2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00062	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区机关事务管理局2026年部门预算情况说明

重庆市大渡口区机关事务管理局

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理规章制度；主管区级机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源和集中办公区域的后勤保障服务等工作。指导并实施全区机关后勤改革的办法和措施。

2.负责全区办公用房等资产的管理；负责制定并组织实施全区办公用房等资产管理办法；负责核定全区办公用房建设标准，审查办公用房基建计划；负责统一调配区级机关办公用房。统一管理区级机关办公用房的使用、维修工作。

3.负责全区公务用车管理；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责全区公务用车的编制管理、编制核定；负责全区公务用车车辆配备、更新、维修、处置等工作。

4.负责全区公共机构节能管理和指导工作；负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责组织开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核工作。

5.负责有关区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务等工作。

6.负责除区委及区委领导公务接待外的其他接待工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

大渡口区机关事务管理局内设3个职能科室：综合科、资产和能源管理科、后勤科；下属1个事业单位：重庆市大渡口区节能保障中心，实行独立预决算。本部门2026年预算编制预算单位构成：重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）、重庆市大渡口区节能保障中心（二级单位）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数8212.75万元，其中：一般公共预算拨款8212.75万元。收入比2025年减少247.71万元，主要是一般公共预算拨款减少247.71万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数8212.75万元，其中：一般公共服务支出8080.38万元，社会保障和就业支出83.94万元，卫生健康支出22.19万元，住房保障支出26.24万元。支出比2025年减少247.71万元，主要是基本支出增加32.79万元，项目支出减少280.50万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8212.75万元，一般公共预算财政拨款支出8212.75万元，比2025年减少247.71万元。其中：基本支出516.93万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加32.79万元。项目支出7695.82万元，主要用于机关后勤保障服务、公务用车、办公用房管理、设施设备维护等重点工作，比2025年减少280.50万元，主要原因是办公用房租赁费减少。

本单位无政府性基金预算拨款，2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算146.22万元，比2025年或增加3.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.6万元，比2025年减少1.9万元，主要原因是公务接待需求较少，预算相应减少；公务用车运行维护费45.66万元，比2025年增加5.66万元，主要原因是2025年新购公务用车以及旧公务用车进一步老化，增加公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费99.96万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费94.94万元，比2025年增加4.82万元，主要原因是人员变动及政府公共事务增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额849.70万元：政府采购货物预算203.99万元、政府采购工程预算116.70万元、政府采购服务预算529.01万元；其中一般公共预算拨款政府采购849.70万元：政府采购货物预算203.99万元、政府采购工程预算116.70万元、政府采购服务预算529.01万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7695.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆25辆，其中应急保障用车25辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石耀华联系方式：023-68173107

表一

2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,212.75	一、本年支出	8,212.75	8,212.75
一般公共预算资金	8,212.75	一般公共服务支出	8,080.38	8,080.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.94	83.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.19	22.19
		住房保障支出	26.24	26.24
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	8,212.75	支出合计	8,212.75	8,212.75

表二

2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		8,460.46	8,212.75	516.93	7,695.82
201	一般公共服务支出	8,341.63	8,080.38	384.57	7,695.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,341.63	8,080.38	384.57	7,695.82
2010301	行政运行	142.22	186.47	186.47
2010350	事业运行	223.09	198.09	198.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,976.32	7,695.82		7,695.82
208	社会保障和就业支出	78.26	83.94	83.94
20805	行政事业单位养老支出	78.26	83.94	83.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	42.61	42.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	21.31	21.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	20.02
210	卫生健康支出	18.85	22.19	22.19
21011	行政事业单位医疗	18.85	22.19	22.19
2101101	行政单位医疗	6.94	9.53	9.53
2101102	事业单位医疗	6.51	6.60	6.60
2101103	公务员医疗补助	0.96	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.78	4.78
221	住房保障支出	21.72	26.24	26.24
22102	住房改革支出	21.72	26.24	26.24
2210201	住房公积金	21.72	26.24	26.24

表三

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		516.93	421.99	94.94
301	工资福利支出	401.97	401.97
30101	基本工资	94.70	94.70
30102	津贴补贴	30.37	30.37
30103	奖金	59.02	59.02
30107	绩效工资	99.29	99.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.61	42.61
30109	职业年金缴费	21.31	21.31
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45
30113	住房公积金	26.24	26.24
30114	医疗费	3.04	3.04
30199	其他工资福利支出	3.81	3.81
302	商品和服务支出	94.94		94.94
30201	办公费	9.90		9.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.40		0.40
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.96		5.96
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	24.27		24.27
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	28.60		28.60
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02
30305	生活补助	18.62	18.62
30307	医疗费补助	1.40	1.40

表四

2026年一般公共预算三公经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
146.22		145.62	99.96	45.66	0.60

表五

2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注:本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。
表六

2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,212.75	合计	8,212.75
一般公共预算资金	8,212.75	一般公共服务支出	8,080.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.19
财政专户管理资金		住房保障支出	26.24
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

