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[ 索引号 ] 115001047094790394/2021-00027 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区经济信息委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-02-24 [ 发布日期 ] 2021-04-30

重庆市大渡口区经济和信息化委员会2020年部门预算情况说明


重庆市大渡口区经济和信息化委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大渡口区经济和信息化委员会(挂重庆市大渡口区中小企业发展事务中心和重庆市建桥工业园服务中心)是大渡口区人民政府的组成部门,是负责调节全区工业经济运行的综合经济部门。是根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于大渡口区人民政府机构改革方案的通知》(渝委发〔2009166号),《中共大渡口区委大渡口区人民政府关于大渡口区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》(大渡口委发〔201420号)和《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室关于调整重庆市大渡口区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》(大渡口委办发〔201942号),《中共大渡口区委机构编制委员会关于调整设置区经济信息委管理的事业单位的通知》(大渡口委编发〔2019110号)而设立。

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和市政府关于工业和信息化、中小企业(乡镇企业)工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草促进本区工业和信息化、中小企业(乡镇企业)工作的相关政策,并会同有关方面组织实施,引导和扶持工业和信息产业的发展。

2.负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向;负责本区工业投资项目备案,负责各类财政专项资金的使用安排;负责本区工业企业办理西部大开发政策的办理审批;协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实;对信息化重大投资项目和区级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见;会同有关部门综合平衡、管理使用信息化建设专项经费。

3.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息;负责年度工业调控目标制定及落实;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责对经济运行要素电、工业用油、气、通讯和重要物资的平衡调度。

4.研究本区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、方针、政策,推动本区工业技术进步和高新技术产业发展;指导本区工业企业技术创新、技术引进和技术改造,组织工业领域关键共性技术及重点新产品开发,用高新技术及先进适用技术改造提升传统产业;协调组织实施有关国家、市工业和信息产业重大科技专项,推进产学研结合、重大装备研制和相关科研成果产业化;协调组织实施国家和地方信息技术标准;会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准;指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,促进信息化和产业化融合。

5.指导工业和信息业企业利用内外资;指导工业和信息业企业开展国际化经营;参与管理本区工业和信息业对外贸易工作,协调工业和信息业出口政策;负责工业和信息业系统招商引资工作;组织协调利用市外及境外资金改造工业和信息业企业工作。

6.宏观管理和指导各种经济成份的工业企业,指导企业改革和促进企业加强现代企业管理,规范企业行为;指导和推进企业联合重组,建立现代企业制度;指导和推进本区集体企业改革工作;指导相关行业加强安全生产管理。

7.负责指导和管理本区工业园区、产业楼宇规划和建设,推进工业项目向园区、楼宇集中,促进产业集聚发展;负责民用爆破器材生产、流通的行业管理。

8.指导通信业加强安全生产管理工作;协调解决通讯企业运行发展中的有关问题;

9.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法;负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督;组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施示范工程;参与组织协调工业环境保护;负责协调全区电力、天然气、电讯线缆设施保护工作。

10.统筹推进本区信息化工作,负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

11.负责指导制定本区工业、信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划,协同有关部门做好人才引进和人才培训工作。

12.将大数据应用有关职责(推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全,以及协调全区信息基础设施建设工作,全区软件和信息服务业产业发展和行业管理除外)划至重庆市大渡口区大数据应用发展管理局。

13.工程项目招投标监管职责划至重庆市大渡口区发展和改革委员会。

14.将原大渡口区中小企业发展指导局农产品加工业产业发展工作、农产品加工业监测分析工作、实施乡村振兴战略行动计划承担的与农产品加工业发展相关的工作、脱贫攻坚涉及产业扶贫与农产品加工业发展相关工作、农产品工业协会的业务指导工作职责,以及根据《乡镇企业法》依法承担的乡镇企业行政管理的有关职责划至重庆市大渡口区农业农村委员会。

