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| [ 索引号 ] | 115001047094790394/2021-00025 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区经济信息委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-04-22 | [ 发布日期 ] | 2021-04-22 |
| [ 索引号 ] | 115001047094790394/2021-00025 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区经济信息委 |
| [ 发布日期 ] | 2021-04-22 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-22 |
重庆市大渡口区经济和信息化委员会 2021年部门预算情况说明
重庆市大渡口区经济和信息化委员会
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市大渡口区经济和信息化委员会（挂重庆市大渡口区中小企业发展事务中心和重庆市建桥工业园服务中心）是大渡口区人民政府的组成部门，是负责调节全区工业经济运行的综合经济部门。是根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于大渡口区人民政府机构改革方案的通知》（渝委发〔2009〕166号），《中共大渡口区委大渡口区人民政府关于大渡口区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（大渡口委发〔2014〕20号）和《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室关于调整重庆市大渡口区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（大渡口委办发〔2019〕42号），《中共大渡口区委机构编制委员会关于调整设置区经济信息委管理的事业单位的通知》（大渡口委编发〔2019〕110号）而设立。
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家和市政府关于工业和信息化、中小企业（乡镇企业）工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草促进本区工业和信息化、中小企业（乡镇企业）工作的相关政策，并会同有关方面组织实施，引导和扶持工业和信息产业的发展。
2.负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向；负责本区工业投资项目备案，负责各类财政专项资金的使用安排；负责本区工业企业办理西部大开发政策的办理审批；协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实；对信息化重大投资项目和区级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见；会同有关部门综合平衡、管理使用信息化建设专项经费。
3.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息；负责年度工业调控目标制定及落实；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；负责对经济运行要素电、工业用油、气、通讯和重要物资的平衡调度。
4.研究本区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、方针、政策，推动本区工业技术进步和高新技术产业发展；指导本区工业企业技术创新、技术引进和技术改造，组织工业领域关键共性技术及重点新产品开发，用高新技术及先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、市工业和信息产业重大科技专项，推进产学研结合、重大装备研制和相关科研成果产业化；协调组织实施国家和地方信息技术标准；会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准；指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。
5.指导工业和信息业企业利用内外资；指导工业和信息业企业开展国际化经营；参与管理本区工业和信息业对外贸易工作，协调工业和信息业出口政策；负责工业和信息业系统招商引资工作；组织协调利用市外及境外资金改造工业和信息业企业工作。
6.宏观管理和指导各种经济成份的工业企业，指导企业改革和促进企业加强现代企业管理，规范企业行为；指导和推进企业联合重组，建立现代企业制度；指导和推进本区集体企业改革工作；指导相关行业加强安全生产管理。
7.负责指导和管理本区工业园区、产业楼宇规划和建设，推进工业项目向园区、楼宇集中，促进产业集聚发展；负责民用爆破器材生产、流通的行业管理。
8.指导通信业加强安全生产管理工作；协调解决通讯企业运行发展中的有关问题；
9.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法；负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施示范工程；参与组织协调工业环境保护；负责协调全区电力、天然气、电讯线缆设施保护工作。
10.统筹推进本区信息化工作，负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
11.负责指导制定本区工业、信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划，协同有关部门做好人才引进和人才培训工作。
12.负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全，以及协调全区信息基础设施建设工作，全区软件和信息服务业产业发展和行业管理工作。
13.承担军民融合发展职责和液化天然气管理职责。
14.统筹全区微型企业培育发展职责。
15.承担盐行业管理，保障食盐市场供应和盐行业发展稳定。
16.承担原重庆市大渡口区中小企业局（划入区农业农村委的职责除外）的相关职责。
17.承担醇基燃料、液化石油气的行业监管职责。
18.承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
重庆市大渡口区经济和信息化委员会；重庆市大渡口区中小企业发展事务中心（二级单位）；重庆市建桥工业园服务中心（二级单位）。
按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构，重庆市大渡口区经济和信息化委员会内设机构调整设置为7个，分别是：党政办公室、企业发展服务科（行政审批科）、新兴产业发展科、数字经济科（军民融合办公室）、应急管理科（行政执法科）、能源通讯保障科、经济运行统计科。
重庆市大渡口区中小企业发展事务中心（二级单位）内设机构为1个：微企科。
