一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行国家和重庆市关于科技、知识产权、防震减灾的法律法规方针政策；指导、协调全区科技相关工作。

（2）组织拟定并实施科技发展规划，组织申报各类科技计划项目；对市级和国家级科技计划项目进行推荐。

（3）实施创新驱动战略，推动企业自主创新能力建设，促进政、产、学、研、金一体化工作；指导科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范推广。

（4）负责科技经费使用、配置、监督及内部审计工作。

（5）联系协调各镇街、各部门单位科技工作，负责科学技术普及、科技合作与交流工作。

（6）负责科技金融、科技奖励、科技保密、科技统计、科技信息、科技培训及科技服务业的培育发展。

（7）负责知识产权工作，受市知识产权局委托，开展专利行政执法。

（8）负责防震减灾日常事务工作。

（9）承办区政府科技顾问团的日常工作。

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构及人员情况。

大渡口区科学技术委员会为区政府工作部门，挂重庆市大渡口区知识产权局牌子，与大渡口区科学技术协会合署办公。内设办公室、科技发展科、综合管理科3个科室，下设区生产力促进中心（事业单位），同时挂大渡口区创新创业服务中心牌子。

机构编制情况：区科委设有行政编制7名，实有行政编制7名；区科协设有事业编制2名，实有事业编制1名；区科委下属事业单位区生产力促进中心设有事业编制3名，实有事业编制2名。

（三）机构改革情况。

按照大渡口区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，改革后职能职责和内设机构均有调整。根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年本部门正按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2018年度收入总计1,602.55万元，支出总计1,602.55万元。收支较上年决算数减少1,155.47万元、下降41.89%，主要原因是减少了“科技金融”专项资金和调减了“众创空间建设”专项资金。

2．收入情况。本部门2018年度收入合计1,602.55万元，较上年决算减少1,155.47万元，下降41.89%，主要原因是减少了“科技金融”专项资金和调减了“众创空间建设”专项资金。其中：财政拨款收入1,602.55万元，占100.00%。

3．支出情况。本部门2018年度支出合计1,602.55万元，较上年决算数减少1,155.47万元，下降41.89%，主要原因是减少了“科技金融”专项资金和调减了“众创空间建设”专项资金。其中：基本支出257.27万元，占16.05%；项目支出1,345.28万元，占83.95%。

4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,602.55万元，较上年决算数减少1,155.47万元，下降41.89%。主要原因是减少了“科技金融”专项资金和调减了“众创空间建设”专项资金。较年初预算数减少85.20万元，下降5.05%。主要原因是：一是部分企业因自身原因放弃申报“主体科技计划”相关项目，部分“主体科技计划”专项预算资金未使用。二是“创新创业服务平台运行”专项经费的成本节约使预算资金未使用。三是“知识产权工作”、“地震工作”专项资金因部分工作开展不充分致使预算资金未完全使用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,602.55万元，较上年决算数减少1,155.47万元，下降41.89%。主要原因是减少了“科技金融”专项资金和调减了“众创空间建设”专项资金。 较年初预算数减少85.20万元，下降5.05%。主要原因是：一是部分企业因自身原因放弃申报“主体科技计划”相关项目，部分“主体科技计划”专项预算资金未使用。二是“创新创业服务平台运行”专项经费的成本节约使预算资金未使用。三是“知识产权工作”、“地震工作”专项资金因部分工作开展不充分致使预算资金未完全使用。

3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1,545.50万元，占96.44%，较年初预算数减少91.94万元，下降5.61%，主要原因是：一是部分企业因自身原因放弃申报“主体科技计划”相关项目，部分“主体科技计划”专项预算资金未使用。二是“创新创业服务平台运行”专项经费的成本节约使预算资金未使用。三是“知识产权工作”、“地震工作”专项资金因部分工作开展不充分致使预算资金未完全使用。

