2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00061	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区科学技术协会2026年部门预算情况说明

重庆市大渡口区科学技术协会

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型、环境友好型社会建设。

2.组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、学科学、用科学社会风尚的形成与发展。

3.开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设。

4.开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

5.反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。

（二）单位构成

大渡口区科学技术协会是参照公务员法管理范围的人民团体和群众团体机关。内设机构2个(办公室、科普部)。领导职数4名，其中主席1名、副主席1名、科级领导职数2名（暂空缺1名）。机构编制情况:大渡口区科学技术协会共有参公编制5名，实有5名。”

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数196.80万元，其中：一般公共预算拨款196.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少5.88万元，主要是一般公共预算拨款减少5.88万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数196.80万元，其中：科学技术支出158.52万元，社会保障和就业支出20.45万元，卫生健康支出7.76万元，住房保障支出10.08万元。支出比2025年减少5.88万元，主要是基本支出增加29.23万元，项目支出减少35.11万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入196.80万元，一般公共预算财政拨款支出196.80万元，比2025年减少5.88万元。其中：基本支出150.9万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加29.23万元，主要原因是2025年10月新增1名在编人员及工资调增；项目支出45.90万元，主要用于在全国科技工作者日、全国科普月等重要时间节点开展系列科创和科普活动，以及承接国家级、市级重大活动、重大会议，为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，比2025年减少35.11万元，主要原因是科普工作专项经费减少。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2025年减少1万元，主要原因是本单位2026年无公务接待预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费27.08万元，比2025年增加2.78万元，主要原因是2025年10月新增1名在编人员。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额6.91万元：政府采购货物预算6.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算6.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.90万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周瑶，联系方式：023 68939312

表一
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	196.80	一、本年支出	196.80	196.80
一般公共预算拨款	196.80		158.52	158.52
政府性基金预算拨款			20.45	20.45
国有资本经营预算拨款			7.76	7.76
二、上年结转			10.08	10.08
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入合计	196.80	支出合计	196.80	196.80

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		202.68	196.80	150.90	45.90
206	科学技术支出	172.27	158.52	112.61	45.90
20601	科学技术管理事务	103.26	130.61	112.61	18.00
2060101	行政运行	91.26	112.61	112.61
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00	18.00		18.00
20607	科学技术普及	69.01	27.90		27.90
2060799	其他科学技术普及支出	69.01	27.90		27.90
208	社会保障和就业支出	16.51	20.45	20.45
20805	行政事业单位养老支出	16.51	20.45	20.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	11.73	11.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	5.86	5.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86
210	卫生健康支出	6.04	7.76	7.76
21011	行政事业单位医疗	6.04	7.76	7.76
2101101	行政单位医疗	4.55	5.86	5.86
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	1.10	1.10
221	住房保障支出	7.86	10.08	10.08
22102	住房改革支出	7.86	10.08	10.08
2210201	住房公积金	7.86	10.08	10.08

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		150.90	123.82	27.08
301	工资福利支出	120.96	120.96
30101	基本工资	29.36	29.36
30102	津贴补贴	17.83	17.83
30103	奖金	36.77	36.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	11.73
30109	职业年金缴费	5.86	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32
30113	住房公积金	10.08	10.08
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	0.98	0.98
302	商品和服务支出	27.08		27.08
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.56		1.56
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.24		2.24
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	8.49		8.49
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86
30305	生活补助	2.66	2.66
30307	医疗费补助	0.20	0.20

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表六
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	196.80	合计	196.80
一般公共预算拨款收入	196.80	科学技术支出	158.52
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20.45
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	7.76
事业收入预算		住房保障支出	10.08
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		196.80	196.80
206	科学技术支出	158.52	158.52
20601	科学技术管理事务	130.61	130.61
2060101	行政运行	112.61	112.61
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.00	18.00
20607	科学技术普及	27.90	27.90
2060799	其他科学技术普及支出	27.90	27.90
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	7.76	7.76
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10
221	住房保障支出	10.08	10.08
22102	住房改革支出	10.08	10.08
2210201	住房公积金	10.08	10.08