重庆市建桥工业园服务中心（二级单位）内设机构为2个：园区发展科、园区综合科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数778.30万元，其中：一般公共预算拨款778.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少44.29万元，主要是一般公共预算拨款经费减少44.29万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数778.30万元，其中：一般公共服务支出672.23万元，社会保障和就业59.76万元，卫生健康支出22.52万元，住房保障23.79万元。支出较去年减少44.29万元，主要是基本支出增加122.45万元，项目支出减少166.74万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入778.30万元，一般公共预算财政拨款支出778.30万元，比2020年或减少44.29万元。其中：基本支出559.60万元，比2020年增加122.45万元，主要原因是上年实有人数为19人，今年为23人，增加4名人员相应工资、福利及运行经费（人头定额）等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出218.70万元，比2020年减少166.74万元，主要原因是减少智能制造专项资金210.74万元，减少原重庆纺织器材厂遗留问题处置工作专项资金17万元，减少数字经济工作专项资金13.50万元，减少原国企离休干部生活补贴、管理费及健康疗休费3万余元，减少军民融合工作专项资金2万元；新增生态环保产业组固定工作专项经费60万元，新增工业经济运行工作专项资金20万元等，主要用于企业安全生产监管及应急执法保障工作、工业经济运行工作、中小微企业服务工作、节能环保和能源通信协调保障工作、数字经济、军民融合、企业离休干部、涉军群体、智博会参展、生态环保产业组固定工作等工作。
大渡口区经济和信息化委员会2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算8.89万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费4万元，比2020年减少1万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待餐费；公务用车运行维护费4.89万元，与2020年持平，主要原因是公车改革后，严格车辆使用规范；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是公车改革后无新增公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费143.22万元，比上年增加37.20万元，主要原因为增加4名人员，相应增加公用经费（定额）及福利费、交通费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额203.22万元：政府采购货物预算12.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190.52万元；其中一般公共预算拨款政府采购203.22万元：政府采购货物预算12.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190.52万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款218.70万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 联系方式： （肖俏 电话：023-68173415）
| 重庆市大渡口区经济和信息化委员会财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 7,783,043.61 | 一、本年支出 | 7,783,043.61 | 7,783,043.61 | ||
| 一般公共预算拨款 | 7,783,043.61 | 一般公共服务支出 | 6,722,329.10 | 6,722,329.10 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 外交支出 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | ||||||
| 二、上年结转 | 教育支出 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 科学技术支出 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 597,583.89 | 597,583.89 | |||
| 社会保险基金支出 | ||||||
| 卫生健康支出 | 225,178.67 | 225,178.67 | ||||
| 节能环保支出 | ||||||
| 城乡社区支出 | ||||||
| 农林水支出 | ||||||
| 交通运输支出 | ||||||
| 资源勘探信息等支出 | ||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||
| 金融支出 | ||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 住房保障支出 | 237,951.95 | 237,951.95 | ||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 预备费 | ||||||
| 其他支出 | ||||||
| 转移性支出 | ||||||
| 债务还本支出 | ||||||
| 债务付息支出 | ||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 7,783,043.61 | 支出总数 | 7,783,043.61 | 7,783,043.61 | ||
| 重庆市大渡口区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 8,225,931.94 | 7,783,043.61 | 5,596,043.61 | 2,187,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,335,635.17 | 6,722,329.10 | 4,535,329.10 | 2,187,000.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 5,335,635.17 | 6,722,329.10 | 4,535,329.10 | 2,187,000.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 3,105,104.21 | 3,793,606.72 | 3,793,606.72 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,747,000.00 | 2,187,000.00 | 2,187,000.00 | |
| 2011350 | 事业运行 | 483,530.96 | 741,722.38 | 741,722.38 | |
| 206 | 科学技术支出 | 2,107,400.00 | |||
| 20604 | 技术研究与开发 | 2,107,400.00 | |||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,107,400.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 396,921.36 | 597,583.89 | 597,583.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 396,921.36 | 597,583.89 | 597,583.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264,614.24 | 317,269.26 | 317,269.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132,307.12 | 158,634.63 | 158,634.63 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 121,680.00 | 121,680.