2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00063	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）2026年单位预算情况说明

大渡口区机关事务管理局

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理规章制度；主管区级机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源和集中办公区域的后勤保障服务等工作。指导并实施全区机关后勤改革的办法和措施。

2.负责全区办公用房等资产的管理；负责制定并组织实施全区办公用房等资产管理办法；负责核定全区办公用房建设标准，审查办公用房基建计划；负责统一调配区级机关办公用房。统一管理区级机关办公用房的使用、维修工作。

3.负责全区公务用车管理；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责全区公务用车的编制管理、编制核定；负责全区公务用车车辆配备、更新、维修、处置等工作。

4.负责全区公共机构节能管理和指导工作；负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责组织开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核工作。

5.负责有关区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务等工作。

6.负责除区委及区委领导公务接待外的其他接待工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

大渡口区机关事务管理局为行政单位，内设3个职能科室：综合科、资产和能源管理科、后勤科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数7929.09万元，其中：一般公共预算拨款7929.09万元。收入比2025年减少89.63万元，主要是一般公共预算拨款减少89.63万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数7929.09万元，其中：一般公共服务支出7857.29万元，社会保障和就业支出42.88万元，卫生健康支出12.59万元，住房保障支出16.33万元。支出比2025年减少89.63万元，主要是基本支出增加15.53万元，项目支出减少239.40万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7929.09万元，一般公共预算财政拨款支出7929.09万元，比2025年减少89.63万元。其中：基本支出258.27万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加59.77万元。项目支出7670.82万元，主要用于机关后勤保障服务、公务用车、办公用房管理、设施设备维护等等重点工作，比2025年减少239.40万元，主要原因是办公用房租赁费减少。

本单位无政府性基金预算拨款，2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算145.92万元，比2025年增加4.96万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，比2025年减少0.7万元，主要原因是公务接待需求较少，预算相应减少；公务用车运行维护费45.66万元，比2025年增加5.66万元，主要原因是2025年新购公务用车以及旧公务用车进一步老化，增加公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费99.96万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费47.25万元，比2025年增加14.79万元，主要原因是人员变动及政府公共事务增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额849.70万元：政府采购货物预算203.99万元、政府采购工程预算116.70万元、政府采购服务预算529.01万元；其中一般公共预算拨款政府采购849.70万元：政府采购货物预算203.99万元、政府采购工程预算116.70万元、政府采购服务预算529.01万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7670.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆25辆，其中应急保障用车25辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石耀华联系方式：023-68173107

表一

2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,929.09	一、本年支出	7,929.09	7,929.09
一般公共预算资金	7,929.09	一般公共服务支出	7,857.29	7,857.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	42.88	42.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.59	12.59
		住房保障支出	16.34	16.34
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	7,929.09	支出合计	7,929.09	7,929.09

表二

2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		8,108.72	7,929.09	258.27	7,670.82
201	一般公共服务支出	8,052.45	7,857.29	186.47	7,670.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,052.45	7,857.29	186.47	7,670.82
2010301	行政运行	142.22	186.47	186.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,910.22	7,670.82		7,670.82
208	社会保障和就业支出	35.12	42.88	42.88
20805	行政事业单位养老支出	35.12	42.88	42.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	19.05	19.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	9.53	9.53
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	14.30
210	卫生健康支出	9.20	12.59	12.59
21011	行政事业单位医疗	9.20	12.59	12.59
2101101	行政单位医疗	6.94	9.53	9.53
2101103	公务员医疗补助	0.96	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.79	1.79
221	住房保障支出	11.96	16.34	16.34
22102	住房改革支出	11.96	16.34	16.34
2210201	住房公积金	11.96	16.34	16.34

表三

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		258.27	211.02	47.25
301	工资福利支出	196.72	196.72
30101	基本工资	48.45	48.45
30102	津贴补贴	28.66	28.66
30103	奖金	59.02	59.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.05	19.05
30109	职业年金缴费	9.53	9.53
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14
30113	住房公积金	16.34	16.34
30114	医疗费	1.28	1.28
30199	其他工资福利支出	2.14	2.14
302	商品和服务支出	47.25		47.25
30201	办公费	5.90		5.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.22		3.22
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	7.62		7.62
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30
30305	生活补助	13.30	13.30
30307	医疗费补助	1.00	1.00

表四

2026年一般公共预算三公经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
145.92		145.62	99.96	45.66	0.30

表五

2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注:本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。
表六

2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,929.09	合计	7,929.09
一般公共预算资金	7,929.09	一般公共服务支出	7,857.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	42.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.59
财政专户管理资金		住房保障支出	16.34
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

