2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00077	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）2026年单位预算情况说明

中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻落实相关法律法规，研究拟订相关政策和规划并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作。

（2）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实相关领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进基层智治工作，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（5）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。联系指导重庆市大渡口区义渡热爱志愿者协会。

（7）完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

内设3个科室，分别是综合科、非公党建科、基层治理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数1253.36万元，其中：一般公共预算拨款1253.36万元。收入比2025年增加602.34万元，主要是一般公共预算拨款增加602.34万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数1253.36万元，其中：一般公共服务支出1195.9万元，社会保障和就业支出29.91万元，卫生健康支出11.99万元，住房保障支出15.57万元。支出比2025年增加602.34万元，主要是基本支出增加41.18万元，项目支出增加561.16万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1253.36万元，一般公共预算财政拨款支出1253.36万元，比2025年增加602.34万元。其中：基本支出233.05万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加41.18万元，主要原因是人员增加导致，项目支出1020.31万元，主要用于社会工作服务中心打造、大渡口区“数智网格员”建设、非公党建、基层治理等重点工作，比2025年增加561.16万元，主要原因是增加社会工作服务中心打造、大渡口区“数智网格员”建设等工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.6万元，比2025年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.6万元，比2025年减少0.4万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费43.78万元，比2025年增加0.92万元，主要原因是定额标准及人员变化导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额576.57万元：政府采购货物预算270万元、政府采购工程预算164万元、政府采购服务预算142.52万元；其中一般公共预算拨款政府采购576.57万元：政府采购货物预算270万元、政府采购工程预算164万元、政府采购服务预算142.52万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1020.31万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位无车辆。2026年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：覃久洋，联系方式：023-68830832

表一
2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,253.36	一、本年支出	1,253.36	1,253.36
一般公共预算资金	1,253.36	一般公共服务支出	1,195.90	1,195.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.91	29.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.99	11.99
		住房保障支出	15.57	15.57
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	1,253.36	支出合计	1,253.36	1,253.36

表二
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		651.02	1,253.36	233.05	1,020.31
201	一般公共服务支出	605.32	1,195.90	175.59	1,020.31
20139	社会工作事务	605.32	1,195.90	175.59	1,020.31
2013901	行政运行	146.17	175.59	175.59
2013902	一般行政管理事务	459.15	1,020.31		1,020.31
208	社会保障和就业支出	23.97	29.91	29.91
20805	行政事业单位养老支出	23.97	29.91	29.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	18.03	18.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	9.02	9.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86
210	卫生健康支出	9.48	11.99	11.99
21011	行政事业单位医疗	9.48	11.99	11.99
2101101	行政单位医疗	7.04	9.02	9.02
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.69	1.69
221	住房保障支出	12.24	15.57	15.57
22102	住房改革支出	12.24	15.57	15.57
2210201	住房公积金	12.24	15.57	15.57

表三
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		233.05	189.27	43.78
301	工资福利支出	186.41	186.41
30101	基本工资	43.07	43.07
30102	津贴补贴	28.24	28.24
30103	奖金	58.40	58.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03
30109	职业年金缴费	9.02	9.02
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03
30113	住房公积金	15.57	15.57
30114	医疗费	1.28	1.28
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	43.78		43.78
30201	办公费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费
30228	工会经费	23.20		23.20
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	6.75		6.75
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86
30305	生活补助	2.66	2.66
30307	医疗费补助	0.20	0.20

表四
2026年一般公共预算三公经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.60					0.60

表五
2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,253.36	合计	1,253.36
一般公共预算资金	1,253.36	一般公共服务支出	1,195.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.99
财政专户管理资金		住房保障支出	15.57
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
2026年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,253.36	1,253.36
201	一般公共服务支出	1,195.90	1,195.90
20139	社会工作事务	1,195.90	1,195.90
2013901	行政运行	175.59	175.59
2013902	一般行政管理事务	1,020.31	1,020.31
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	11.99	11.99
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69
221	住房保障支出	15.57	15.57
22102	住房改革支出	15.57	15.57
2210201	住房公积金	15.57	15.57

表八
2026年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,253.36	233.05	1,020.31
201	一般公共服务支出	1,195.90	175.59	1,020.31
20139	社会工作事务	1,195.90	175.59	1,020.31
2013901	行政运行	175.59	175.59
2013902	一般行政管理事务	1,020.31		1,020.31
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	11.99	11.99
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69
221	住房保障支出	15.57	15.57
22102	住房改革支出	15.57	15.57
2210201	住房公积金	15.57	15.57

表九
2026年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		576.57	576.57
A	货物	102.00	102.00
B	工程	164.00	164.00
C	服务	310.57	310.57

表十

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）
项目名称		50010426T000005325715-大渡口区“数智网格员”建设		项目负责人及联系电话		向智渝68831099
主管部门		167-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部		实施单位		167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,700,500.00
		其中：财政拨款		1,700,500.00
		其他资金
总体目标	中共中央国务院《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》：“线上线下服务机制更加融合，精准化、精细化、智能化水平持续提升，社区吸纳就业能力不断增强，基本公共服务均等化水平明显提升，人民群众操心事、烦心事、揪心事更好解决，获得感、幸福感、安全感不断增强”。“推动“互联网+政务服务”向乡镇（街道）、村（社区）延伸，鼓励多方参与建设开发智慧社区信息系统和简便应用软件，增加政务服务事项网上受理、办理数量和种类”，在为居民提供便捷服务的同时，减轻网格员的工作量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	应用使用人数占辖区总人数的比例	≥	30	%	20	否
			数字网格员推广使用人数	≥	10000	人	10	否
	产出指标	数量指标	咨询量次数	≥	30000	次	10	否
			各镇街楼宇、网格信息、1+3+N队伍信息收集覆盖率	≥	30	%	30	是
			居民上报问题数	≥	2000	个	20	否

表十一

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）
项目名称		50010426T000005416331-临时用工人员		项目负责人及联系电话		李镖68832340
主管部门		167-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部		实施单位		167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		215,000.00
		其中：财政拨款		215,000.00
		其他资金
总体目标	加强临时用工人员经费的使用和管理，按时发放临聘人员工资，及时为临聘人员购买保险公积金等，落实对临聘人员的考核。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	临时用工人员参加干部职工大会次数	≥	12	次	30	是
	产出指标	数量指标	临时用人人员缴纳社保月数	≥	11	月	15	否
			临时用工发放工资月数	≥	11	月	15	否
			西部志愿者缴纳社保月数	≥	10	月	15	否
			西部志愿者缴纳工资月数	≥	10	月	15	否

表十二

项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）
项目名称		50010426T000005417095-社会工作服务		项目负责人及联系电话		向智渝68831099
主管部门		167-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部		实施单位		167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		342,000.00
		其中：财政拨款		342,000.00
		其他资金
总体目标	根据中共中央、国务院印发的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》要求，城乡治理满意度是市对区考核指标，为进一步提高各村（社区）服务群众能力，了解群众急难愁盼，拟开展基层治理民意调查，包含基层减负满意度，清廉村居建设满意度等做好社会工作服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	末期评审社工项目个数	≥	1	个	15	否
			购买社工项目个数	≥	1	个	15	否
			社工项目开展活动次数	≥	1	次	15	否
			社工项目服务居民人数	≥	100	人	15	否
	效益指标	社会效益指标	社工项目专职社工人员数	≥	1	人	30	是

中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）2026年单位预算情况说明.doc

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