2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00066	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区残疾人联合会2026年部门预算情况说明

重庆市大渡口区残疾人联合会

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，动员社会力量，发展残疾人事业。

2.加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，不断巩固和扩大党执政的残疾人群众基础，把思想政治教育工作贯穿残疾人工作各领域和全过程。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和重庆市残联的要求，指导基层残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会的环境和条件。

4.团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与区委、区政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6.拓展残联的组织覆盖。加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在残疾人集中的企事业单位，建立残疾人协会或残疾人小组，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展“互联网+残疾人服务”的网上残疾人工作。依托“1+3+9+N”党群服务体系，更好地服务残疾人。推广“筑梦善行、残健共融”和打造“阳光助残”服务品牌，开展助行、助听、助视等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8.研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。协助管理下一级残联组织领导干部。

9.开展以下具体工作：（1）负责对全区残疾人事业发展的规划和理论研究；引导、培育、管理好助残社会组织；承担区政府残疾人工作委员会的具体工作。（2）负责残联系统基层组织建设；指导残疾人专门协会工作；培训残疾人工作者；组织开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；管理和核发残疾人证；负责指导开展社区残疾人工作和志愿助残工作；承担各级残疾人自强模范和工作先进的推荐评选和管理服务工作；开展残疾人事业的对外交流与合作等工作。（3）制定和实施全区残疾人康复工作规划（方案）；规范和扶持残疾人康复机构建设；开展预防残疾知识的宣传，负责有关活动的组织与实施；组织实施残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复和残疾人社区康复；动员社会力量、整合社会资源，指导社会组织，开展残疾人社会化康复；组织开展康复人才培训；组织实施残疾人康复救助项目。（4）制定残疾人集中就业、分散按比例就业、个体就业创业、辅助性就业相关政策，做好残疾人就业保障金征收的审核工作；协助制定残疾人社会保障特惠政策，开展残疾人救助、救济工作，不断提高残疾人社会保障水平；开展残疾人托养工作；协助做好残疾人特殊教育工作规划、计划和残疾考生高考录取工作，负责残疾人教育救助、扶持、统计工作。（5）宣传残疾人事业，制定和实施全区残疾人宣传工作计划，指导全区残联系统宣传工作及对外宣传联络，策划并实施残疾人重大活动、重要节日宣传活动；组织媒体广泛宣传残疾人工作成就和先进典型，组织开展群众性助残活动，营造全社会扶残助残的氛围；指导全区残疾人文化、艺术、体育工作；促进残疾人文化产业发展。（6）开展为残疾人的法律服务，协调司法机关、法律援助机构对残疾人给予必要的法律援助；负责残疾人的来信来访，协助处理残疾人集访，协助处理残疾人突发事件；牵头组织起草扶助残疾人的优惠政策，推动落实残疾人的各项政策；协调残疾人代步工具的管理；协调推动无障碍环境建设工作；负责残疾人家庭无障碍改造。

（二）单位构成

重庆市大渡口区残疾人联合会（部门）下属2个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）、重庆市大渡口区残疾人综合服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数1,128.68万元，其中：一般公共预算拨款1,069.48万元，政府性基金预算拨款59.20万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少335.85万元，主要是一般公共预算拨款减少351.05万元，政府性基金预算拨款增加15.20万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数1,128.68万元，其中：社会保障和就业支出1,042.72万元，卫生健康支出11.93万元，住房保障支出14.83万元。支出比2025年减少335.85万元，主要是基本支出增加8.64万元，项目支出减少359.69万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,069.48万元，一般公共预算财政拨款支出1,069.48万元，比2025年减少351.05万元。其中：基本支出262.86万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加8.64万元，主要原因是在职人员的社保基数调整，社会保险支出增加；项目支出806.62万元，主要用于残疾人事业发展、残疾人居家托养改造、残疾人康复救助等重点工作，比2025年减少359.69万元，主要原因是根据上级要求压减一般公共预算支出。

2026年政府性基金预算财政拨款收入59.20万元，政府性基金预算财政拨款支出59.20万元，主要用于残疾人儿童康复等重点工作，比2025年增加15.20万元，主要原因是上级资金补助增加。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.60万元，比2025年减少0.40万元。其中：因公出国（境）费用0万元，0与上年持平；公务接待费0.60万元，比2025年减少0.40万元，主要原因是预计我单位2026年公务接待会减少；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费40.68万元，比2025年减少5.91万元，主要原因为我部门厉行节约，压缩公共经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元；其中一般公共预算拨款政府采购60万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款865.82万元，政府性基金预算当年财政拨款59.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王永鑫，联系方式：023-68083351

