庆市大渡口区信访办公室（本级）

预算执行率权重(%)：

资金情况
（万元）

年度资金总额：

2.7

其中：财政拨款

2.7

其他资金

总
体
目
标

信访视频系统等设施设备维修维护费用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

效益指标

可持续发展指标

视频系统镇街贯通率

＝

100

产出指标

数量指标

正常运转信访视频系统数

＝

套　

数量指标

系统年稳定运行天数

≥

360

天

效果指标

信访视频系统正常运转率

≥

成本指标

经济成本指标

年度维修维护总费用

≤

万元/年

表十二

重庆市大渡口区信访办公室（本级）项目绩效目标表

填报部门：

重庆市大渡口区信访办公室（本级）　

项目名称

市信访专网及安防系统运维专项

项目负责人及联系电话

潘昕023-68628946

主管部门

重庆市大渡口区信访办公室（本级）

实施部门

重庆市大渡口区信访办公室（本级）

预算执行率权重(%)：

资金情况
（万元）

年度资金总额：

1.89

其中：财政拨款

1.89

其他资金

总
体
目
标

信访视频系统等设施设备维修维护费用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

效益指标

社会效益

属事属地单位响应处置率

＝

100

产出指标

数量指标

联合调度专网连通数

≥

条　

效果指标

系统年稳定运行天数

≥

360

天

效果指标

联合调度系统应用率

≥

100

成本指标

经济成本指标

专网年运行费用

≤

2040

元/年

重庆市大渡口区信访办公室（本级）2026年单位预算情况说明.doc

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