2026年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7,929.09	7,929.09
201	一般公共服务支出	7,857.29	7,857.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,857.29	7,857.29
2010301	行政运行	186.47	186.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,670.82	7,670.82
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30
210	卫生健康支出	12.59	12.59
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79
221	住房保障支出	16.34	16.34
22102	住房改革支出	16.34	16.34
2210201	住房公积金	16.34	16.34

表八

2026年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,929.09	258.27	7,670.82
201	一般公共服务支出	7,857.29	186.47	7,670.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,857.29	186.47	7,670.82
2010301	行政运行	186.47	186.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,670.82		7,670.82
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30
210	卫生健康支出	12.59	12.59
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79
221	住房保障支出	16.34	16.34
22102	住房改革支出	16.34	16.34
2210201	住房公积金	16.34	16.34

表九

2026年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		849.70	849.70
A	货物	203.99	203.99
B	工程	116.70	116.70
C	服务	529.01	529.01

表十

整体绩效目标表
					单位：万元
部门名称	120-重庆市大渡口区机关事务管理局		部门支出预算数	8212.75
当年整体绩效目标	完成区机关事务的管理、保障、服务工作。1、区级机关办公用房的租赁、使用、维修；2、全区公务用车车辆配备、更新、维修、处置；3、全区公共机构节能管理和指导工作，开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核；4、区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务，物业管理、安保防控等；5、食堂管理及公务接待工作。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	办公楼栋运行维护数量	10	座（处）	≥	7
	保障公务用车数量	10	辆	≥	20
	维修维保完成率	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	保障食堂就餐人数	10	人	≥	1000
	办公场所安全事故	10	次	≤	2
	本年租赁成本	10	万元	≤	3000
	维修维护成本	10	万元	≤	300

表十一

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）
项目名称		50010425T000004958486-机关食堂劳务专项		项目负责人及联系电话		成怡023-68173378
主管部门		120-重庆市大渡口区机关事务管理局		实施单位		120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		576.00
		其中：财政拨款		576.00
		其他资金
总体目标	保障机关食堂、金桥食堂工作人员劳务费及机关食堂特色餐食餐饮工作人员劳务费。保持工作人员稳定及工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	安全指标	食品安全事故次数	≤	3	次	10	否
		质量指标	食堂供应菜品种数	≥	10	种	10	否
		质量指标	每天保障开餐次数	≥	2	次	5	否
		数量指标	保障干部职工用餐人数	≥	1500	人/天	15	是
		数量指标	食堂餐饮服务人员数量	≥	50	人	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	外包公司服务质量考核合格率	≥	80	%	10	否
	效益指标	可持续发展指标	保障正常办公天数	≥	200	个工作日	10	否
	成本指标	经济成本指标	食堂餐饮服务人员平均成本	≤	5000	元/人	10	否

表十二

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）
项目名称		50010425T000004961578-大渡口区数字化城市运行和治理中心连接通道项目		项目负责人及联系电话		陈敬光68173115
主管部门		120-重庆市大渡口区机关事务管理局		实施单位		120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		20.95
		其中：财政拨款		20.95
		其他资金
总体目标	大渡口区数字化城市运行和治理中心连接通道项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	安全指标	项目安全事故次数	≤	2	次	10	否
		数量指标	连通楼栋面积	≥	20000	平方米	10	否
		数量指标	建造台层数	≥	2	台	10	否
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	15	是
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目总价成本	≤	58	万	10	否
	效益指标	可持续影响指标	连接通道通行人次	≥	1000	人次	10	否
	效益指标	可持续发展指标	提高办公效率	定性	优		10	否

表十三

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）
项目名称		50010425T000005063436-会议厅LED更新改造专项经费		项目负责人及联系电话		梁铁文68173378
项目名称		50010425T000005063436-会议厅LED更新改造专项经费		项目负责人及联系电话		李文涛68173999
主管部门		120-重庆市大渡口区机关事务管理局		实施单位		120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		53.53
		其中：财政拨款		53.53
		其他资金
总体目标	为集中办公区域会议厅、办公室更新改造LED显示屏并购买配套辅材等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	LED显示屏运行故障次数	≤	5	次	5	否
			设备验收合格率	≥	90	%	15	是
			显示点距	≤	0.002	米	10	否
		时效指标	设备安装时间	≤	3	月	10	否
		数量指标	会议活动保障次数	≥	50	次	10	否
	效益指标	可持续发展指标	累计使用寿命	≥	6	年	10	否
	效益指标	可持续影响指标	会议服务质量	定性	优		10	否
	成本指标	经济成本指标	平均采购单价	≤	200000	元	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	否

重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）2026年单位预算情况说明.doc

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