15.将重庆市大渡口区发展和改革委员会承担的军民融合发展职责和液化天然气管理职责划入重庆市大渡口区经济和信息化委员会。

16.将重庆市大渡口区市场监督管理局统筹全区微型企业培育发展职责划入重庆市大渡口区经济和信息化委员会。

17.将原重庆市大渡口区中小企业局(划入区农业农村委的职责除外)的相关职责划入重庆市大渡口区经济和信息化委员会。

18.承担盐行业管理,保障食盐市场供应和盐行业发展稳定。

19.将重庆市大渡口区商务委员会承担的醇基燃料、液化石油气的行业监管职责划入重庆市大渡口区经济和信息化委员会。

20.承办区政府交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市大渡口区经济和信息化委员会;重庆市大渡口区中小企业发展事务中心(二级单位);重庆市建桥工业园服务中心(二级单位)。

按照优化协同高效的原则,整合设置相关内设机构,重庆市大渡口区经济和信息化委员会内设机构调整设置为7个,分别是:党政办公室、企业发展服务科(行政审批科)、新兴产业发展科、数字经济科(军民融合办公室)、应急管理科(行政执法科)、能源通讯保障科、经济运行统计科。

重庆市大渡口区中小企业发展事务中心(二级单位)内设机构为1个:微企科。

重庆市建桥工业园服务中心(二级单位)内设机构为2个:园区发展科、园区综合科。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据区委有关要求,重庆市大渡口区经济和信息化委员会划出、划入以下职责:

1.将大数据应用有关职责(推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全,以及协调全区信息基础设施建设工作,全区软件和信息服务业产业发展和行业管理除外)划至重庆市大渡口区大数据应用发展管理局。

2.工程项目招投标监管职责划至重庆市大渡口区发展和改革委员会。

3.将原大渡口区中小企业发展指导局农产品加工业产业发展工作、农产品加工业监测分析工作、实施乡村振兴战略行动计划承担的与农产品加工业发展相关的工作、脱贫攻坚涉及产业扶贫与农产品加工业发展相关工作、农产品工业协会的业务指导工作职责,以及根据《乡镇企业法》依法承担的乡镇企业行政管理的有关职责划至重庆市大渡口区农业农村委员会。

4.将重庆市大渡口区发展和改革委员会承担的军民融合发展职责和液化天然气管理职责划入重庆市大渡口区经济和信息化委员会。

5.将重庆市大渡口区市场监督管理局统筹全区微型企业培育发展职责划入重庆市大渡口区经济和信息化委员会。

6.将原重庆市大渡口区中小企业局(划入区农业农村委的职责除外)的相关职责划入重庆市大渡口区经济和信息化委员会。

7.承担盐行业管理,保障食盐市场供应和盐行业发展稳定。

8.将重庆市大渡口区商务委员会承担的醇基燃料、液化石油气的行业监管职责划入重庆市大渡口区经济和信息化委员会。

根据机构改革方案,重庆市大渡口区经济和信息化委员会划转相关职能,我委共调出2人,调入1人,涉及财政拨款收支预算经费增加20.32万元;项目资金不涉及财政拨款收支预算经费的增减。大渡口区经济和信息化委员会已根据机构改革推进情况,在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数822.59万元,其中:一般公共预算拨款822.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加225.72万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款增加225.72万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数822.59万元,其中:一般公共服务533.56万元,科学技术支出210.74万元,社会保障和就业39.69万元,卫生健康支出18.75万元,住房保障19.85万元。支出较去年增加225.72万元,主要是基本支出减少64.25万元,项目支出增加289.97万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入822.59万元,一般公共预算财政拨款支出822.59万元,比2019年增加225.72万元。其中:基本支出437.15万元,比2019年减少64.25万元,主要原因是1名人员退休、2名人员调离,减少相应工资、福利及运行经费(人头定额)等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出385.44万元,比2019年增加289.97万元,主要原因是增加智能制造专项资金210.74万元,数字经济工作28.50万元、军民融合工作7万元、优秀企业及优秀企业家表彰奖励工作7万元等,主要用于安全生产监管保障及应急管理、企业服务、节能环保及和能源通信协调保障、数字经济、军民融合、企业离休干部、涉军群体管理优秀企业及优秀企业家表彰奖励工作等重点工作。

