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| [ 索引号 ] | 11500104009286164T/2019-01235 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2019-03-01 | [ 发布日期 ] | 2019-03-01 |
| [ 索引号 ] | 11500104009286164T/2019-01235 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区人民政府 |
| [ 发布日期 ] | 2019-03-01 |
| [ 成文日期 ] | 2019-03-01 |
重庆市大渡口区机关事务管理局2019年部门预算情况说明
重庆市大渡口区机关事务管理局2019年部门预算情况说明
单位基本情况
（一）部门职能职责。
1.负责区机关事务的管理、保障、服务工作。
2.拟订并组织实施区级机关事务和政务接待的具体政策、规章制度。
3.拟订并组织实施区级机关后勤体制改革的政策和办法。
4.负责核定区级机关用房建设标准，审查区级机关用房基建计划，统一调配区级机关办公用房；承担区级机关办公用房的管理工作。
5.负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施，区级行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、调配、处置及公务用车改革等工作。
6.会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施，区级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区级机关办公大楼等的节能改造工作。指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。
7.负责有关区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作。
（二）部门机构设置。
重庆市大渡口区机关事务管理局内设3个职能科室：综合科、资产和能源管理科、接待办公室；下属2个事业单位：大渡口区机关服务管理办公室、大渡口区节能管理办公室。
部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入7109.05万元，一般公共预算财政拨款支出7109.05万元，比2018年增加4162.99万元。其中：基本支出498.65万元，比2018年减少3.51万元，主要原因是2019年减少行政人员1名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6610.4万元，比2018年增加4166.5万元，主要原因是增加区行政事业单位办公用房租赁费等项目经费预算，主要用于区机关事务局履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括公共机构节能管理、机关办公用房管理、设施设备维护等工作。
大渡口区机关事务管理局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算8万元，于2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费2万元，与2018年持平；公务用车运行维护费6万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。
其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费163.81万元，比上年减少6.13万元，主要原因是2019年减少行政人员1名。主要用于办公费、交通费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本部门政府采购预总额911.36万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算907.36万元。
（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6610.4万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本部门共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：贺彦迪 联系方式：（办公电话：68173107手机：18623550072）
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表1 |
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| ||||||
|
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| ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||||||||
|
单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局 |
单位：元 | |||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
|
一、本年收入 |
71,090,549.70 |
一、本年支出 |
71,090,549.70 |
71,090,549.70 |
|
| ||||||
|
一般公共预算拨款 |
71,090,549.70 |
一般公共服务支出 |
70,148,863.22 |
70,148,863.22 |
|
| ||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
528,396.12 |
528,396.12 |
|
| ||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
202,263.52 |
202,263.52 |
|
| ||||||
|
|
|
住房保障支出 |
211,026.84 |
211,026.84 |
|
| ||||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
收入总数 |
71,090,549.70 |
支出总数 |
71,090,549.70 |
71,090,549.70 |
|
| ||||||
|
表2 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||||
|
单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局 |
单位：元 | ||||||||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
|
29,460,576.41 |
71,090,549.70 |
4,986,549.70 |
66,104,000.00 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
28,552,034.29 |
70,148,863.22 |
4,044,863.22 |
66,104,000.00 | ||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
28,552,034.29 |
70,148,863.22 |
4,044,863.22 |
66,104,000.00 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,767,576.28 |
1,643,515.92 |
1,643,515.92 |
| ||||||
|
2010303 |
机关服务 |
24,439,000.00 |
66,104,000.00 |
|
66,104,000.00 | ||||||
|
2010350 |
事业运行 |
2,345,458.01 |
2,401,347.30 |
2,401,347.30 |
| ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
500,728.16 |
528,396.12 |
528,396.12 |
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
500,728.16 |
528,396.12 |
528,396.12 |
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
336,234.40 |
351,711.48 |
351,711.48 |
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
134,493.76 |
140,684.64 |
140,684.64 |
| ||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
30,000.00 |
36,000.00 |
36,000.00 |
| ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
206,073.32 |
202,263.52 |
202,263.52 |
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
206,073.32 |
202,263.52 |
202,263.52 |
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76,545.03 |
73,365.36 |
73,365.36 |
| ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
86,728.29 |
93,698.16 |
93,698.16 |
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
42,800.00 |
12,800.00 |
12,800.00 |
| ||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
22,400.00 |
22,400.00 |
| ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
201,740.64 |
211,026.84 |
211,026.84 |
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
201,740.64 |
211,026.84 |
211,026.84 |
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
201,740.64 |
211,026.84 |
211,026.84 |
| ||||||
备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
|
表3 |
|
|
|
|
| ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| ||||||||
|
单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局 |
单位：元 | ||||||||
|
经济分类科目 |
基本支出 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
合计 |
|
4,986,549.70 |
3,348,432.64 |
1,638,117.06 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,312,432.64 |
3,312,432.64 |
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
929,364.00 |
929,364.00 |
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
317,094.00 |
317,094.00 |
| |||||
|
30103 |
奖金 |
58,451.00 |
58,451.00 |
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
454,008.00 |
454,008.00 |
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
351,711.48 |
351,711.48 |
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
140,684.64 |
140,684.64 |
| |||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
167,063.52 |
167,063.52 |
| |||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12,800.00 |
12,800.00 |
| |||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14,069.16 |
14,069.16 |
| |||||
|
30113 |
住房公积金 |
211,026.84 |
211,026.84 |
| |||||
|
30114 |
医疗费 |
22,400.00 |
22,400.00 |
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
633,760.00 |
633,760.00 |
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1,638,117.06 |
|
1,638,117.06 | |||||
|
30201 |
办公费 |
350,000.00 |
|
350,000.00 | |||||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
| |||||
|
30203 |
咨询费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 | |||||
