预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286578Y/2020-00010	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区科技局
[ 成文日期 ]	2020-02-24	[ 发布日期 ]	2020-02-24

[ 索引号 ]	11500104009286578Y/2020-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区科技局
[ 发布日期 ]	2020-02-24
[ 成文日期 ]	2020-02-24

重庆市大渡口区科学技术局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行科技创新工作相关法律、法规和规章，并监督实施。

2．拟订全区科技发展规划和政策并组织实施。

3．统筹全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，协调开展全区重大科技决策咨询。

4．牵头负责区级财政科技经费（专项、基金等）的使用、监督和管理，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融融合。

5．拟订科技创新基地建设计划，推进重点实验室、工程技术研究中心等科技创新基地建设。

6．优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，培育新型研发机构。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

7．负责编制区级科技项目计划并监督实施，推动企业创新能力建设，培育科技型企业、高成长性科技企业和高新技术企业。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹推动科技诚信建设。

8．牵头全区技术转移体系建设，推动对外科技合作和科技人才交流，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9．指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动众创空间、科技孵化器、科技园区等建设。

10．承担科技创新资源引进、外国专家引进及联系服务、科技统计、科技保密、科学普及等工作。开展高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展等工作。

11．会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，推动科技创新人才队伍建设。

12．完成区委（区政府）交办的其他任务。

（二）单位构成。

大渡口区科学技术局为区政府工作部门，与大渡口区科学技术协会合署办公。内设办公室、科技企业发展科、科技创新统计与服务科3个科室，下设区生产力促进中心（事业单位），同时挂大渡口区创新创业服务中心牌子。

机构编制情况，科技局共有行政编制7名，现有6人；科学技术协会有事业编制9名，现有1人；科技局下属事业单位生产力促进中心设事业编制3名，现有2人。另有退休人员3人。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《中共大渡口区委大渡口区人民政府关于印发〈大渡口区机构改革方案〉的通知》（大渡口委发〔2019〕13号），于2019年2月18日组建区科学技术局。将原区科学技术委员会（区知识产权局）的职责，区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责整合，组建区科学技术局，作为区政府工作部门，不再保留区科学技术委员会（区知识产权局）。将知识产权工作职能划转给区市场监管局，将地震工作职能划转给区应急管理局。我局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1529.83万元，其中：一般公共预算拨款1521万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入8.83万元。收入较去年减少814.39万元，主要原因：一是知识产权工作职能划转给区市场监管局减少预算经费121万元；二是地震工作职能划转给区应急管理局减少预算经费5万元；三是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金已经建立，2020年不需增资，减少预算经费600万元；四是科技项目减少预算经费76万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1529.83万元，其中：科学技术支出1485.73万元，社会保障和就业23.78万元，卫生健康支出9.59万元，住房保障10.73万元。支出较去年减少814.39万元，主要是基本支出减少12.12万元，项目支出减少802.27万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1521万元，一般公共预算财政拨款支出1521万元，比2019年减少823.22万元。其中：基本支出234.06万元，比2019年减少12.12万元，主要原因是人员的变动引起基本支出变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1286.94万元，比2019年减少811.10万元，主要原因：一是知识产权工作职能划转给区市场监管局减少预算经费121万元；二是地震工作职能划转给区应急管理局减少预算经费5万元；三是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金已经建立，2020年不需增资，减少预算经费600万元；四是科技项目减少预算经费76万元。

大渡口区科学技术局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9.29万元，与2019年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，与2019年相比无变化；公务用车运行维护费7.29万元，与2019年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费69.69万元，比上年减少8.73万元，主要原因为人员的变动。主要用于办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额46万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元；其中一般公共预算拨款政府采购46万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

3．绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1286.94万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：舒妮娜联系方式：023-68939305

