2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织实施残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复和残疾人社区康复；动员社会力量、整合社会资源，开展残疾人社会化康复；组织实施残疾人康复救助项目；为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务，为残疾人自主择业提供必要的帮助，为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持；负责用人单位安排残疾人就业的审核工作，并配合残疾人就业保障金征收机关做好保障金征收工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心，为大渡口区残疾人联合会的下属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数76.93万元，其中：一般公共预算拨款76.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加4.26万元，主要是一般公共预算拨款增加4.26万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数76.93万元，其中：社会保障和就业支出70.49万元，卫生健康支出3.11万元，住房保障支出3.33万元。支出比2025年增加4.26万元，主要是基本支出增加4.26万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入76.93万元，一般公共预算财政拨款支出76.93万元，比2025年增加4.26万元。其中：基本支出76.93万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加4.38万元，主要原因是人员的社保基数调整，基本支出增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

本单位2026年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王永鑫，联系方式：023-68083351

表一
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	76.93	一、本年支出	76.93	76.93
一般公共预算资金	76.93	社会保障和就业支出	70.49	70.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.11	3.11
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.33	3.33
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	76.93	支出合计	76.93	76.93

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		72.67	76.93	76.93
208	社会保障和就业支出	67.14	70.49	70.49
20805	行政事业单位养老支出	9.89	10.88	10.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	7.25	7.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.63	3.63
20811	残疾人事业	57.25	59.62	59.62
2081199	其他残疾人事业支出	57.25	59.62	59.62
210	卫生健康支出	2.71	3.11	3.11
21011	行政事业单位医疗	2.71	3.11	3.11
2101102	事业单位医疗	1.88	2.22	2.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.90	0.90
221	住房保障支出	2.82	3.33	3.33
22102	住房改革支出	2.82	3.33	3.33
2210201	住房公积金	2.82	3.33	3.33

表三
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		76.93	63.70	13.23
301	工资福利支出	63.70	63.70
30101	基本工资	16.42	16.42
30102	津贴补贴	0.46	0.46
30107	绩效工资	28.43	28.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25
30109	职业年金缴费	3.63	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	3.33	3.33
30114	医疗费	0.48	0.48
30199	其他工资福利支出	0.57	0.57
302	商品和服务支出	13.23		13.23
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.42		0.42
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.05		3.05
30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表五
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	76.93	合计	76.93
一般公共预算资金	76.93	社会保障和就业支出	70.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.11
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.33
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		76.93	76.93
208	社会保障和就业支出	70.49	70.49
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63
20811	残疾人事业	59.62	59.62
2081199	其他残疾人事业支出	59.62	59.62
210	卫生健康支出	3.11	3.11
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90
221	住房保障支出	3.33	3.33
22102	住房改革支出	3.33	3.33
2210201	住房公积金	3.33	3.33

表八
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		76.93	76.93
208	社会保障和就业支出	70.49	70.49
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63
20811	残疾人事业	59.62	59.62
2081199	其他残疾人事业支出	59.62	59.62
210	卫生健康支出	3.11	3.11
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90
221	住房保障支出	3.33	3.33
22102	住房改革支出	3.33	3.33
2210201	住房公积金	3.33	3.33

表九
政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
服务类
工程类
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

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