2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00070	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区工商业联合会（本级）2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区工商业联合会（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，按照《中华全国工商联章程》开展工作。2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，树立爱国、敬业、诚信、守法、贡献的精神，宣传表彰他们中的先进典型。3.引导非公有制经济人士加强企业文化建设，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。4.引导非公有制经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助其提高议政建言水平，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。5.做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。6.为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业诚信经营、科学发展，组织非公有制企业参与地方经济建设。7.积极开展对外交流活动，促进对外经济、技术、贸易合作，为大渡口引进资金、人才、技术提供服务。 8.加强对基层商会的引导、指导和服务，对基层商会会员开展思想政治工作，教育培训，充分发挥商会宣传政策、反映诉求、维护权益的作用。9.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。10.协助指导非公有制企业党建工作，推动企业建立工会等群团组织，积极开展活动。11.积极反映非公有制经济人士和非公有制经济企业的诉求，提供法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面的服务，维护其合法权益。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

我单位行政编制3个，实有人员3人，独立预决算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数205.44万元，其中：一般公共预算拨款205.44万元，收入比2025年增加93.98万元，主要是一般公共预算拨款增加93.98万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数205.44万元，其中：一般公共服务支出164.77万元，社会保障和就业支出30.26万元，卫生健康支出4.53万元，住房保障支出5.88万元。支出比2025年增加93.98万元，主要是基本支出增加19.7万元，项目支出增加74.28万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入205.44万元，一般公共预算财政拨款支出205.44万元，比2025年增加93.98万元。其中：基本支出107.12万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加19.7万元，主要原因是我单位新增1名行政人员，人员经费和公用经费相应增加；项目支出98.32万元，主要用于助推两个健康、非公经济人士教育培训、办公场地搬迁配置设备及家具和工商联2026年换届工作等，比2025年增加74.28万元，主要原因是是新增办公场地搬迁配置设备及家具、工商联换届经费项目。

我单位2026年政府性基金预算拨款的单位。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.6万元，与上年持平。其中：公务接待费0.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费16.63万元，比2025年增加3.8万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款98.32万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

我单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：帅晓琴，联系方式：023-68539661。

2026年财政拨款收支总表
											单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目	合计		一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入		205.44	一、本年支出	205.44		205.44
一般公共预算资金		205.44	一般公共服务支出	164.77		164.77
政府性基金预算资金			社会保障和就业支出	30.26		30.26
国有资本经营预算资金			卫生健康支出	4.53		4.53
			住房保障支出	5.88		5.88
二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计		205.44	支出合计	205.44		205.44
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
										单位：万元
功能分类科目					2025年预算数		2026年预算数
科目编码	科目名称						总计	基本支出		项目支出
合计					111.46		205.44	107.12		98.32
201	一般公共服务支出				75.51		164.77	66.45		98.32
20128	民主党派及工商联事务				75.51		164.77	66.45		98.32
2012801	行政运行				51.46		66.45	66.45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				24.05		98.32			98.32
208	社会保障和就业支出				27.95		30.26	30.26
20805	行政事业单位养老支出				27.95		30.26	30.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.29		6.83	6.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				2.64		3.41	3.41
2080599	其他行政事业单位养老支出				20.02		20.02	20.02
210	卫生健康支出				3.46		4.53	4.53
21011	行政事业单位医疗				3.46		4.53	4.53
2101101	行政单位医疗				2.64		3.41	3.41
2101103	公务员医疗补助				0.32		0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.50		0.64	0.64
221	住房保障支出				4.54		5.88	5.88
22102	住房改革支出				4.54		5.88	5.88
2210201	住房公积金				4.54		5.88	5.88

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		107.12	90.49	16.63
301	工资福利支出	70.47	70.47
30101	基本工资	16.48	16.48
30102	津贴补贴	10.65	10.65
30103	奖金	21.86	21.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	6.83
30109	职业年金缴费	3.41	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
30113	住房公积金	5.88	5.88
30114	医疗费	0.48	0.48
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50
302	商品和服务支出	15.13		15.13
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.57		0.57
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	5.78		5.78
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02
30305	生活补助	18.62	18.62
30307	医疗费补助	1.40	1.40
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

2026年一般公共预算三公经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.60					0.60

2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	205.44	合计	205.44
一般公共预算资金	205.44	一般公共服务支出	164.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.53
财政专户管理资金		住房保障支出	5.88
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