表一
重庆市大渡口区科学技术局财政拨款收入总表
																																														单位：元
收入											支出
项目							预算数				项目												合计							一般公共预算财政拨款								政府性基金预算财政拨款								国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入							15,210,032.34				一、本年支出												15,210,032.34							15,210,032.34
一般公共预算拨款							15,210,032.34				一般公共服务支出
政府性基金预算拨款											外交支出
国有资本经营预算拨款											国防支出
											公共安全支出
二、上年结转											教育支出
一般公共预算拨款											科学技术支出												14,769,007.26							14,769,007.26
政府性基金预算拨款											文化旅游体育与传媒支出
国有资本经营预算拨款											社会保障和就业支出												237,778.32							237,778.32
											社会保险基金支出
											卫生健康支出												95,870.60							95,870.60
											节能环保支出
											城乡社区支出
											农林水支出
											交通运输支出
											资源勘探信息等支出
											商业服务业等支出
											金融支出
											援助其他地区支出
											自然资源海洋气象等支出
											住房保障支出												107,376.16							107,376.16
											粮油物资储备支出
											国有资本经营预算支出
											灾害防治及应急管理支出
											预备费
											其他支出
											转移性支出
											债务还本支出
											债务付息支出
											债务发行费用支出
											二、结转下年

收入总数							15,210,032.34				支出总数												15,210,032.34							15,210,032.34
表二
重庆市大渡口区科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表
																																																单位：元
功能分类科目																	2019年预算数										2020年预算数
科目编码					科目名称																						小计									基本支出												项目支出
合计																	23,442,242.28										15,210,032.34									2,340,632.34												12,869,400.00
206					科学技术支出												22,895,792.76										14,769,007.26									1,899,607.26												12,869,400.00
20601					科学技术管理事务												2,775,792.76										2,456,607.26									1,899,607.26												557,000.00
2060101					行政运行												1,402,242.92										1,355,964.16									1,355,964.16
2060199					其他科学技术管理事务支出												1,373,549.84										1,100,643.10									543,643.10												557,000.00
20604					技术研究与开发												12,940,000.00										3,500,000.00																					3,500,000.00
2060403					产业技术研究与开发												12,940,000.00
2060499					其他技术研究与开发支出																						3,500,000.00																					3,500,000.00
20605					科技条件与服务												6,610,000.00										983,000.00																					983,000.00
2060502					技术创新服务体系												340,000.00										730,000.00																					730,000.00
2060503					科技条件专项												6,270,000.00										253,000.00																					253,000.00
20607					科学技术普及												570,000.00										669,400.00																					669,400.00
2060799					其他科学技术普及支出												570,000.00										669,400.00																					669,400.00
20699					其他科学技术支出																						7,160,000.00																					7,160,000.00
2069901					科技奖励																						7,160,000.00																					7,160,000.00
208					社会保障和就业支出												287,405.64										237,778.32									237,778.32
20805					行政事业单位养老支出												287,405.64										237,778.32									237,778.32
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出												179,575.44										134,518.88									134,518.88
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出												71,830.20										67,259.44									67,259.44
2080599					其他行政事业单位离退休支出												36,000.00
2080599					其他行政事业单位养老支出																						36,000.00									36,000.00
210					卫生健康支出												101,298.64										95,870.60									95,870.60
21011					行政事业单位医疗												101,298.64										95,870.60									95,870.60
2101101					行政单位医疗												60,796.44										57,094.54									57,094.54
2101102					事业单位医疗												24,502.20										22,776.06									22,776.06
2101103					公务员医疗补助												11,200.00										11,200.00									11,200.00
2101199					其他行政事业单位医疗支出												4,800.00										4,800.00									4,800.00
221					住房保障支出												107,745.24										107,376.16									107,376.16
22102					住房改革支出												107,745.24										107,376.16									107,376.16
2210201					住房公积金												107,745.24										100,889.16									100,889.16
2210203					购房补贴																						6,487.00									6,487.00
224					灾害防治及应急管理支出												50,000.00
22405					地震事务												50,000.00
2240599					其他地震事务支出												50,000.00
表三
重庆市大渡口区科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
																																							单位：元
经济分类科目																基本支出
科目编码				科目名称												合计											人员经费												公用经费
合计																2,340,632.34											1,643,674.04												696,958.30
301				工资福利支出												1,607,674.04											1,607,674.04
30101				基本工资												431,448.00											431,448.00
30102				津贴补贴												255,240.00											255,240.00
30103				奖金												45,023.00											45,023.00
30107				绩效工资												109,032.00											109,032.00
30108				机关事业单位基本养老保险缴费												134,518.88											134,518.88
30109				职业年金缴费												67,259.44											67,259.44
30110				职工基本医疗保险缴费												79,870.60											79,870.60
30112				其他社会保障缴费												6,725.96											6,725.96
30113				住房公积金												107,376.16											107,376.16
30114				医疗费												16,000.00											16,000.00
30199				其他工资福利支出												355,180.00											355,180.00
302				商品和服务支出												696,958.30																							696,958.30
30201				办公费												80,000.00																							80,000.00
30203				咨询费												30,000.00																							30,000.00
30207				邮电费												30,000.00																							30,000.00
30211				差旅费												210,000.00																							210,000.00
30215				会议费												10,000.00																							10,000.00
30216				培训费												30,000.00																							30,000.00
30217				公务接待费												20,000.00																							20,000.00
30226				劳务费												43,980.00																							43,980.00
30227				委托业务费												10,000.00																							10,000.00
30228				工会经费												16,814.86																							16,814.86
30229				福利费												12,943.44																							12,943.44
30231				公务用车运行维护费												72,900.00																							72,900.00
30239				其他交通费用												73,320.00																							73,320.00
30299				其他商品和服务支出												57,000.00																							57,000.00
303				对个人和家庭的补助												36,000.00											36,000.00
30305				生活补助												30,000.00											30,000.00
30307				医疗费补助												6,000.00											6,000.00
表四
重庆市大渡口区科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表
																																											单位：元
2019年预算数																				2020年预算数
合计	因公出国（境）费					公务用车购置及运行费									公务接待费					合计						因公出国（境）费					公务用车购置及运行费																		公务接待费
						小计			公务用车购置费			公务用车运行费																			小计						公务用车购置费						公务用车运行费
92,900.00						72,900.00						72,900.00			20,000.00					92,900.00											72,900.00												72,900.00						20,000.00
表五
重庆市大渡口区科学技术局政府性基金预算支出表
																																												单位：元
科目编码								科目名称													本年政府性基金预算财政拨款支出
																					合计											基本支出												项目支出

