预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	115001040092864473/2025-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区交通局
[ 成文日期 ]	2025-03-20	[ 发布日期 ]	2025-03-20

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区交通局
[ 发布日期 ]	2025-03-20
[ 成文日期 ]	2025-03-20

重庆市大渡口区道路运输事务中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担道路运输经营及道路运输相关业务日常管理工作；负责协调辖区内道路运输行业的商业活动；分析和研究本区道路运输市场发展的现状和趋势，开展运力及运输结构调整研究和预测，根据道路运输状况制定本行业发展规划；负责调解道路运输行业日常纠纷；承担道路运输综合统计具体工作。承担水路运输及辅助行业日常工作；承担水路客、货运站场、港口岸线、港口建设、港口经营日常管理具体工作；承担水上交通综合统计具体工作。完成上级交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数405.94万元，其中：一般公共预算拨款405.94万元。收入比2024年增加12.74万元，主要是一般公共预算拨款增加12.74万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数405.94万元，其中：社会保障和就业支出62.62万元，卫生健康支出19.26万元，住房保障支出24.65万元，交通运输支出299.4万元。支出比2024年增加12.74万元，主要是基本支出增加12.74万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入405.94万元，一般公共预算财政拨款支出405.94万元，比2024年增加12.74万元。其中：基本支出405.94万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加12.74万元，主要原因是人员工资增加等。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是优化预算配置，未安排此项预算；公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要原因是严控公务车费用，确保每一笔支出合理合规且必要；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费405.94万元，比2024年增加12.74万元，主要原因是公用经费人均标准增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2025年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，机要通信用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘蕙菱，联系方式：023-88613890

表一
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	405.94	一、本年支出	405.94	405.94
一般公共预算拨款	405.94	社会保障和就业支出	62.62	62.62
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	19.26	19.26
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	299.40	299.40
		住房保障支出	24.65	24.65
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入合计	405.94	支出合计	405.94	405.94

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	小计	基本支出		项目支出
合计		393.20	405.94	405.94
208	社会保障和就业支出	61.92	62.62	62.62
20805	行政事业单位养老支出	61.92	62.62	62.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	28.40	28.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	14.20	14.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	20.02
210	卫生健康支出	18.99	19.26	19.26
21011	行政事业单位医疗	18.99	19.26	19.26
2101101	行政单位医疗	13.97	14.20	14.20
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.66	2.66
214	交通运输支出	288.03	299.40	299.40
21401	公路水路运输	288.03	299.40	299.40
2140101	行政运行	288.03	299.40	299.40
221	住房保障支出	24.27	24.65	24.65
22102	住房改革支出	24.27	24.65	24.65
2210201	住房公积金	24.27	24.65	24.65

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		405.94	314.20	91.73
301	工资福利支出	294.18	294.18
30101	基本工资	63.92	63.92
30102	津贴补贴	47.76	47.76
30103	奖金	93.77	93.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	28.40
30109	职业年金缴费	14.20	14.20
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	15.09
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19
30113	住房公积金	24.65	24.65
30114	医疗费	2.40	2.40
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80
302	商品和服务支出	91.73		91.73
30201	办公费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.76		1.76
30228	工会经费	13.74		13.74
30229	福利费	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.43		10.43
30299	其他商品和服务支出	18.30		18.30
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02
30305	生活补助	18.62	18.62
30307	医疗费补助	1.40	1.40

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2024年预算数						2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	405.94	合计	405.94
一般公共预算拨款收入	405.94	社会保障和就业支出	62.62
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	19.26
国有资本经营预算拨款收入		交通运输支出	299.40
事业收入预算		住房保障支出	24.65
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
单位收入总表
										单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		405.94	405.94
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02
210	卫生健康支出	19.26	19.26
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66
214	交通运输支出	299.40	299.40
21401	公路水路运输	299.40	299.40
2140101	行政运行	299.40	299.40
221	住房保障支出	24.65	24.65
22102	住房改革支出	24.65	24.65
2210201	住房公积金	24.65	24.65

表八
单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		405.94	405.94
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02
210	卫生健康支出	19.26	19.26
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66
214	交通运输支出	299.40	299.40
21401	公路水路运输	299.40	299.40
2140101	行政运行	299.40	299.40
221	住房保障支出	24.65	24.65
22102	住房改革支出	24.65	24.65
2210201	住房公积金	24.65	24.65

表九
政府采购预算明细表
									单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
服务类
工程类

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十
项目绩效目标表
填报部门：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施部门
预算执行率权重(%)：
资金情况（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标
		社会效益指标
	产出指标	数量指标
		时效指标
		成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

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