表一
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,128.68	一、本年支出	1,128.68	1,069.48	59.20
一般公共预算资金	1,069.48	社会保障和就业支出	1,042.72	1,042.72
政府性基金预算资金	59.20	卫生健康支出	11.93	11.93
国有资本经营预算资金		住房保障支出	14.83	14.83
		其他支出	59.20		59.20
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	1,128.68	支出合计	1,128.68	1,069.48	59.20

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		1,420.53	1,069.48	262.86	806.62
208	社会保障和就业支出	1,395.78	1,042.72	236.10	806.62
20805	行政事业单位养老支出	48.91	51.14	51.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	20.75	20.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	10.37	10.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	20.02
20811	残疾人事业	1,346.87	991.58	184.96	806.62
2081101	行政运行	123.31	125.34	125.34
2081106	残疾人体育	2.70	22.50		22.50
2081199	其他残疾人事业支出	1,220.86	843.74	59.62	784.12
210	卫生健康支出	11.04	11.93	11.93
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.93	11.93
2101101	行政单位医疗	6.34	6.75	6.75
2101102	事业单位医疗	1.88	2.22	2.22
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.16	2.16
221	住房保障支出	13.71	14.83	14.83
22102	住房改革支出	13.71	14.83	14.83
2210201	住房公积金	13.71	14.83	14.83

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		262.86	222.18	40.68
301	工资福利支出	202.16	202.16
30101	基本工资	52.54	52.54
30102	津贴补贴	19.75	19.75
30103	奖金	40.46	40.46
30107	绩效工资	28.43	28.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75
30109	职业年金缴费	10.37	10.37
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29
30113	住房公积金	14.83	14.83
30114	医疗费	1.28	1.28
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92
302	商品和服务支出	40.68		40.68
30201	办公费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.62		9.62
30239	其他交通费用	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出	8.87		8.87
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02
30305	生活补助	18.62	18.62
30307	医疗费补助	1.40	1.40

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
	单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
						0.60					0.60

表五
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		59.20		59.20
229	其他支出	59.20		59.20
22960	彩票公益金安排的支出	59.20		59.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.20		12.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.00		47.00

表六
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,128.68	合计	1,128.68
一般公共预算资金	1,069.48	社会保障和就业支出	1,042.72
政府性基金预算资金	59.20	卫生健康支出	11.93
国有资本经营预算资金		住房保障支出	14.83
财政专户管理资金		其他支出	59.20
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,128.68	1,069.48	59.20
208	社会保障和就业支出	1,042.72	1,042.72
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02
20811	残疾人事业	991.58	991.58
2081101	行政运行	125.34	125.34
2081106	残疾人体育	22.50	22.50
2081199	其他残疾人事业支出	843.74	843.74
210	卫生健康支出	11.93	11.93
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16
221	住房保障支出	14.83	14.83
22102	住房改革支出	14.83	14.83
2210201	住房公积金	14.83	14.83
229	其他支出	59.20		59.20
22960	彩票公益金安排的支出	59.20		59.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.20		12.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.00		47.00

表八
部门支出总表
单位：万元
科目编码			科目名称					总计			基本支出			项目支出
合计								1,128.68			262.86			865.82
208			社会保障和就业支出					1,042.72			236.10			806.62
20805			行政事业单位养老支出					51.14			51.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					20.75			20.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					10.37			10.37
2080599			其他行政事业单位养老支出					20.02			20.02
20811			残疾人事业					991.58			184.96			806.62
2081101			行政运行					125.34			125.34
2081106			残疾人体育					22.50						22.50
2081199			其他残疾人事业支出					843.74			59.62			784.12
210			卫生健康支出					11.93			11.93
21011			行政事业单位医疗					11.93			11.93
2101101			行政单位医疗					6.75			6.75
2101102			事业单位医疗					2.22			2.22
2101103			公务员医疗补助					0.80			0.80
2101199			其他行政事业单位医疗支出					2.16			2.16
221			住房保障支出					14.83			14.83
22102			住房改革支出					14.83			14.83
2210201			住房公积金					14.83			14.83
229			其他支出					59.20						59.20
22960			彩票公益金安排的支出					59.20						59.20
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出					12.20						12.20
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出					47.00						47.00
表九
政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入		其他收入
合计		60.00		60.00
C	服务	60.00		60.00

