预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	115001040092864473/2025-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区交通局
[ 成文日期 ]	2025-03-19	[ 发布日期 ]	2025-03-20

[ 索引号 ]	115001040092864473/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区交通局
[ 发布日期 ]	2025-03-20
[ 成文日期 ]	2025-03-19

重庆市大渡口区交通运输委员会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行交通运输发展的方针政策和法律法规，拟订全区交通行业发展战略、政策和实施

细则，研究交通运输业发展趋势和重大问题。

2.负责编制全区综合交通运输规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略和专项规划；统筹区域和城乡交通运输协调发展，编制城市公共交通发展计划；负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，拟订交通行业中长期规划、年度计划和投资计划；负责全区交通重点项目建设前期工作和后期评估工作；负责交通行业综合统计和行政审批服务工作。

3.承担全区道路运输市场监管责任；监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

4.承担全区公路建设市场监管责任；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内公路、港口、码头、航道、枢纽站场、铁路、民航等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护。

5.负责全区省道、县道公路路产路权管理和保护，指导各镇做好辖区内乡道、村道公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。协调中央和市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作；协调配合市级管理部门做好轨道交通管理相关工作。

6.承担交通行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置，负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运。

7.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。

8.负责渔船检验及渔船检验的监督管理。

9.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作。

10.承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区交通运输委员会下属2个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区公路事务中心、重庆市大渡口区道路运输事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数2738.26万元，其中：一般公共预算拨款2668.18万元，政府性基金预算拨款70.08万元。收入比2024年减少1716.19万元，主要是一般公共预算拨款减少1698.24万元，政府性基金预算拨款减少17.95万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数2738.26万元，其中：社会保障和就业支出120.82万元，卫生健康支出32.75万元，住房保障支出41.69万元，城乡社区支出70.08万元，交通运输支出2472.91万元。支出比2024年减少1716.19万元，主要是基本支出增加18.69万元，项目支出减少1734.88万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2668.18万元，一般公共预算财政拨款支出2668.18万元，比2024年减少1698.24万元。其中：基本支出721.04万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加82.93万元，主要原因是人员增加等；项目支出1947.14万元，主要用于公路建设、公路养护、公交营运补贴等重点工作，比2024年减少1781.17万元，主要原因是上级转移支付的资金减少。

2025年政府性基金预算财政拨款收入70.08万元，政府性基金预算财政拨款支出70.08万元，主要用于铁路沿线安全环境治理、农村公路日常养护等重点工作，比2024年减少17.95万元，主要原因是市级转移支付的资金减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是基于过往预算执行情况，无此项业务支出，故在2025年预算中取消该预算，优化资金配置；公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是严控公务接待费用，确保每笔费用合理合规且必要；公务用车运行维护费16万元，与上年持平，主要原因是严控公务用车运行维护费用，确保每笔费用合理合规且必要；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费164.57万元，比2024年增加25.33万元，主要原因为一般公用经费人均标准增加、人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1947.14万元，政府性基金预算当年财政拨款70.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车1辆，机要通信用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘蕙菱，联系方式：023-88613890

表一
2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,738.26	一、本年支出	2,738.26	2,668.18	70.08
一般公共预算资金	2,668.18	社会保障和就业支出	120.82	120.82
政府性基金预算资金	70.08	卫生健康支出	32.75	32.75
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	70.08		70.08
		交通运输支出	2,472.91	2,472.91
		住房保障支出	41.69	41.69
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	2,738.26	支出合计	2,738.26	2,668.18	70.08

表二
2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		4,366.42	2,668.18	721.04	1,947.14
208	社会保障和就业支出	110.30	120.82	120.82
20805	行政事业单位养老支出	110.30	120.82	120.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	50.04	50.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	25.02	25.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.76	45.76	45.76
210	卫生健康支出	29.23	32.75	32.75
21011	行政事业单位医疗	29.23	32.75	32.75
2101101	行政单位医疗	20.31	22.99	22.99
2101102	事业单位医疗	1.20	1.22	1.22
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.68	3.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.86	4.86
214	交通运输支出	4,189.84	2,472.91	525.77	1,947.14
21401	公路水路运输	4,189.84	2,472.91	525.77	1,947.14
2140101	行政运行	418.69	481.75	481.75
2140102	一般行政管理事务	85.93	84.00		84.00
2140103	机关服务	23.60
2140104	公路建设	2,352.31	879.10		879.10
2140106	公路养护	964.96	613.71		613.71
2140109	交通运输信息化建设	41.81	39.10		39.10
2140110	公路和运输安全	25.08	100.08		100.08
2140112	公路运输管理	177.02	221.15		221.15
2140122	水运建设	7.60
2140136	水路运输管理支出	23.00	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	69.84	44.02	44.02
221	住房保障支出	37.06	41.69	41.69
22102	住房改革支出	37.06	41.69	41.69
2210201	住房公积金	37.06	41.69	41.69

