预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00086	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区财政局2026年部门预算情况说明

重庆市大渡口区财政局

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据中共大渡口区委大渡口区人民政府《关于印发<大渡口区机构改革方案>的通知》（大渡口委发〔2019〕13号）、中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室《关于印发<重庆市大渡口区财政局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（大渡口委办〔2014〕71号）、中共重庆市大渡口区委机构编制委员会《关于调整区财政局职责机构编制事项的通知》（大渡口委编发〔2025〕14号）、中共重庆市大渡口区委机构编制委员会《关于调整区财政局所属事业单位机构设置的通知》（大渡口委编发〔2025〕15号），重庆市大渡口区财政局是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市大渡口区国有资产监督管理办公室牌子。

1.贯彻落实财税、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的政策和管理制度。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。

2.贯彻执行国家和重庆市国有资产监督管理的法律法规和政策规章，代表国家履行出资人职责，维护所有者权益。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进各项改革和发展的财税政策。

4.拟订区与街镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

5.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。

6.受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

7.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按相关规定监督管理行政事业性收费和财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

8.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

9.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。

10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

11.贯彻落实转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

12.管理全区会计工作；贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范；管理会计从业资格工作；审批会计代理记账工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区财政局为大渡口区人民政府工作部门，为正处级，全局内设办公室、预算科、政府采购科、行财科、经建科、税政产业科、会管监督科、政府债务管理科、绩效评审科共9个职能科（室）。下属2个二级预算单位。其中大渡口区财政国库支付中心为参公事业单位，大渡口区社会保障资金管理中心为事业单位。2025年大渡口区财政局下属1个参公管理事业单位：大渡口区国有资产监督管理事务中心；1个全额拨款事业单位：大渡口区社会保障资金管理中心。2026年调整设置大渡口区财政国库支付中心，为参公事业单位；调整大渡口区国有资产监督管理事务中心设置，独立运行“三重一大”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数1,885.33万元，其中：一般公共预算拨款1,885.33万元。收入比2025年减少370.51万元，主要是一般公共预算拨款减少370.51万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数1,885.33万元，其中：一般公共服务支出1,537.40万元，社会保障和就业支出204.99万元，卫生健康支出63.13万元，住房保障支出79.81万元。支出比2025年减少370.51万元，主要是基本支出减少335.42万元，项目支出减少35.09万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,885.33万元，一般公共预算财政拨款支出1,885.33万元，比2025年减少370.51万元。其中：基本支出1,313.20万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少335.42万元，主要原因是机构改革人员调出及人员退休；项目支出572.13万元，主要用于全区政府投资项目评审、全区财政监督检查等重点工作，比2025年减少35.09万元，主要原因是机构改革职能职责调整，减少国资国企监管方面项目经费。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算10万元，比2025年减少8.75万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，比2025年减少3万元，主要原因是严格落实过紧日子要求；公务用车运行维护费8万元，比2025年减少5.75万元，主要原因是划出公务用车1辆，公务用车运行维护费相应减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费245.86万元，比2025年减少121.02万元，主要原因为机构改革人员调出及人员退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购14万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款572.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中业务用车1辆，机要通信用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李欣豫，联系方式：023-68832834

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,885.33	一、本年支出	1,885.33	1,885.33
一般公共预算资金	1,885.33	一般公共服务支出	1,537.40	1,537.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	204.99	204.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.13	63.13
		住房保障支出	79.81	79.81
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	1,885.33	支出合计	1,885.33	1,885.33

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		2,255.84	1,885.33	1,313.20	572.13
201	一般公共服务支出	1,786.96	1,537.40	965.27	572.13
20106	财政事务	1,786.96	1,537.40	965.27	572.13
2010601	行政运行	1,111.63	831.36	831.36
2010602	一般行政管理事务	538.22	570.13		570.13
2010650	事业运行	131.11	133.91	133.91
2010699	其他财政事务支出	6.00	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	230.15	204.99	204.99
20805	行政事业单位养老支出	230.15	204.99	204.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	100.43	100.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	50.22	50.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	54.34	54.34
210	卫生健康支出	77.58	63.13	63.13
21011	行政事业单位医疗	77.58	63.13	63.13
2101101	行政单位医疗	53.00	42.44	42.44
2101102	事业单位医疗	4.11	4.53	4.53
2101103	公务员医疗补助	8.64	6.24	6.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	9.93	9.93
215	资源勘探工业信息等支出	63.00
21507	国有资产监管	63.00
2150702	一般行政管理事务	63.00
221	住房保障支出	98.16	79.81	79.81
22102	住房改革支出	98.16	79.81	79.81
2210201	住房公积金	98.16	79.81	79.81