表十
整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	140-重庆市大渡口区残疾人联合会		部门支出预算数	811.13
当年整体绩效目标	及时处理残疾人矛盾纠纷，维护残疾人群体的社会稳定；加强残疾人服务机构建设，以便更好地为残疾人提供服务。使残疾人三轮车交通安全事故比上年逐步减少，同时减少残疾人的无理集访；为20000多名残疾人服务服务场所提供保障，在每年的8月1日开始缴纳残疾人综合服务中心租赁费；在5-8月份为5000多名残疾人数据更新。使残疾人满意度达到90%以上。为精神病患者提供免费服药，精神病患者住院补助，为0-6岁残疾儿童提供定点机构康复训练补贴和0-17残疾儿童提供康复训练补贴;使社会稳定，人人享有康复服务。帮助残疾人改善基本生活条件、促进残疾人全面发展、实现残疾人共享改革发展成果的根本举措。;为了切实做好残疾人事业，更好地团结各类残疾人，2003年根据市残联的有关要求，结合我区实际的情况，经有关领导同意，在我区成立了5个残疾人专门协会；残疾人作为社会弱势群体，面临许多困难，多数残疾人处于低收入阶层，组织好各大节日活动，建立健全镇（街道）、村（社区）残疾人组织，加大基层残疾人组织的工作经费投入。可激励广大残疾人奋发向上，营造文明进步的社会环境，进一步推进残疾人事业的发展，具有重要意义。充分体现党和政府对广大残疾人及残疾人事业的关怀和支持。9月1日为全区5000多名持证残疾人续保人身意外伤害保险，使残疾人参保率在90%以上。加强残疾人工作者队伍建设，提升基层组织为残疾人服务的能力与水平。;为在残疾人托养所或日间照料站按托养的重度残疾人进行补助，解放残疾人家庭劳动力；通过残疾人家庭进行无障碍改造，进一步解决了残疾人朋友日常生活障碍，为残疾人家庭生活提供了极大的便利，让更多残疾人受益与无障碍改造政策，切身感受到党和政府对他们的关心和帮助。此次受助对象满意度达90%以上。加大残疾人按比例就业宣传力度,确保《残疾人保障法》和《残疾人就业条例》及重庆市人民政府162号令的顺利实施;对未按比例安排残疾人就业的社会单位，依法足额征收残疾人就业保障金;加大残疾人事业宣传力度。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	残疾人家庭无障碍改造户数	5	户	≥	30
	残疾人居家托养人数	5	人	≥	300
	残疾人小额人身意外伤害险参保人数	5	人	≥	5000
	得到基本康复服务的残疾儿童数量	10	人	≥	10
	精神病患者住院补助人数	5	人	≥	10
	补贴发放准确率	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	12	%	≥	100
	发放补贴的及时性	8	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	补贴领取人员满意度	10	%	≥	90
	残疾人小额人身意外伤害险参保成本	10	元/人年	≤	50

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）
项目名称		残疾人事业高质量发展费		项目负责人及联系电话		王永鑫：68083351
主管部门		140-重庆市大渡口区残疾人联合会		实施部门		140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）
预算执行率权重(%)：				10%
资金情况（万元）		年度资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00
		其他资金
总体目标	落实国务院《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》，践行高质量发展，通过数字赋能、数字助能、数字提质，承接中国残联就业服务指导中心“基层残联精准帮扶网格化工作系统”试点工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益	残疾人事业宣传力度增加	定性	增加		10
	效益指标	社会效益	残疾人社会稳定度	定性	稳定		10
	产出指标	数量指标	媒体开辟残疾人事业专栏次数	≥	1	次	20
			残疾人法律法规宣传，知识竞赛活动	＝	1	次	5
			残疾人事业宣传、政策咨询活动次数	≥	2	次	5
			制作残疾人事业发展宣程资料份数	≥	5000	份	5
		质量指标	残疾人知识竞赛活动公平性性	≥	95	%	5
		成本指标	基层残联精准扶贫试点工作	≥	20000	元	10
			残疾人事业宣传成本	≥	66000	元	5
			制作残疾人事业发展宣程资料成本	≥	3000	元	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度	≥	95	%	10