大渡口区经济和信息化委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9.89万元,比2019年减少(或增加)5.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费5万元,比2019年减少3万元,主要原因是厉行节约,严格控制人均餐标;公务用车运行维护费4.89万元,比2019年减少2.4万元,主要原因是公车改革后,严格车辆使用规范;公务用车购置费0万元,与2019年持平;主要原因是公车改革后无新增公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费106.02万元,比上年减少51.98万元,主要原因为减少3名人员,相应减少公用经费(定额)及福利费、交通费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额134.85万元:政府采购货物预算13.60万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算71.25万元;其中一般公共预算拨款政府采购134.85万元:政府采购货物预算13.60万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算71.25万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款385.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:   联系方式:    (肖俏   电话:023-68173415




重庆市大渡口区经济和信息化委员会财政拨款收支总表


单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

8,225,931.94

一、本年支出

8,225,931.94

8,225,931.94



一般公共预算拨款

8,225,931.94

一般公共服务支出

5,335,635.17

5,335,635.17



政府性基金预算拨款


外交支出





国有资本经营预算拨款


国防支出







公共安全支出





二、上年结转


教育支出





一般公共预算拨款


科学技术支出

2,107,400.00

2,107,400.00



政府性基金预算拨款


文化旅游体育与传媒支出





国有资本经营预算拨款


社会保障和就业支出

396,921.36

396,921.36





社会保险基金支出







卫生健康支出

187,514.73

187,514.73





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出







交通运输支出







资源勘探信息等支出







商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

198,460.68

198,460.68





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







预备费







其他支出







转移性支出







债务还本支出







债务付息支出







债务发行费用支出







二、结转下年












收入总数

8,225,931.94

支出总数

8,225,931.94

8,225,931.94






          重庆市大渡口区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:元
功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合计
8,225,931.944,371,531.943,854,400.00
201一般公共服务支出5,335,635.173,588,635.171,747,000.00
  20113  商贸事务5,335,635.173,588,635.171,747,000.00
    2011301    行政运行3,105,104.213,105,104.21
    2011302    一般行政管理事务1,747,000.00
1,747,000.00
    2011350    事业运行483,530.96483,530.96
206科学技术支出2,107,400.00
2,107,400.00
  20604  技术研究与开发2,107,400.00
2,107,400.00
    2060499    其他技术研究与开发支出2,107,400.00
2,107,400.00
208社会保障和就业支出396,921.36396,921.36
  20805  行政事业单位养老支出396,921.36396,921.36
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出264,614.24264,614.24
    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出132,307.12132,307.12
210卫生健康支出187,514.73187,514.73
  21011  行政事业单位医疗187,514.73187,514.73
    2101101    行政单位医疗137,598.50137,598.50
    2101102    事业单位医疗19,516.2319,516.23
    2101103    公务员医疗补助25,600.0025,600.00
    2101199    其他行政事业单位医疗支出4,800.004,800.00
221住房保障支出198,460.68198,460.68
  22102  住房改革支出198,460.68198,460.68
    2210201    住房公积金198,460.68198,460.68


重庆市大渡口区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计
4,371,531.943,311,366.521,060,165.42
301工资福利支出3,311,366.523,311,366.52
  30101  基本工资858,288.00858,288.00
  30102  津贴补贴586,842.00586,842.00
  30103  奖金108,749.00108,749.00
  30107  绩效工资99,960.0099,960.00
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费264,614.24264,614.24
  30109  职业年金缴费132,307.12132,307.12
  30110  职工基本医疗保险缴费157,114.73157,114.73
  30112  其他社会保障缴费13,230.7513,230.75
  30113  住房公积金198,460.68198,460.68
  30114  医疗费30,400.0030,400.00
  30199  其他工资福利支出861,400.00861,400.00
302商品和服务支出1,060,165.42
1,060,165.42
  30201  办公费100,000.00
100,000.00
  30202  印刷费80,000.00
80,000.00
  30203  咨询费20,000.00
20,000.00
  30204  手续费10,000.00
10,000.00
  30207  邮电费50,000.00
50,000.00
  30211  差旅费350,000.00
350,000.00
  30213  维修(护)费15,000.00
15,000.00
  30215  会议费15,000.00
15,000.00
  30216  培训费15,000.00
15,000.00
  30217  公务接待费30,000.00
30,000.00
  30226  劳务费20,000.00
20,000.00
  30227  委托业务费10,000.00
10,000.00
  30228  工会经费33,076.78
33,076.78
  30229  福利费25,748.64
25,748.64
  30231  公务用车运行维护费48,900.00
48,900.00
  30239  其他交通费用154,440.00
154,440.00
  30299  其他商品和服务支出83,000.00
83,000.00