	表三
	2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

															单位：万元
	经济分类科目							2025年基本支出
	科目编码		科目名称					合计				人员经费			公用经费
	合计							721.04				556.47			164.57
	301		工资福利支出					510.71				510.71
	30101		基本工资					112.24				112.24
	30102		津贴补贴					76.47				76.47
	30103		奖金					151.69				151.69
	30107		绩效工资					17.18				17.18
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费					50.04				50.04
	30109		职业年金缴费					25.02				25.02
	30110		职工基本医疗保险缴费					25.72				25.72
	30112		其他社会保障缴费					5.60				5.60
	30113		住房公积金					41.69				41.69
	30114		医疗费					4.00				4.00
	30199		其他工资福利支出					1.05				1.05
	302		商品和服务支出					164.57							164.57
	30201		办公费					56.00							56.00
	30202		印刷费					1.00							1.00
	30205		水费					0.60							0.60
	30206		电费					5.00							5.00
	30207		邮电费					3.00							3.00
	30209		物业管理费					2.56							2.56
	30213		维修（护）费					5.00							5.00
	30216		培训费					5.07							5.07
	30217		公务接待费					1.00							1.00
	30226		劳务费
	30227		委托业务费					1.00							1.00
	30228		工会经费					17.94							17.94
	30229		福利费					6.13							6.13
	30231		公务用车运行维护费					16.00							16.00
	30239		其他交通费用					18.83							18.83
	30299		其他商品和服务支出					25.44							25.44
	303		对个人和家庭的补助					45.76				45.76
	30305		生活补助					42.56				42.56
	30307		医疗费补助					3.20				3.20
	310		资本性支出
	31005		基础设施建设
	31006		大型修缮
表四
一般公共预算“三公”经费支出表
																单位：万元
2024年预算数									2025年预算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费	公务用车运行费
17.00				16.00		16.00	1.00		17.00		16.00			16.00		1.00

表五
2025年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		70.08		70.08
212	城乡社区支出	70.08		70.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.08		70.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.08		70.08

	表六
	2025年部门收支总表
											单位：万元
	收入					支出
	项目		预算数			项目					预算数
	合计		2,738.26			合计					2,738.26
	一般公共预算资金		2,668.18			社会保障和就业支出					120.82
	政府性基金预算资金		70.08			卫生健康支出					32.75
	国有资本经营预算资金					城乡社区支出					70.08
	财政专户管理资金					交通运输支出					2,472.91
	事业收入资金					住房保障支出					41.69
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金
表七
2025年部门收入总表
													单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称
合计			2,738.26	2,668.18	70.08
208		社会保障和就业支出	120.82	120.82
20805		行政事业单位养老支出	120.82	120.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02
2080599		其他行政事业单位养老支出	45.76	45.76
210		卫生健康支出	32.75	32.75
21011		行政事业单位医疗	32.75	32.75
2101101		行政单位医疗	22.99	22.99
2101102		事业单位医疗	1.22	1.22
2101103		公务员医疗补助	3.68	3.68
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86
212		城乡社区支出	70.08		70.08
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	70.08		70.08
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.08		70.08
214		交通运输支出	2,472.91	2,472.91
21401		公路水路运输	2,472.91	2,472.91
2140101		行政运行	481.75	481.75
2140102		一般行政管理事务	84.00	84.00
2140104		公路建设	879.10	879.10
2140106		公路养护	613.71	613.71
2140109		交通运输信息化建设	39.10	39.10
2140110		公路和运输安全	100.08	100.08
2140112		公路运输管理	221.15	221.15
2140136		水路运输管理支出	10.00	10.00
2140199		其他公路水路运输支出	44.02	44.02
221		住房保障支出	41.69	41.69
22102		住房改革支出	41.69	41.69
2210201		住房公积金	41.69	41.69

表八
2025年部门支出总表
													单位：万元
科目编码		科目名称						总计		基本支出			项目支出
合计								2,738.26		721.04			2,017.22
208		社会保障和就业支出						120.82		120.82
20805		行政事业单位养老支出						120.82		120.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						50.04		50.04
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						25.02		25.02
2080599		其他行政事业单位养老支出						45.76		45.76
210		卫生健康支出						32.75		32.75
21011		行政事业单位医疗						32.75		32.75
2101101		行政单位医疗						22.99		22.99
2101102		事业单位医疗						1.22		1.22
2101103		公务员医疗补助						3.68		3.68
2101199		其他行政事业单位医疗支出						4.86		4.86
212		城乡社区支出						70.08					70.08
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出						70.08					70.08
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出						70.08					70.08
214		交通运输支出						2,472.91		525.77			1,947.14
21401		公路水路运输						2,472.91		525.77			1,947.14
2140101		行政运行						481.75		481.75
2140102		一般行政管理事务						84.00					84.00
2140104		公路建设						879.10					879.10
2140106		公路养护						613.71					613.71
2140109		交通运输信息化建设						39.10					39.10
2140110		公路和运输安全						100.08					100.08
2140112		公路运输管理						221.15					221.15
2140136		水路运输管理支出						10.00					10.00
2140199		其他公路水路运输支出						44.02		44.02
221		住房保障支出						41.69		41.69
22102		住房改革支出						41.69		41.69
2210201		住房公积金						41.69		41.69
表九
政府采购预算明细表
												单位：万元
项目	合计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入		其他收入
合计	10		10
货物类	10		10
服务类
工程类

