预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286578Y/2018-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区科技局
[ 成文日期 ]	2018-02-11	[ 发布日期 ]	2018-02-11

[ 索引号 ]	11500104009286578Y/2018-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区科技局
[ 发布日期 ]	2018-02-11
[ 成文日期 ]	2018-02-11

重庆市大渡口区科学技术委员会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职能。

（1）贯彻执行国家和重庆市关于科技、知识产权、防震减灾的法律法规方针政策；指导、协调全区科技相关工作。

（2）组织拟定并实施科技发展规划，组织申报各类科技计划项目；对市级和国家级科技计划项目进行推荐。

（3）实施创新驱动战略，推动企业自主创新能力建设，促进政、产、学、研、金一体化工作；指导科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范推广。

（4）负责科技经费使用、配置、监督及内部审计工作。

（5）联系协调各镇街、各部门单位科技工作，负责科学技术普及、科技合作与交流工作。

（6）负责科技金融、科技奖励、科技保密、科技统计、科技信息、科技培训及科技服务业的培育发展。

（7）负责知识产权工作，受市知识产权局委托，开展专利行政执法。

（8）负责防震减灾日常事务工作。

（9）承办区政府科技顾问团的日常工作。

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

大渡口区科学技术委员会为区政府工作部门，挂重庆市大渡口区知识产权局牌子，与大渡口区科学技术协会合署办公。内设办公室、科技管理科、综合管理科3个科室，下设区生产力促进中心（事业单位），同时挂大渡口区创新创业服务中心。

机构编制情况，科委设有行政编制7名，现有行政编制7名；科学技术协会设事业编制2名，现有事业编制1名；科委下属生产力促进中心设事业编制3名，现有事业编制2名。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1687.75万元，一般公共预算财政拨款支出1687.75万元，比2017年减少1007.07万元。其中：基本支出234.75万元，比2017年增加39.93万元，主要原因是增加公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1453万元，比2017年减少1047万元，主要原因是众创空间建设专项减少850万元，取消科技金融专项。主要用于履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括科技型企业培育、技术研究与开发、技术创新、科学普及、众创空间建设等重点工作。

大渡口区科学技术委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算11.79万元，比2017年减少10.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年无变化；公务接待费2.5万元，比2017年减少10.5万元；公务用车运行维护费9.29万元，与2017年无变化；公务用车购置费0万元，与2017年无变化；主要原因是执行中央八项规定，严格控制公务接待次数和接待标准。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。科委、科协、区生产力促进中心3家单位机关运行经费财政拨款预算78.08万元，比2017年预算增加14.16万元，增长22.15%。主要用于：公务用车运行费、办公费、咨询费、其他交通费用、工会经费等其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额30.5万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算15.5万元。

3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1453万元。

五、专业性名词解释

　　以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门收支总体情况表

单位名称：大渡口区科学技术委员会单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1687.75	科学技术支出	1637.44
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	25.48
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	10.20
事业收入		国土海洋气象等支出	5.00
事业单位经营收入		住房保障支出	9.63
其他收入

本年收入合计	1687.75	本年支出合计	1687.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1687.75	支出总计	1687.75

部门收入总体情况表

单位名称：大渡口区科学技术委员会单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1687.75		1687.75
206	科学技术支出	1637.44		1637.44
20601	科学技术管理事务	1162.44		1162.44
2060101	行政运行	135.40		135.40
2060102	一般行政管理事务	838.00		838.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	189.04		189.04
20604	技术研究与开发	244.50		244.50
2060403	产业技术研究与开发	244.50		244.50
20605	科技条件与服务	150.00		150.00
2060502	技术创新服务体系	150.00		150.00
20607	科学技术普及	80.50		80.50
2060799	其他科学技术普及支出	80.50		80.50
208	社会保障和就业支出	25.48		25.48
20805	行政事业单位离退休	25.48		25.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06		16.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42		6.42
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00		3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.20		10.20
21011	行政事业单位医疗	10.20		10.20
2101101	行政单位医疗	5.83		5.83
2101102	事业单位医疗	2.17		2.17
2101103	公务员医疗补助	2.20		2.20
220	国土海洋气象等支出	5.00		5.00
22004	地震事务	5.00		5.00
2200499	其他地震事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	9.63		9.63
22102	住房改革支出	9.63		9.63
2210201	住房公积金	9.63		9.63

部门支出总体情况表

单位名称：大渡口区科学技术委员会单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1687.75	234.75	1453.00
206	科学技术支出	1637.44	189.44	1448.00
20601	科学技术管理事务	1162.44	189.44	973.00
2060101	行政运行	135.40	135.40
2060102	一般行政管理事务	838.00		838.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	189.04	54.04	135.00
20604	技术研究与开发	244.50		244.50
2060403	产业技术研究与开发	244.50		244.50
20605	科技条件与服务	150.00		150.00
2060502	技术创新服务体系	150.00		150.00
20607	科学技术普及	80.50		80.50
2060799	其他科学技术普及支出	80.50		80.50
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48
20805	行政事业单位离退休	25.48	25.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20
220	国土海洋气象等支出	5.00		5.00
22004	地震事务	5.00		5.00
2200499	其他地震事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	9.63	9.63
22102	住房改革支出	9.63	9.63
2210201	住房公积金	9.63	9.63

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大渡口区科学技术委员会单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1687.75	合计	1687.75	1687.75
一般公共财政拨款收入		科学技术支出	1637.44	1637.44
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	25.48	25.48
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20
		国土海洋气象等支出	5.00	5.00
		住房保障支出	9.63	9.63
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	1687.75	支出总计	1687.75	1687.75

一般公共预算支出情况表

单位名称：大渡口区科学技术委员会单位：万元

功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1687.75	234.75	1453.00
206	科学技术支出	1637.44	189.44	1448.00
20601	科学技术管理事务	1162.44	189.44	973.00
2060101	行政运行	135.40	135.40
2060102	一般行政管理事务	838.00		838.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	189.04	54.04	135.00
20604	技术研究与开发	244.50		244.50
2060403	产业技术研究与开发	244.50		244.50
20605	科技条件与服务	150.00		150.00
2060502	技术创新服务体系	150.00		150.00
20607	科学技术普及	80.50		80.50
2060799	其他科学技术普及支出	80.50		80.50
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48
20805	行政事业单位离退休	25.48	25.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20
220	国土海洋气象等支出	5.00		5.00
22004	地震事务	5.00		5.00
2200499	其他地震事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	9.63	9.63
22102	住房改革支出	9.63	9.63
2210201	住房公积金	9.63	9.63

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：大渡口区科学技术委员会单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	234.75	156.68	78.08
301	工资福利支出	153.68	153.68
30101	基本工资	40.83	40.83
30102	津贴补贴	26.35	26.35
30103	奖金	5.26	5.26
30107	绩效工资	10.68	10.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06
30109	职业年金缴费	6.42	6.42
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
30113	住房公积金	9.63	9.63
30199	其他工资福利支出	27.62	27.62
302	商品和服务支出	78.08		78.08
30201	办公费	3.00		3.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	1.43		1.43
30231	公务用车运行维护费	7.29		7.29
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：大渡口区科学技术委员会单位：万元

2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
11.79		9.29		9.29	2.50

政府性基金预算支出表

单位名称：大渡口区科学技术委员会单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

重庆市大渡口区科学技术委员会2018年部门预算情况说明.pdf

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