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 187,514.73 | 225,178.67 | 225,178.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 187,514.73 | 225,178.67 | 225,178.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 137,598.50 | 157,483.45 | 157,483.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19,516.23 | 30,895.22 | 30,895.22 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25,600.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,800.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 198,460.68 | 237,951.95 | 237,951.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 198,460.68 | 237,951.95 | 237,951.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 198,460.68 | 237,951.95 | 237,951.95 | |
| 重庆市大渡口区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5,596,043.61 | 4,113,882.95 | 1,482,160.66 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,992,202.95 | 3,992,202.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,025,400.00 | 1,025,400.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 678,894.00 | 678,894.00 | |
| 30103 | 奖金 | 124,696.00 | 124,696.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 153,942.84 | 153,942.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317,269.26 | 317,269.26 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 158,634.63 | 158,634.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 188,378.67 | 188,378.67 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19,115.60 | 19,115.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 237,951.95 | 237,951.95 | |
| 30114 | 医疗费 | 36,800.00 | 36,800.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,051,120.00 | 1,051,120.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,432,160.66 | 1,432,160.66 | |
| 30201 | 办公费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 460,000.00 | 460,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 39,658.66 | 39,658.66 | |
| 30229 | 福利费 | 30,762.00 | 30,762.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 48,900.00 | 48,900.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 187,840.00 | 187,840.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121,680.00 | 121,680.00 | |
| 30301 | 离休费 | 2,680.00 | 2,680.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 31022 | 无形资产购置 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 重庆市大渡口区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 98,900.00 | 48,900.00 | 48,900.00 | 50,000.00 | 88,900.00 | 48,900.00 | 48,900.00 | 40,000.00 | ||||
| 重庆市大渡口区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 201 | ||||
| 20113 | 商贸事务 | |||
| 2011301 | 行政运行 | |||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | |||
| 2011350 | 事业运行 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | |||
| 221 | 住房保障支出 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | |||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 重庆市大渡口区经济和信息化委员会部门收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,783,043.61 | 一般公共服务支出 | 6,722,329.10 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||
| 事业收入预算 | 公共安全支出 | ||
| 事业单位经营收入预算 | 教育支出 | ||
| 其他收入预算 | 科学技术支出 | ||
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 社会保障和就业支出 | 597,583.89 | ||
| 社会保险基金支出 | |||
| 卫生健康支出 | 225,178.67 | ||
| 节能环保支出 | |||
| 城乡社区支出 | |||
| 农林水支出 | |||
| 交通运输支出 | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||
| 商业服务业等支出 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 237,951.95 | ||
| 粮油物资储备支出 | |||