|
30205 |
水费 |
|
|
| |||||
|
30206 |
电费 |
|
|
| |||||
|
30207 |
邮电费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 | |||||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
| |||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
| |||||
|
30211 |
差旅费 |
550,000.00 |
|
550,000.00 | |||||
|
30213 |
维修（护）费 |
40,000.00 |
|
40,000.00 | |||||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
| |||||
|
30215 |
会议费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 | |||||
|
30216 |
培训费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 | |||||
|
30217 |
公务接待费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 | |||||
|
30226 |
劳务费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 | |||||
|
30228 |
工会经费 |
34,009.32 |
|
34,009.32 | |||||
|
30229 |
福利费 |
32,527.74 |
|
32,527.74 | |||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 | |||||
|
30239 |
其他交通费用 |
82,680.00 |
|
82,680.00 | |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
348,900.00 |
|
348,900.00 | |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36,000.00 |
36,000.00 |
| |||||
|
30305 |
生活补助 |
30,000.00 |
30,000.00 |
| |||||
|
30307 |
医疗费补助 |
6,000.00 |
6,000.00 |
| |||||
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
| ||||||||||||||||||
|
单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局 |
单位：元 | ||||||||||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||
|
80,000.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
20,000.00 |
80,000.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
20,000.00 | ||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
编制单位：重庆市大渡口区机关事务管理局 |
|
单位：元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 | ||||
|
表6 |
|
|
|
| |||
|
部门收支总表 |
| ||||||
|
单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局 |
单位：元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||||
|
一般公共预算拨款收入 |
71,090,549.70 |
一般公共服务支出 |
70,148,863.22 | ||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
528,396.12 | ||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
202,263.52 | ||||
|
事业收入 |
|
住房保障支出 |
211,026.84 | ||||
|
事业单位经营收入 |
|
|
| ||||
|
其他收入 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
本年收入合计 |
71,090,549.70 |
本年支出合计 |
71,090,549.70 | ||||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
收入总计 |
71,090,549.70 |
支出总计 |
71,090,549.70 | ||||
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局 |
单位：元 |
| ||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
上年结转 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||||||||||||
|
合计 |
|
71,090,549.70 |
71,090,549.70 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70,148,863.22 |
70,148,863.22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
70,148,863.22 |
70,148,863.22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,643,515.92 |
1,643,515.92 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
66,104,000.00 |
66,104,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
2,401,347.30 |
2,401,347.30 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
528,396.12 |
528,396.12 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
528,396.12 |
528,396.12 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
351,711.48 |
351,711.48 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
140,684.64 |
140,684.64 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
202,263.52 |
202,263.52 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
202,263.52 |
202,263.52 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
73,365.36 |
73,365.36 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
93,698.16 |
93,698.16 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
12,800.00 |
12,800.00 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22,400.00 |
22,400.00 |
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221 |
住房保障支出 |
211,026.84 |
211,026.84 |
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22102 |
住房改革支出 |
211,026.84 |
211,026.84 |
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2210201 |
住房公积金 |
211,026.84 |
211,026.84 |
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表8 |
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部门支出总表 | |||||||||||||
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单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局 |
单位：元 | ||||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | ||||||
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合计 |
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71,090,549.70 |
4,986,549.70 |
66,104,000.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
70,148,863.22 |
4,044,863.22 |
66,104,000.00 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
70,148,863.22 |
4,044,863.22 |
66,104,000.00 |
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2010301 |
行政运行 |
1,643,515.92 |
1,643,515.92 |
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| ||||||
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2010303 |
机关服务 |
66,104,000.00 |
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66,104,000.00 |
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2010350 |
事业运行 |
2,401,347.30 |
2,401,347.30 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
528,396.12 |
528,396.12 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
528,396.12 |
528,396.12 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
351,711.48 |
351,711.48 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
140,684.64 |
140,684.64 |
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| ||||||
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
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210 |
卫生健康支出 |
202,263.52 |
202,263.52 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
202,263.52 |
202,263.52 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
73,365.36 |
73,365.36 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
93,698.16 |
93,698.16 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
12,800.00 |
12,800.00 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22,400.00 |
22,400.00 |
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|
221 |
住房保障支出 |
211,026.84 |
211,026.84 |
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| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
211,026.84 |
211,026.84 |
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| ||||||
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2210201 |
住房公积金 |
211,026.84 |
211,026.84 |
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