表十
重庆市大渡口区交通运输委员会部门整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	135-重庆市大渡口区交通运输委员会		部门支出预算数	2,738.26
当年整体绩效目标	承担全区道路运输市场监管责任；监督实施道路运输有关政策.准入制度.技术标准和运营规范；负责辖区货物运输企业.道路旅客运输企业.机动车维修企业.驾驶员培训学校等方面的行业管理工作;承担交通行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置，负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资.紧急客货运输和高峰客运;宣传贯彻执行交通运输发展的方针政策和法律法规，拟订全区交通行业发展战略.政策和实施细则，研究交通运输业发展趋势和重大问题;负责全区省道.县道公路路产路权管理和保护，指导各镇做好辖区内乡道.村道公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。协调中央和市级管理的海事.港航.交通综合执法等管理机构的涉地相关工作；协调配合市级管理部门做好轨道交通管理相关工作;承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作;负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作;承担全区公路建设市场监管责任；监督实施公路工程建设相关政策.制度和技术标准；做好辖区内公路.港口.码头.航道.枢纽站场.铁路.邮政.民航等交通基础设施建设的协调.配合工作，并指导其养护和维护;推动交通行业科技进步，负责新技术.新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区公路.水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能.技术培训工作;负责编制全区综合交通运输规划，拟订铁路.公路.水路.民航.邮政发展战略和专项规划；统筹区域和城乡交通运输协调发展，编制城市公共交通发展计划；负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，拟订交通行业中长期规划.年度计划和投资计划；负责全区交通重点项目建设前期工作和后期评估工作；负责交通行业综合统计和行政审批服务工作;负责渔船检验及渔船检验的监督管理;协调铁路建设;
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	周边群众满意度	10	%	≥	80
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	提升公路安全防护能力	20	%	≥	80
	建设成本	20	万元	≤	70
	全年预算支出执行率	10	%	＝	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	新建安防工程里程数	20	公里	≥	4

表十一
项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	135001-重庆市大渡口区交通运输委员会（本级）
项目名称		50010422T000000087455-公交营运补贴		项目负责人及联系电话		张俊88613899
主管部门		135-重庆市大渡口区交通运输委员会		实施单位		135001-重庆市大渡口区交通运输委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		55万
		其中：财政拨款		55万
		其他资金
总体目标	完成对深入农村地区公交线路补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	公交车配备满意度	≥	90	%	15	否
		数量指标	公交线路数量	≥	12	条	20	是
		时效指标	资金拨付及时性	≥	100	%	10	否
		成本指标	补贴每个座位成本	＝	1.5	元	15	否
	效益指标	社会效益指标	减轻公交企业经营压力，保障进入农村地区和新开发区域的公交线路运行，满足群众出行需求	≥	90	%	10	否
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	≥	90	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否

表十二
项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	135001-重庆市大渡口区交通运输委员会（本级）
项目名称		50010423T000003223718-工程尾款		项目负责人及联系电话		王俊生88613880
主管部门		135-重庆市大渡口区交通运输委员会		实施单位		135001-重庆市大渡口区交通运输委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		23.6万
		其中：财政拨款		23.6万
		其他资金
总体目标	完成各项目尾款支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	安全指标	安全事故发生率	≤	0	起	15	否
		质量指标	工程质量合格率	＝	100	%	30	是
		数量指标	需支付的尾款项目个数	＝	3	个	15	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	否
	效益指标	经济效益指标	对沿线经济发展程度	≥	80	%	20	否

表十三
项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	135001-重庆市大渡口区交通运输委员会（本级）
项目名称		50010425T000004883946-超限超载运维经费		项目负责人及联系电话		文杨023-88613893
主管部门		135-重庆市大渡口区交通运输委员会		实施单位		135001-重庆市大渡口区交通运输委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		21.08万
		其中：财政拨款		21.08万
		其他资金
总体目标	有效控制辖区超限超载运输违法事件数量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	投入人员数量	＝	3	人/年	35	是
		效果指标	超限超载违法事件同比减少	≥	30	%	25	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	≥	80	%	20	否

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