表十二
项目绩效目标表
填报部门：		140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）
项目名称		残疾人事务管理服务费		项目负责人及联系电话		王永鑫：68083351
主管部门		140-重庆市大渡口区残疾人联合会		实施部门		140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）
预算执行率权重(%)：				10%
资金情况（万元）		年度资金总额：		44.00
		其中：财政拨款		44.00
		其他资金
总体目标	加强残疾人工作者队伍建设，提升基层组织为残疾人服务的能力与水平。在全区各社区、村招聘残疾人专职委员（助残志愿者）130名，残疾人各专门协会主席（骨干）16名,为全区20000多名为各类别残疾人残疾人（全区常住人口34万，根据第二次全国残疾人抽样调查数据6.05%显示）提供更贴心的服务。加强残疾人工作者队伍建设，提升基层组织为残疾人服务的能力与水平。在2025年招聘19名残疾人助理员，在区残联机关及五街三镇残联工作，为全区20000多名为各类别残疾人残疾人（全区常住人口34万，根据第二次全国残疾人抽样调查数据6.05%显示）提供更贴心的服务。在2025年五镇三街残联及残协在传统节日和残疾人节日开展走访慰问活动，各专门协会开展活动5次以上,各镇街开展残疾人文体活动3次以上。通过组织形式多样的文体活动，提高残疾人的向心力，维护残疾人群体社会稳定；通过活动引导残疾人走出家门，融入社会。及时处理残疾人矛盾纠纷，维护残疾人群体的社会稳定；加强残疾人服务机构建设，以便更好地为残疾人提供服务。在2025年为200名残疾人三轮车驾驶员开展不少于4次安全培训例会，使残疾人三轮车交通安全事故比上年逐步减少，同时减少残疾人的无理集访；为20000多名残疾人服务服务场所提供保障，在每年的8月1日开始缴纳残疾人综合服务中心租赁费；在5-8月份为5000多名残疾人数据更新。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益	残疾人综合服务中心运行稳定	定性	稳定		10
		社会效益	残疾人社会发展稳定	定性	稳定		10
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员会人数	≥	80	人	20
			残疾人普法培训	≤	4	次	10
			残疾人各专门协会骨干人数	≥	16	人	10
		成本指标	残疾人法律服务	≤	2	万元	10
			五大类残疾人活动费	≤	25	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	10

表十三
项目绩效目标表
填报部门：		140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）
项目名称		残疾人综合业务运行管理费		项目负责人及联系电话		王永鑫：68083351
主管部门		140-重庆市大渡口区残疾人联合会		实施部门		140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）
预算执行率权重(%)：				10%
资金情况（万元）		年度资金总额：		221.00
		其中：财政拨款		221.00
		其他资金
总体目标	为进一步保障和改善残疾人基本生活，充分体现党和政府对残疾人群体的关怀与支持，必须确保残疾人相关经费不减少、资金保障不削弱。要持续加强残疾人就业服务与技能培训，帮助有就业意愿和能力的残疾人实现稳定就业；切实减轻残疾人家庭教育负担，并在元旦、春节、端午、中秋等重要传统节日期间为困难残疾人提供及时、有效的帮扶，使他们感受到社会的温暖。所有这些工作，都离不开稳定、有力的财政支持，必须坚决保障残疾人专项资金足额落实、持续投入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益	残疾人社会融入度提高	定性	提高		10
	效益指标	社会效益	残疾人社会稳定性	定性	提高		10
	产出指标	数量指标	精神病残疾人免费服药人数	≥	125	人	20
			残疾人居家托养补助人数	≥	117	人	2
			残疾人自主创业扶持人数	≥	2	人	5
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥	6	户	3
			0-14岁残疾儿童定点机构补贴人数	≥	10	人	2
			残疾人小额人生意外险人数	≥	2000	人	3
			残疾人大病医疗、临时救助人数	≥	80	人	5
		成本指标	残疾人居家托养补助人数成本	＝	1200	元/人年	10
			残疾人小额人生意外险成本	≤	50	元/人	5
			残疾人家庭无障碍改造成本	≤	12000	元/户	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度	≥	95	%	10

重庆市大渡口区残疾人联合会2026年部门预算情况说明.doc

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