2026年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,212.75	8,212.75
201	一般公共服务支出	8,080.38	8,080.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,080.38	8,080.38
2010301	行政运行	186.47	186.47
2010350	事业运行	198.09	198.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,695.82	7,695.82
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02
210	卫生健康支出	22.19	22.19
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78
221	住房保障支出	26.24	26.24
22102	住房改革支出	26.24	26.24
2210201	住房公积金	26.24	26.24

表八

2026年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,212.75	516.93	7,695.82
201	一般公共服务支出	8,080.38	384.57	7,695.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,080.38	384.57	7,695.82
2010301	行政运行	186.47	186.47
2010350	事业运行	198.09	198.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,695.82		7,695.82
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02
210	卫生健康支出	22.19	22.19
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78
221	住房保障支出	26.24	26.24
22102	住房改革支出	26.24	26.24
2210201	住房公积金	26.24	26.24

表九

2026年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		849.70	849.70
A	货物	203.99	203.99
B	工程	116.70	116.70
C	服务	529.01	529.01

表十

整体绩效目标表
					单位：万元
部门名称	120-重庆市大渡口区机关事务管理局		部门支出预算数	8212.75
当年整体绩效目标	完成区机关事务的管理、保障、服务工作。1、区级机关办公用房的租赁、使用、维修；2、全区公务用车车辆配备、更新、维修、处置；3、全区公共机构节能管理和指导工作，开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核；4、区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务，物业管理、安保防控等；5、食堂管理及公务接待工作。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	办公楼栋运行维护数量	10	座（处）	≥	7
	保障公务用车数量	10	辆	≥	20
	维修维保完成率	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	保障食堂就餐人数	10	人	≥	1000
	办公场所安全事故	10	次	≤	2
	本年租赁成本	10	万元	≤	3000
	维修维护成本	10	万元	≤	300

表十一

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：	120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）
项目名称		50010423T000003239234-区发改委、区审计局新办公场所装修项目		项目负责人及联系电话		任青68173115
						任青68173737
						李文涛68173115
主管部门		120-重庆市大渡口区机关事务管理局		实施单位		120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		17.94
		其中：财政拨款		17.94
		其他资金
总体目标	按照区政府对《重庆市大渡口区发展和改革委员会关于办公场地搬迁装修费用和后期管理等相关事宜的请示》（渡发改文〔2022〕153号）的批示精神，区发改委、区审计局新办公场所装修项目由区机关事务局统一采购，统一实施，并将装修改造预算经费区发展改革委部分184.68万元下达至区机关事务局。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	后续维修次数	≤	10	次/年	10	否
	效益指标	可持续发展指标	房屋使用时间	≥	5	年	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	质量指标	工程项目监理合格率	≥	90	%	5	否
		质量指标	质保期内质量问题概率	≤	95	%	15	是
		效果指标	工程完工满意率	≥	90	%	10	否
		数量指标	保障完成项目数	≥	2	个	10	否
		安全指标	项目施工安全事故次数	≤	5	次	10	否
	成本指标	经济成本指标	监理质保等费用成本	≤	20	万元	10	否

表十二

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）
项目名称		50010423T000003240025-大渡口区机关事务管理局临时用工人员经费专项		项目负责人及联系电话		胡令68173106
项目名称		50010423T000003240025-大渡口区机关事务管理局临时用工人员经费专项		项目负责人及联系电话		石耀华68173106
主管部门		120-重庆市大渡口区机关事务管理局		实施单位		120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		132.00
		其中：财政拨款		132.00
		其他资金
总体目标	临时用工人员为全区行政事业单位中心工作提供服务保障，包括公务出行、重大公务接待、会议保障等；为保障本单位工作正常运转，完成后勤辅助相关工作。本项目保障临时用工人员工资福利及社保费等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工作日出勤时长	≥	8	小时/天	10	否
		数量指标	平台车辆保障次数	≥	1000	次/年	10	否
		质量指标	年度考核合格率	≥	90	%	15	是
		质量指标	公务接待服务次数	≥	12	次/年	5	否
		时效指标	驾驶员出车及时性	≥	90	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣公司管理费成本	≤	100	元/人*月	10	否
	效益指标	可持续影响指标	持续履职保障度	≥	1	年	10	否
	效益指标	可持续发展指标	完成单位职责项数	≥	2	项	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台公务用车满意度	≥	90	%	10	否

表十三

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）
项目名称		50010423T000003258848-全区公务用车更新购置专项经费		项目负责人及联系电话		陈晓艳68173077
						李文涛68173106
						胡令68173106
主管部门		120-重庆市大渡口区机关事务管理局		实施单位		120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		99.96
		其中：财政拨款		99.96
		其他资金
总体目标	集中统一更新和购置全区新增公务用车。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	满足行政事业单位数量	≥	4	个	5	否
		数量指标	公务用车购置数量	≤	8	辆	10	否
		时效指标	公务用车采购时长	≤	3	月	10	否
		效果指标	保障行政事业单位用车需求	≥	4	次	10	否
		质量指标	新车质量合格率	≥	95	%	15	是
	效益指标	可持续发展指标	新能源车辆采购比率	≥	60	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	新能源车辆使用宣传	定性	优		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	每台车平均购置成本	≤	250000	元/车	10	否

重庆市大渡口区机关事务管理局2026年部门预算情况说明.doc

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