（2）社会保障与就业支出32.26万元，占2.01%，较年初预算数增加6.78万元，增长26.61%，主要原因是人员正常工资调增后缴费基数上调。

（3）医疗卫生与计划生育支出10.30万元，占0.64%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.98%，主要原因是人员正常工资调增后缴费基数上调。

（4）国土海洋气象等支出3.93万元，占0.25%，较年初预算减少1.07万元，下降21.40%，主要原因是未开展地震安全示范社区认定及防震减灾科普示范学校认定。

（5）住房保障支出10.55万元，占0.66%，较年初预算数增加0.92万元，增长9.55%，主要原因是人员正常工资调增后缴费基数上调。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出257.27万元。其中：人员经费188.86万元，较上年决算数增加12.72万元，增长7.22%，主要原因是人员正常工资调整 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费68.41万元，较上年决算数增加10.53万元，增长18.19%，主要原因是人员经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计7.89万元，较年初预算数减少3.90万元，下降33.08%；较上年支出数减少3.19万元，下降28.79%；主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门自实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，加强公车运行管理，支出费用略有下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费持续下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降19.16%；较上年支出数减少1.11万元，下降12.88%，主要原因是自实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，加强公车运行管理，支出费用略有下降。

公务接待费0.38万元，主要接待用于接待相关区县科技局、科协等部门和众创空间、科技招商工作。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降84.80%；较上年支出数减少2.08万元，下降84.55%；主要原因是执行中央八项规定精神，严格控制公务接待次数和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费95.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出68.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、工会经费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加10.53万元，增长18.19%，主要原因是人员经费的增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额53.46万元，其中：政府采购货物支出22.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.32万元。授予中小企业合同金额53.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.46万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购高交会布展设计、车辆维修及保险、办公用品、宣传资料的印刷等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对7个项目开展了绩效自评，项目全年预算为1,453.00万元，年中追减23.20万无，执行数为1,340.53万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金784.50万元，从评价情况来看，2018项目绩效自评结果为“优”的项目共7个，占比100%。各项目严格按照预算内容执行，整体完成情况好。

（二）以单位为主体开展的绩效目标自评结果。

1．“主体科技计划”全年预算为838.00万元，执行数为784.50万元，完成预算的93.62%。主要用于支持科技型企业入库、加大研发投入，以及认定国家高新技术企业、市级高新技术产品等。主要产出和效果：一是全社会研发投入持续提升，2018年度R&D经费投入首次突破10亿元，达10.10亿元，同比增长22.20%；投入强度高达4.43%，是全市平均水平的2.2倍。二是全区科技型企业数量进一步增加、质量不断增强，成功培育科技型企业53家，累计达185家；指导认定国家高新技术企业20家，累计达58家。三是科技创新成果进一步显现，全区企业开发并认定市级高新技术产品达93件，累计达280件。主要问题及原因为：支持重点企业加大研发投入项目预算411.50万元，特瑞电池、三峰卡万塔、海康威视三家企业本符合项目申报条件，区科技局多次与其沟通后，因其自身原因放弃申报，涉及预算经费53.50万元，本项目实际支出358.00万元。

2．“知识产权工作专项”全年预算为244.50万元，执行数为230.95万元，完成预算的94.46%。主要用于引导、支持申请、授权专利，开展专利宣传、执法等。主要产出和效果：全年引导企业（个人）授权（受让）专利848件，其中发明专利130件，有效发明专利达649件，万人发明专利拥有量达18.28件，同比增长26.51%。企业的知识产权申请、保护意识进一步提高。主要问题及原因为：知识产权贯标项目预算支出10万元，实际仅1家企业申报项目，支出3万元；专利行政执法及培训宣传工作预算10.40万元，由于缺乏行政执法人员等原因，实际执法次数、购买宣传培训资料较少，支出1.85万元。