2026年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		205.44	205.44
201	一般公共服务支出	164.77	164.77
20128	民主党派及工商联事务	164.77	164.77
2012801	行政运行	66.45	66.45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	98.32	98.32
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02
210	卫生健康支出	4.53	4.53
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
221	住房保障支出	5.88	5.88
22102	住房改革支出	5.88	5.88
2210201	住房公积金	5.88	5.88

2026年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		205.44	107.12	98.32
201	一般公共服务支出	164.77	66.45	98.32
20128	民主党派及工商联事务	164.77	66.45	98.32
2012801	行政运行	66.45	66.45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	98.32		98.32
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02
210	卫生健康支出	4.53	4.53
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
221	住房保障支出	5.88	5.88
22102	住房改革支出	5.88	5.88
2210201	住房公积金	5.88	5.88

2026年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.5	1.5
A	货物	1.5	1.5

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：

148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）

项目名称

50010422T000000086077-非公经济代表人士培训

项目负责人及联系电话

倪寒68835992

主管部门

148-重庆市大渡口区工商业联合会

实施单位

148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）

预算执行率权重(%)：

资金情况
（万元）

年度资金总额：

24.00

其中：财政拨款

24.00

其他资金

总
体
目
标

引导非公经济人士健康成长，坚定发展信心，做到诚信守法，依法经营，按照《大渡口区“渡口企航”企业家培训三年行动》的要求，牵头完成每年重点培养50名左右非公经济企业家和科技型企业经理人的任务。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

是否核心指标

产出指标

时效指标

是否按时培训

＝

次/年

否

质量指标

民营企业代表人士参训率

≥

否

数量指标

赴高校开展教育培训次数

≥

次

否

参与培训人数

≥

次

是

满意度指标

服务对象满意度指标

参训学员满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

学员每次培训费用

≤

400

元/人*天

否

效益指标

社会效益指标

提高民营企业代表人士政治性

定性

明显改善

否

经济效益指标

光彩事业参与度

定性

明显改善

否

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：

148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）

项目名称

50010426T000005423002-区工商联换届经费

项目负责人及联系电话

陈蓓68832155

主管部门

148-重庆市大渡口区工商业联合会

实施单位

148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）

预算执行率权重(%)：

资金情况
（万元）

年度资金总额：

3.00

其中：财政拨款

3.00

其他资金

总
体
目
标

严格遵循工商联章程及换届工作相关规定，规范高效使用专项经费，保障大渡口区工商联2026年换届各项工作依法依规、平稳有序完成；选优配强政治坚定、行业代表性强、参政议政能力突出的新一届领导班子与执委队伍，进一步凝聚民营经济人士共识，强化工商联桥梁纽带作用，为区域民营经济高质量发展筑牢组织基础。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

是否核心指标

产出指标

数量指标

换届专项工作会议场次

≥

场

是

换届相关资料印刷份数

≥

200

份

否

候选人考察调研场次

≥

场

否

时效指标

换届各环节按时完成率

≥

100

否

成本指标

经济成本指标

换届专项经费控制率

≤

万元

否

效益指标

可持续发展指标

新一届领导班子行业代表性达标率

≥

否

社会效益指标

民营经济人士参与覆盖率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

换届参与会员满意度

≥

否

项目绩效目标表
(2026年度)
	填报单位：	148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）
	项目名称		50010426T000005423454-办公场地搬迁配置设备及家具		项目负责人及联系电话		帅晓琴68539661
	主管部门		148-重庆市大渡口区工商业联合会		实施单位		148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）
	预算执行率权重(%)：				10
	资金情况（万元）		年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			其他资金
	总体目标	根据区委主要领导指示要求，为加快推进区民营经济促进中心阵地建设，着力打造全区统一的政企交流与助企服务平台，区工商联（区民营经济促进中心）拟整体搬迁至区政务服务中心，按照厉行节约、充分利旧的原则完成新办公场地的设备及家具配置，保障机关正常运行。
	总体目标
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
		产出指标	质量指标	装修工程质量验收合格率	≥	95	%	10	否
			质量指标	规划功能区实际使用率	≥	95	%	10	否
			数量指标	办公场地改造项目周期	≤	90	天	20	是
			数量指标	办公设备家具等资产搬迁损耗率	≤	10	%	10	否
		成本指标	经济成本指标	项目装修费用	≤	60	万	10	否
		效益指标	社会效益指标	项目施工安全事故发生率	＝	0	%	10	否
		效益指标	可持续发展指标	保障机关正常运转	定性	正常运转		10	否
		满意度指标	满意度指标	职工对新办公环境满意度	≥	85	%	10	否

重庆市大渡口区工商业联合会（本级）2026年单位预算情况说明.doc

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