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,313.20	1,067.34	245.86
301	工资福利支出	1,013.00	1,013.00
30101	基本工资	241.77	241.77
30102	津贴补贴	132.54	132.54
30103	奖金	267.32	267.32
30107	绩效工资	64.07	64.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.43	100.43
30109	职业年金缴费	50.22	50.22
30110	职工基本医疗保险缴费	49.90	49.90
30112	其他社会保障缴费	11.13	11.13
30113	住房公积金	79.81	79.81
30114	医疗费	7.36	7.36
30199	其他工资福利支出	8.45	8.45
302	商品和服务支出	243.86		243.86
30201	办公费	93.35		93.35
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	21.50		21.50
30211	差旅费	3.90		3.90
30213	维修（护）费	4.60		4.60
30216	培训费	14.03		14.03
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	13.10		13.10
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	35.32		35.32
30299	其他商品和服务支出	17.06		17.06
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34
30305	生活补助	50.54	50.54
30307	医疗费补助	3.80	3.80
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
18.75		13.75		13.75	5.00	10.00		8.00		8.00	2.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,885.33	合计	1,885.33
一般公共预算资金	1,885.33	一般公共服务支出	1,537.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	204.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.13
财政专户管理资金		住房保障支出	79.81
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,885.33	1,885.33
201	一般公共服务支出	1,537.40	1,537.40
20106	财政事务	1,537.40	1,537.40
2010601	行政运行	831.36	831.36
2010602	一般行政管理事务	570.13	570.13
2010650	事业运行	133.91	133.91
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	204.99	204.99
20805	行政事业单位养老支出	204.99	204.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.22	50.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34
210	卫生健康支出	63.13	63.13
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93
221	住房保障支出	79.81	79.81
22102	住房改革支出	79.81	79.81
2210201	住房公积金	79.81	79.81

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,885.33	1,313.20	572.13
201	一般公共服务支出	1,537.40	965.27	572.13
20106	财政事务	1,537.40	965.27	572.13
2010601	行政运行	831.36	831.36
2010602	一般行政管理事务	570.13		570.13
2010650	事业运行	133.91	133.91
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	204.99	204.99
20805	行政事业单位养老支出	204.99	204.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.22	50.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34
210	卫生健康支出	63.13	63.13
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93
221	住房保障支出	79.81	79.81
22102	住房改革支出	79.81	79.81
2210201	住房公积金	79.81	79.81

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	14.00	14.00
货物类	9.00	9.00
服务类	5.00	5.00
工程类

表十

整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	121-重庆市大渡口区财政局		部门支出预算数	1,885.33
当年整体绩效目标	2026年区级预算收支平衡无赤字；按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；做好资金保障，坚决贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生”工作，切实兜牢“三保”底线；市对区县提前下达转移支付年初预算编制率等于100%；全面实施预算绩效管理，完成重点项目绩效评价考核任务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展财会人员业务培训	15	次/年	≥	1
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	市对区县提前下达转移支付年初预算编制率	15	%	＝	100
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	区级预算收支平衡	20		定性	优
	保工资、保运转、保基本民生工作	20		定性	优

表十一

项目绩效目标表

单位：万元

填报部门		121001-重庆市大渡口区财政局（本级）
项目名称		50010426T000005423794-政府投资项目评审业务		项目负责人及联系电话		赵屹68928826
主管部门		121-重庆市大渡口区财政局		实施部门		121001-重庆市大渡口区财政局（本级）
预算执行率权重（%）：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		287
		其中：财政拨款		287
		其他资金
总体目标	严格控制政府投资项目成本，提升财政资金使用效益，防范投资风险，保障政府投资项目规范落地并发挥预期效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	100	个	20
		质量指标	评审报告差错率	≤	1	%	40
	效益指标	经济效益指标	年度核减资金额	≥	10000	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	90	%	10

表十二

项目绩效目标表

单位：万元

填报部门		121001-重庆市大渡口区财政局（本级）
项目名称		50010426T000005423922-财政监督检查业务		项目负责人及联系电话		程鹏68082250
主管部门		121-重庆市大渡口区财政局		实施部门		121001-重庆市大渡口区财政局（本级）
预算执行率权重（%）：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		34
		其中：财政拨款		34
		其他资金
总体目标	规范财政收支管理、防范财政运行风险、保障财政政策落地见效、维护财政资金安全与使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	检查问题整改率	≥	90	%	30
		数量指标	财政专项检查项目数	≥	30	家	20
	效益指标	经济效益指标	规范财政资金额	≥	10	万元	20
		可持续发展指标	推动完善内控管理	≥	1	家	10
	满意度指标	满意度指标	被检查单位满意度	≥	90	%	10

表十三

项目绩效目标表

单位：万元

填报部门		121001-重庆市大渡口区财政局（本级）
项目名称		50010426T000005655682-基层财政干部财会培训补助		项目负责人及联系电话		程鹏68082250
主管部门		121-重庆市大渡口区财政局		实施部门		121001-重庆市大渡口区财政局（本级）
预算执行率权重（%）：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金
总体目标	组织开展乡镇财政干部和农村财会人员培训工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续发展指标	提升基层财政干部财会业务水平	定性	提高		20
	产出指标	数量指标	办理培训次数	≥	1	次	60
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层财政干部对培训内容的满意度	≥	90	%	10

重庆市大渡口区财政局2026年部门预算情况说明.doc

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