重庆市大渡口区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位:元
2020年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
98,900.00
48,900.00
48,900.0050,000.00



重庆市大渡口区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表

单位:元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





重庆市大渡口区经济和信息化委员会部门收支总表

单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入8,225,931.94一般公共服务支出5,335,635.17
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
事业单位经营收入
教育支出
其他收入
科学技术支出2,107,400.00


文化旅游体育与传媒支出


社会保障和就业支出396,921.36


社会保险基金支出


卫生健康支出187,514.73


节能环保支出


城乡社区支出


农林水支出


交通运输支出


资源勘探信息等支出


商业服务业等支出


金融支出


援助其他地区支出


自然资源海洋气象等支出


住房保障支出198,460.68


粮油物资储备支出


国有资本经营预算支出


灾害防治及应急管理支出


预备费


其他支出


转移性支出


债务还本支出


债务付息支出


债务发行费用支出




本年收入合计8,225,931.94本年支出合计8,225,931.94
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计8,225,931.94支出总计8,225,931.94



重庆市大渡口区经济和信息化委员会部门收入总表

单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收入预算
合计
8,225,931.94
8,225,931.94






201一般公共服务支出5,335,635.17
5,335,635.17






  20113  商贸事务5,335,635.17
5,335,635.17






    2011301    行政运行3,105,104.21
3,105,104.21






    2011302    一般行政管理事务1,747,000.00
1,747,000.00






    2011350    事业运行483,530.96
483,530.96






206科学技术支出2,107,400.00
2,107,400.00






  20604  技术研究与开发2,107,400.00
2,107,400.00






    2060499    其他技术研究与开发支出2,107,400.00
2,107,400.00






208社会保障和就业支出396,921.36
396,921.36






  20805  行政事业单位养老支出396,921.36
396,921.36






    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出264,614.24
264,614.24






    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出132,307.12
132,307.12






210卫生健康支出187,514.73
187,514.73






  21011  行政事业单位医疗187,514.73
187,514.73






    2101101    行政单位医疗137,598.50
137,598.50






    2101102    事业单位医疗19,516.23
19,516.23






    2101103    公务员医疗补助25,600.00
25,600.00






    2101199    其他行政事业单位医疗支出4,800.00
4,800.00






221住房保障支出198,460.68
198,460.68






  22102  住房改革支出198,460.68
198,460.68






    2210201    住房公积金198,460.68
198,460.68








重庆市大渡口区经济和信息化委员会部门支出总表

单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
合计
8,225,931.944,371,531.943,854,400.00


201一般公共服务支出5,335,635.173,588,635.171,747,000.00


  20113  商贸事务5,335,635.173,588,635.171,747,000.00


    2011301    行政运行3,105,104.213,105,104.21



    2011302    一般行政管理事务1,747,000.00
1,747,000.00


    2011350    事业运行483,530.96483,530.96



206科学技术支出2,107,400.00
2,107,400.00


  20604  技术研究与开发2,107,400.00
2,107,400.00


    2060499    其他技术研究与开发支出2,107,400.00
2,107,400.00


208社会保障和就业支出396,921.36396,921.36



  20805  行政事业单位养老支出396,921.36396,921.36



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出264,614.24264,614.24



    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出132,307.12132,307.12



210卫生健康支出187,514.73187,514.73



  21011  行政事业单位医疗187,514.73187,514.73



    2101101    行政单位医疗137,598.50137,598.50



    2101102    事业单位医疗19,516.2319,516.23



    2101103    公务员医疗补助25,600.0025,600.00



    2101199    其他行政事业单位医疗支出4,800.004,800.00



221住房保障支出198,460.68198,460.68



  22102  住房改革支出198,460.68198,460.68



    2210201    住房公积金198,460.68198,460.68





重庆市大渡口区经济和信息化委员会政府采购预算明细表
单位:元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
合计1,348,500.00
1,348,500.00