3．“科普工作专项”项目全年预算数为57.30万元，执行数为57.30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是科普活动。开展科技工作者创新创业分享会，为50余家企业作创新创业指导，对我区9家企业科协组织进行了慰问；组织部分科技工作者赴江津交流学习。开展科技活动周、全国科普日等系列科普和科技创新活动20余场，展示了30余家企业的百余件科技展品，发放宣传资料9000余份，接受现场咨询7000余人次，惠及群众上万人，促进了全民科学素质的提升。开展科普大篷车巡回宣传4次，为6所学校开展科普巡展活动，惠及学生上万名，发挥了科普大篷车“流动科技馆”的作用。二是开展社区科普大学工作。全区共设立15个教学点，发放教材及宣传资料各800份，惠及学员800余名，引导居民养成科学、健康、文明、向上的生活方式，提升了居民科学素质。三是科普载体及能力提升。培育建设区级院士专家工作站1个，帮助2个区级学会能力得到提升、3个农技协（合作社）转型升级，打造区级科技创新体验平台建设2个，进一步加强我区科普阵地建设，提升了科普服务能力。

4．“众创空间建设专项”全年预算为150万元，执行数为146.68万元，完成预算的97.79%。主要用于引导、支持企业认定科技研发平台、申报国家高新技术企业，引导、组织开展各类创新创业服务及活动等。主要产出和效果：一是指导重庆精准医疗产业技术研究院、重庆建工建筑产业技术研究院成功认定为市级新型研发机构，全区各类科技研发机构达40个。二是成功推动42家企业申报2019年度国家高新技术企业，申报数量为历年最高。三是创新创业服务不断完善，天安T+space创业苗圃新入驻创业团队（企业）25个，注册企业16家，累计开展各类众创活动48场，成功举办2018年双创活动周、“义渡赛创会”等活动；天安T+space众创空间作为市级干部教育培训现场教学基地，累计接待10余次市委党校主体教学班500余名学员前来调研并获好评。主要问题及原因：预算执行未完成，是因为举办的创新创业活动产生的费用低于预算标准，而未及时追减预算资金。

5．“创新创业服务平台运行”项目全年预算为50.00万元，执行数为44.96万元，完成预算的89.92%。主要产出和效果：保障了创新创业窗口服务平台的正常运行，发挥服务创新驱动、科技发展等方面的功能和作用，为企业提供科技服务、项目申报等多个职能，提升区域创新活力。主要问题及原因：预算执行率未完成，是因为创新创业服务平台网络费用政府采购成交价低于预算价而未及时进行预算资金的追减。

6．“政策性资金”项目全年预算为85.00万元，执行数为72.21万元，完成预算的84.95%。主要产出和效果：激励科技创新创业的政策进一步完善，全区科技工作水平进一步提高，创新成效进一步显现；在2018年度市委科技实绩考核中我区排名全市第四，区科技局被评为“重庆市科技系统2018年度先进集体”。主要问题及原因：预算执行率未完成，是因为组织企业参加科技考察交流学习时间紧、企业参与积极性不高而未组织开展该项工作而未及时进行预算资金的追减。

7．“地震工作专项”项目全年预算为5.00万元，执行数为3.93万元，完成预算的78.60%。主要产出和效果：增强公民的防震减灾意识，提高全社会的防震减灾能力。主要原因是2018年市地震局未开展地震安全示范社区认定及防震减灾科普示范学校认定。2019年我局防震减灾工作职能已全部移交给区应急管理局。

下一步，我局将进一步加强预算资金的执行率，对未使用的财政资金及时进行预算追减，有效地提高财政资金使用效率。

（三）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，“主体科技计划”全年预算数为838.00万元，执行数为784.50万元，完成预算的93.62%。2019年9月5日，由财政局聘请的第三方机构重庆同辉会计师事务所对我局“主体科技计划”专项进行重点绩效评价，该绩效评价工作正在开展中。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68939305

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术委员会                                                                                  单位：万元

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术委员会                                                                                  单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术委员会                                                                                  单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术委员会                                                                                  单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术委员会                                                                                  单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术委员会                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术委员会                                                                                  单位：万元

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术委员会                                                                                  单位：万元

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

重庆市大渡口区科学技术委员会2018年部门决算情况说明.pdf