2021年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区机关事务局
[ 成文日期 ]	2021-04-22	[ 发布日期 ]	2021-04-22

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区机关事务局
[ 发布日期 ]	2021-04-22
[ 成文日期 ]	2021-04-22

重庆市大渡口区机关事务管理局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）负责区机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理规章制度；主管区级机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源和集中办公区域的后勤保障服务等工作。指导并实施全区机关后勤改革的办法和措施。

（2）负责全区办公用房等资产的管理；负责制定并组织实施全区办公用房等资产管理办法；负责核定全区办公用房建设标准，审查办公用房基建计划；负责统一调配区级机关办公用房。统一管理区级机关办公用房的使用、维修工作。

（3）负责全区公务用车管理；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责全区公务用车的编制管理、编制核定；负责全区公务用车车辆配备、更新、维修、处置等工作。

（4）负责全区公共机构节能管理和指导工作；负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责组织开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核工作。

（5）负责有关区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务等工作。

（6）负责除区委及区委领导公务接待外的其他接待工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

大渡口区机关事务管理局内设3个职能科室：综合科、资产和能源管理科、后勤科；下属2个事业单位：大渡口区机关后勤服务中心，大渡口区节能服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数11415.94万元，其中：一般公共预算拨款11415.94万元，收入较去年增加3638.81万元，主要是项目支出经费拨款增加3644.49万元，基本支出经费缩减5.68万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数11415.94万元，其中：一般公共服务支出11332.21万元，社会保障和就业支出44.88万元，卫生健康支出18.95万元，住房保障支出19.89万元。支出较去年增加3638.81万元，主要是基本支出减少5.68万元，项目支出增加3644.49万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入11415.94万元，一般公共预算财政拨款支出11415.94万元，比2020年增加3638.81万元。其中：基本支出467.89万元，比2020年减少5.68万元，主要原因是节约开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10948.05万元，比2020年增加3644.49万元，主要原因是增加武警营房及国防基地建设项目经费预算，增加办公用房管理面积和疫情防控、机关事务标准化建设等项目经费预算，主要用于区机关事务管理局履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括公共机构节能管理、机关办公用房管理、设施设备维护等工作。

重庆市大渡口区机关事务管理局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5万元，比2020年减少3万元。其中：公务接待费2万元，与2020年持平；公务用车运行维护费3万元，比2020年减少3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费121.28万元，比上年减少12.77万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额1084.92万元：政府采购服务预算1084.92万元；其中一般公共预算拨款政府采购1084.92万元：政府采购服务预算1084.92万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10948.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本部门共有车辆18辆，其中：应急保障用车18辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：贾华平联系方式：023-68173107