服务类712,500.00
712,500.00






工程类500,000.00
500,000.00






货物类136,000.00
136,000.00








2020年区级重点专项资金绩效目标表

填报单位(盖章)[122001001]区经信委(行政)单位:元
基本信息
项目名称*:2019年大渡口区智能制造专项资金
项目类型*:重点性项目资金用途*:政策类(转移性支出)政府采购*:
项目负责人*:周英联系人*:王一鸣联系电话*:68834745
计划开始日期*:2020-01-01计划完成日期*:2020-12-31
项目当年预算(元)*:2107400.00项目上年预算(元):0.00
详细信息
项目概况*:申请智能制造专项资金,在《智能制造专项资金管理办法》制度下,对符合支持方向的辖区企业项目进行补助,与市级部门补助形成差异化补助政策,主要服务于中小微企业的智能化改造升级。
立项依据*:《重庆市以智能化引领的创新驱动发展战略行动计划(2018-2020)》、《重庆市人民政府关于印发重庆市发展智能制造实施方案(2019—2022年)的通知》(渝府发〔2018〕56号)、《中共大渡口区委关于全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”的决定》(大渡口委发[2018]10号)、《大渡口区以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划(2018-2020年)》(大渡口委发[2018]22号)、《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室关于印发<“高质量产业之区、高品质宜居之城”建设工作实施方案>的通知》(大渡口委办发[2018]9号)等文件。
项目设立的必要性*:是落实全市发展智能制造目标的需要,是完成全市发展智能制造重点任务的需要,是推动企业转型升级的需要,使用政府专项资金,起到撬动企业投入,引导企业升级的作用。
保证项目实施的制度、措施*:大渡口区经济和信息化委员会关于印发大渡口区智能制造项目库管理办法的通知》(渡经信发〔2019〕67号)、《大渡口区财政局   大渡口区经济和信息化委员会关于印发大渡口区智能制造专项资金管理办法(试行)的通知》(渡财发〔2019〕142号)和《大渡口区经济和信息化委员会关于做好2019年大渡口区智能制造专项资金项目申报工作的通知》(渡经信发〔2019〕86号)
项目实施计划*:在1季度前完成2019年度补助资金的发放工作。
项目总目标*:服务于中小微企业的智能化改造升级。
年度绩效目标*:推动企业实施智能化改造项目10个以上。
需要说明的其他问题:
目标内容
一级目标二级目标指标目标值目标值解释目标值说明
投入与目标管理投入管理资金到位情况足额到位

一季度资金使用率≥100%按照项目进度支出资金
二季度资金使用率≥0%按照项目进度支出资金
三季度资金使用率≥0%按照项目进度支出资金
四季度资金使用率≥0%按照项目进度支出资金
预算执行率≥100%考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。
财务管理资金使用合规性合规考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
财务管理制度健全性健全考察财务制度是否健全、完善、有效,、用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
项目管理补贴公示规范性规范考察补贴的公示的内容、公示的方式以及公示的时间是否合规,用以反映补贴公示的规范情况。
产出目标数量计划补助项目≥10个补助项目个数
接受补助企业减少用工人数≥20人专家评审企业接受补助减少用工人数
时效开展项目申报及时性及时及时在辖区内组织申报项目申报工作
成本根据企业申报项目类型按《智能制造资金管理办法》、申报通知等文件规定进行补助不超过文件规定根据企业申报项目类型按《智能制造资金管理办法》、申报通知等文件规定进行补助
效果目标经济效益支持辖区企业实施智能化改造,减少成本开支促进支持辖区企业实施智能化改造,减少成本开支,促进生产发展。
社会效益企业坚定实施智能化改造的决企业坚定实施智能化改造的决心提高 企业坚定实施智能化改造的决企业坚定实施智能化改造的决心
影响力目标部门协助与区财政局密切配合配合协作协助做好资金来源、项目审核保障
填报单位负责人:詹永胜





填表人:肖俏填报日期:2020年1月18日


重庆市大渡口区经济和信息化委员会2020年部门预算情况说明.doc

重庆市大渡口区经济和信息化委员会2020年部门预算附表.xls


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