2019年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区人民政府
[ 成文日期 ]	2019-03-01	[ 发布日期 ]	2019-03-01

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[ 发文字号 ]
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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区人民政府
[ 发布日期 ]	2019-03-01
[ 成文日期 ]	2019-03-01

重庆市大渡口区机关事务管理局2019年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）部门职能职责。

1.负责区机关事务的管理、保障、服务工作。

2.拟订并组织实施区级机关事务和政务接待的具体政策、规章制度。

3.拟订并组织实施区级机关后勤体制改革的政策和办法。

4.负责核定区级机关用房建设标准，审查区级机关用房基建计划，统一调配区级机关办公用房；承担区级机关办公用房的管理工作。

5.负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施，区级行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、调配、处置及公务用车改革等工作。

6.会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施，区级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区级机关办公大楼等的节能改造工作。指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。

7.负责有关区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作。

（二）部门机构设置。

重庆市大渡口区机关事务管理局内设3个职能科室：综合科、资产和能源管理科、接待办公室；下属2个事业单位：大渡口区机关服务管理办公室、大渡口区节能管理办公室。

部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入7109.05万元，一般公共预算财政拨款支出7109.05万元，比2018年增加4162.99万元。其中：基本支出498.65万元，比2018年减少3.51万元，主要原因是2019年减少行政人员1名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6610.4万元，比2018年增加4166.5万元，主要原因是增加区行政事业单位办公用房租赁费等项目经费预算，主要用于区机关事务局履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括公共机构节能管理、机关办公用房管理、设施设备维护等工作。

大渡口区机关事务管理局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算8万元，于2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费2万元，与2018年持平；公务用车运行维护费6万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费163.81万元，比上年减少6.13万元，主要原因是2019年减少行政人员1名。主要用于办公费、交通费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本部门政府采购预总额911.36万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算907.36万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6610.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本部门共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：贺彦迪联系方式：（办公电话：68173107手机：18623550072）

表1

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

71,090,549.70

一、本年支出

71,090,549.70

一般公共预算拨款

71,090,549.70

一般公共服务支出

70,148,863.22

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

528,396.12

国有资本经营预算拨款

卫生健康支出

202,263.52

住房保障支出

211,026.84

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

收入总数

71,090,549.70

支出总数

71,090,549.70

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局					单位：元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		29,460,576.41	71,090,549.70	4,986,549.70	66,104,000.00
201	一般公共服务支出	28,552,034.29	70,148,863.22	4,044,863.22	66,104,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,552,034.29	70,148,863.22	4,044,863.22	66,104,000.00
2010301	行政运行	1,767,576.28	1,643,515.92	1,643,515.92
2010303	机关服务	24,439,000.00	66,104,000.00		66,104,000.00
2010350	事业运行	2,345,458.01	2,401,347.30	2,401,347.30
208	社会保障和就业支出	500,728.16	528,396.12	528,396.12
20805	行政事业单位离退休	500,728.16	528,396.12	528,396.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,234.40	351,711.48	351,711.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,493.76	140,684.64	140,684.64
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30,000.00	36,000.00	36,000.00
210	卫生健康支出	206,073.32	202,263.52	202,263.52
21011	行政事业单位医疗	206,073.32	202,263.52	202,263.52
2101101	行政单位医疗	76,545.03	73,365.36	73,365.36
2101102	事业单位医疗	86,728.29	93,698.16	93,698.16
2101103	公务员医疗补助	42,800.00	12,800.00	12,800.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		22,400.00	22,400.00
221	住房保障支出	201,740.64	211,026.84	211,026.84
22102	住房改革支出	201,740.64	211,026.84	211,026.84
2210201	住房公积金	201,740.64	211,026.84	211,026.84

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局				单位：元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,986,549.70	3,348,432.64	1,638,117.06
301	工资福利支出	3,312,432.64	3,312,432.64
30101	基本工资	929,364.00	929,364.00
30102	津贴补贴	317,094.00	317,094.00
30103	奖金	58,451.00	58,451.00
30107	绩效工资	454,008.00	454,008.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351,711.48	351,711.48
30109	职业年金缴费	140,684.64	140,684.64
30110	职工基本医疗保险缴费	167,063.52	167,063.52
30111	公务员医疗补助缴费	12,800.00	12,800.00
30112	其他社会保障缴费	14,069.16	14,069.16
30113	住房公积金	211,026.84	211,026.84
30114	医疗费	22,400.00	22,400.00
30199	其他工资福利支出	633,760.00	633,760.00
302	商品和服务支出	1,638,117.06		1,638,117.06
30201	办公费	350,000.00		350,000.00
30202	印刷费
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	550,000.00		550,000.00
30213	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
30214	租赁费
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	34,009.32		34,009.32
30229	福利费	32,527.74		32,527.74
30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
30239	其他交通费用	82,680.00		82,680.00
30299	其他商品和服务支出	348,900.00		348,900.00
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	36,000.00
30305	生活补助	30,000.00	30,000.00
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

80,000.00

60,000.00

20,000.00

80,000.00

60,000.00

20,000.00

表5
政府性基金预算支出表
编制单位：重庆市大渡口区机关事务管理局				单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表
单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	71,090,549.70	一般公共服务支出	70,148,863.22
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	528,396.12
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	202,263.52
事业收入		住房保障支出	211,026.84
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	71,090,549.70	本年支出合计	71,090,549.70
上年结转		结转下年

收入总计	71,090,549.70	支出总计	71,090,549.70

表7
部门收入总表
单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局								单位：元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		71,090,549.70	71,090,549.70
201	一般公共服务支出	70,148,863.22	70,148,863.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70,148,863.22	70,148,863.22
2010301	行政运行	1,643,515.92	1,643,515.92
2010303	机关服务	66,104,000.00	66,104,000.00
2010350	事业运行	2,401,347.30	2,401,347.30
208	社会保障和就业支出	528,396.12	528,396.12
20805	行政事业单位离退休	528,396.12	528,396.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,711.48	351,711.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,684.64	140,684.64
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36,000.00	36,000.00
210	卫生健康支出	202,263.52	202,263.52
21011	行政事业单位医疗	202,263.52	202,263.52
2101101	行政单位医疗	73,365.36	73,365.36
2101102	事业单位医疗	93,698.16	93,698.16
2101103	公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,400.00	22,400.00
221	住房保障支出	211,026.84	211,026.84
22102	住房改革支出	211,026.84	211,026.84
2210201	住房公积金	211,026.84	211,026.84

表8
部门支出总表
单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局						单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		71,090,549.70	4,986,549.70	66,104,000.00
201	一般公共服务支出	70,148,863.22	4,044,863.22	66,104,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70,148,863.22	4,044,863.22	66,104,000.00
2010301	行政运行	1,643,515.92	1,643,515.92
2010303	机关服务	66,104,000.00		66,104,000.00
2010350	事业运行	2,401,347.30	2,401,347.30
208	社会保障和就业支出	528,396.12	528,396.12
20805	行政事业单位离退休	528,396.12	528,396.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,711.48	351,711.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,684.64	140,684.64
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36,000.00	36,000.00
210	卫生健康支出	202,263.52	202,263.52
21011	行政事业单位医疗	202,263.52	202,263.52
2101101	行政单位医疗	73,365.36	73,365.36
2101102	事业单位医疗	93,698.16	93,698.16
2101103	公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,400.00	22,400.00
221	住房保障支出	211,026.84	211,026.84
22102	住房改革支出	211,026.84	211,026.84
2210201	住房公积金	211,026.84	211,026.84

重庆市大渡口区机关事务管理局2019年部门预算情况说明

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