| 国有资本经营预算支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||
| 预备费 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性支出 | |||
| 债务还本支出 | |||
| 债务付息支出 | |||
| 债务发行费用支出 | |||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 7,783,043.61 | 本年支出合计 | 7,783,043.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 7,783,043.61 | 支出总计 | 7,783,043.61 |
| 重庆市大渡口区经济和信息化委员会部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 合计 | 7,783,043.61 | 7,783,043.61 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,722,329.10 | 6,722,329.10 | ||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 6,722,329.10 | 6,722,329.10 | ||||||||
| 2011301 | 行政运行 | 3,793,606.72 | 3,793,606.72 | ||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2,187,000.00 | 2,187,000.00 | ||||||||
| 2011350 | 事业运行 | 741,722.38 | 741,722.38 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 597,583.89 | 597,583.89 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 597,583.89 | 597,583.89 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317,269.26 | 317,269.26 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158,634.63 | 158,634.63 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 121,680.00 | 121,680.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 225,178.67 | 225,178.67 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225,178.67 | 225,178.67 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157,483.45 | 157,483.45 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30,895.22 | 30,895.22 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30,400.00 | 30,400.00 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,400.00 | 6,400.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 237,951.95 | 237,951.95 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 237,951.95 | 237,951.95 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 237,951.95 | 237,951.95 | ||||||||
| 重庆市大渡口区经济和信息化委员会部门支出总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 7,783,043.61 | 5,596,043.61 | 2,187,000.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,722,329.10 | 4,535,329.10 | 2,187,000.00 | |||
| 20113 | 商贸事务 | 6,722,329.10 | 4,535,329.10 | 2,187,000.00 | |||
| 2011301 | 行政运行 | 3,793,606.72 | 3,793,606.72 | ||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2,187,000.00 | 2,187,000.00 | ||||
| 2011350 | 事业运行 | 741,722.38 | 741,722.38 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 597,583.89 | 597,583.89 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 597,583.89 | 597,583.89 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317,269.26 | 317,269.26 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158,634.63 | 158,634.63 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 121,680.00 | 121,680.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 225,178.67 | 225,178.67 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225,178.67 | 225,178.67 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157,483.45 | 157,483.45 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30,895.22 | 30,895.22 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30,400.00 | 30,400.00 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,400.00 | 6,400.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 237,951.95 | 237,951.95 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 237,951.95 | 237,951.95 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 237,951.95 | 237,951.95 | ||||
| 重庆市大渡口区经济和信息化委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 合计 | 2,032,200.00 | 2,032,200.00 | ||||||||