表八
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		196.80	150.90	45.90
206	科学技术支出	158.52	112.61	45.90
20601	科学技术管理事务	130.61	112.61	18.00
2060101	行政运行	112.61	112.61
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.00		18.00
20607	科学技术普及	27.90		27.90
2060799	其他科学技术普及支出	27.90		27.90
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	7.76	7.76
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10
221	住房保障支出	10.08	10.08
22102	住房改革支出	10.08	10.08
2210201	住房公积金	10.08	10.08

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	6.91	6.91
货物类	6.91	6.91
服务类
工程类

表十
整体绩效目标表
					单位：万元
部门名称	119-重庆市大渡口区科学技术协会		部门支出预算数	196.80
当年整体绩效目标	深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，针对未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民、科技工作者等重点人群，开展形式多样、内容丰富的科技创新和科学普及系列活动，达到为科技工作者服务，为创新驱动服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务。打造科普阵地，开展富有成效科普活动、社区科普工作等。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展科普宣传活动	20	场次	≥	2
	科普阵地载体建设	10	项	≥	4
	学（协）会能力提升	10	项	≥	5
	三季度预算执行进度	10	%	≥	10
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	农技协转型升级	10	个	≥	2
	媒体宣传	20	条	≥	5

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		119001-重庆市大渡口区科学技术协会（本级）
项目名称		50010424T000004017823-临时用工人员经费		项目负责人及联系电话		杨鑫68939311
主管部门		119-重庆市大渡口区科学技术协会		实施部门		119001-重庆市大渡口区科学技术协会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		18.00
		其中：财政拨款		18.00
		其他资金
总体目标	保障人员的稳定，提高干部综合素质，为科普工作的顺利开展提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	服务企业科协数量	≥	3	家	20
			临时用工人员数量	≤	3	人	25
			服务学会、协会数量	≥	2	家	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	开展科普活动惠及群众	≥	100	人次	20

表十二
项目绩效目标表
填报部门：		119001-重庆市大渡口区科学技术协会（本级）
项目名称		50010426T000005420483-科普工作专项经费		项目负责人及联系电话		杨雨峰68939956
主管部门		119-重庆市大渡口区科学技术协会		实施部门		119001-重庆市大渡口区科学技术协会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		18.14
		其中：财政拨款		18.14
		其他资金
总体目标	打造精品社区科普大学教学点，提升学、协会能力，促进农技协转型升级，常态化开展科普宣传活动，举办大型活动，加大媒体宣传报道，服务对象满意度达80%以上，加强科普能力建设，提高全民科学素质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	打造精品社区科普大学教学点	≥	2	个	10
		效果指标	提升学会、协会能力建设	≥	2	个	10
		效果指标	促进农技协转型升级	≥	1	个	5
		数量指标	开展青少年科普活动	≥	2	场	10
		数量指标	开展大型活动	≥	1	场	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	惠及群众数量	≥	200	人次	15
		社会效益指标	宣传报道数量	≥	2	条	10
		可持续发展指标	开展科普宣传活动	≥	5	场次	10

表十三
项目绩效目标表
填报部门：		119001-重庆市大渡口区科学技术协会（本级）
项目名称		50010426T000005627567-开办经费设备购置专项		项目负责人及联系电话		唐佳欣68567186
主管部门		119-重庆市大渡口区科学技术协会		实施部门		119001-重庆市大渡口区科学技术协会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		7.06
		其中：财政拨款		7.06
		其他资金
总体目标	合理安排办公设备购置经费，加大成本控制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	购买打印机数量	≥	4	台	20
			购买台式电脑数量	≥	2	台	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	购买及时率	定性	及时		15
			产品验收合格	≥	90	%	15

重庆市大渡口区科学技术协会2026年部门预算情况说明.doc

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