| 服务类 | 1,905,200.00 | 1,905,200.00 | ||||||||
| 货物类 | 127,000.00 | 127,000.00 | ||||||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市大渡口区经济和信息化委员会 | 支出预算总量 | 778.3 | ||
| 其中：部门预算支出 | 778.3 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 推进规上工业经济增长和数字经济发展；调整优化工业经济结构，提升战略性新兴制造业在工业经济中的比重；实施工业企业智能化改造工程，推进传统企业转型升级；推进中小企业发展和军民融合发展；加强制造业和环保产业招商引资；负责工业、天然气、液化石油气领域的安全生产工作。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 全区规上工业总产值增速 | 15 | % | ≥ | 5 | |
| 全区规上工业增加值增速 | 15 | % | ≥ | 3 | |
| 全区工业投资增速 | 5 | % | ≥ | 3 | |
| 升规入统工业企业数量 | 10 | 家 | ≥ | 3 | |
| 数字经济增加值增速 | 15 | % | ≥ | 5 | |
| 战略性新兴制造业工业产值占规上工业总分产值的比例 | 10 | % | ≥ | 40 | |
| 环保产业规上企业营业收入增长率 | 10 | % | ≥ | 10 | |
| 智能化改造项目 | 5 | 个 | ≥ | 12 | |
| 防范重特大安全生产事故，其中，亡人事故控制性指标 | 15 | 人 | ≤ | 2 | |
| 2021年区级项目绩效目标表 | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）重庆市大渡口区经济和信息化委员会 | 单位：元 | ||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||
| 项目名称*： | 2021智博会参展工作 | ||||||||||||
| 项目类型*： | 一般性项目 | 资金用途*： | 业务类 | 政府采购*： | 是 | ||||||||
| 项目负责人*： | 周英 | 联系人*： | 王一鸣 | 联系电话*： | 68173432 | ||||||||
| 计划开始日期*： | 2021-1-1 | 计划完成日期*： | 2021-12-31 | ||||||||||
| 项目当年预算（元）*： | 600000 | 项目上年预算（元）： | 0 | ||||||||||
| 项目是否追加追减*： | 0 | 追加追减后金额（元）： | 0 | ||||||||||
| 详细信息 | |||||||||||||
| 项目概况*： | 按照市委、市政府要求，大渡口区参加2021智博会，根据2020年的情况，预计2021年可能是线上加线下展示的方式，预计展位面积可能提升到200平方米，结合2019智博会工作经验，将开展展台搭建、视频制作、手册制作、组织企业、交通食宿、验收结算等相关事宜，达到展示大渡口区大数据智能化产业发展情况的目的。 | ||||||||||||
| 立项依据*： | 中国国际智能产业博览会从2018年起，每年在重庆市举办一届。2019年，各区县（园区）参展，展示大数据智能化相关产业发展亮点和成绩，为此，在完成2019和2020智博会参展工作基础上，申请2021智博会参展工作预算。 | ||||||||||||
| 项目设立的必要性*： | 中国国际智能产业博览会从2018年起，每年在重庆市举办一届，按照2019、2020智博会开展情况，预计2021智博会区县将继续参展。 | ||||||||||||
| 保证项目实施的制度、措施*： | 按照智博会承办委员会办公室要求开展参展工作，按照财务规定使用资金。 | ||||||||||||
| 项目实施计划*： | 按照智博会承办委员会办公室要求开展参展工作。 | ||||||||||||
| 项目总目标*： | 按照智博会承办委员会办公室要求开展参展工作，达到展示大渡口区大数据智能化产业发展情况的目的。 | ||||||||||||
| 年度绩效目标*： | 达到展示大渡口区大数据智能化产业发展情况的目的 | ||||||||||||
| 需要说明的其他问题： | |||||||||||||
| 目标内容 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 | 目标值说明 | ||||||||
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 资金到位情况 | 足额到位 | ||||||||||
| 一季度资金使用率 | ≥25% | 按照项目进度支出资金 | |||||||||||
| 二季度资金使用率 | ≥50% | 按照项目进度支出资金（从第一季度累计） | |||||||||||
| 三季度资金使用率 | ≥75% | 按照项目进度支出资金（从第一季度累计） | |||||||||||
| 四季度资金使用率 | =100% | 按照项目进度支出资金（总计） | |||||||||||
| 预算执行率 | =100% | 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 | |||||||||||
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | ||||||||||
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 考察财务制度是否健全、完善、有效，、用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | |||||||||||
| 项目管理 | 项目质量可控性 | 可控 | 考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | ||||||||||
| 合同管理完备性 | 完备 | 考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。 | |||||||||||
| 产出目标 | 数量 | 展台搭建数量 | ≥1个 | 展台搭建数量 | |||||||||
| 数字经济视频制作数 | ≥1个 | 制作数字经济视频数 | |||||||||||
| 宣传品文案设计数 | ≥1个 | 宣传品文案设计数 | |||||||||||
| 时效 | 按智博会承办委要求的时间完成工作 | 及时 | 按智博会承办委要求的时间完成工作 | ||||||||||
| 成本 | 展台搭建费 | ≤42万元 | 展台搭建费不超过42万元 | ||||||||||
| 数字经济视频制作成本 | ≤12万元 | 数字经济视频制作成本不超过12万元 | |||||||||||
| 宣传品设计成本 | ≤4万元 | 宣传品设计成本不超过4万元 | |||||||||||
| 效果目标 | 社会效益 | 展示大渡口区智能产业、智能制造发展情况 | 展示 | 展示大渡口区智能产业、智能制造发展情况 | |||||||||
| 影响力目标 | 长效管理 | 每年均根据市经信委要求，长效参与智博会 | 长效 | 每年均根据市经信委要求，长效参与智博会 | |||||||||
重庆市大渡口区经济和信息化委员会2021年部门预算情况说明.doc
重庆市大渡口区经济和信息化委员会2021年部门预算公开附表.xls
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市政府部门网站
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