表六
重庆市大渡口区科学技术局部门收支总表
																								单位：元
收入																						支出
项目										预算数												项目																		预算数
一般公共预算拨款收入										15,210,032.34												一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入																						外交支出
国有资本经营预算拨款收入																						国防支出
事业收入																						公共安全支出
事业单位经营收入																						教育支出
其他收入										88,300.00												科学技术支出																		14,857,307.26
																						文化旅游体育与传媒支出
																						社会保障和就业支出																		237,778.32
																						社会保险基金支出
																						卫生健康支出																		95,870.60
																						节能环保支出
																						城乡社区支出
																						农林水支出
																						交通运输支出
																						资源勘探信息等支出
																						商业服务业等支出
																						金融支出
																						援助其他地区支出
																						自然资源海洋气象等支出
																						住房保障支出																		107,376.16
																						粮油物资储备支出
																						国有资本经营预算支出
																						灾害防治及应急管理支出
																						预备费
																						其他支出
																						转移性支出
																						债务还本支出
																						债务付息支出
																						债务发行费用支出

本年收入合计										15,298,332.34												本年支出合计																		15,298,332.34
用事业基金弥补收支差额																						结转下年
上年结转
收入总计										15,298,332.34												支出总计																		15,298,332.34
表七
重庆市大渡口区科学技术局部门收入总表
																																															单位：元
科目													合计						一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入				上年结转		事业收入										事业单位经营收入		其他收入				用事业基金弥补收支差额
科目编码		科目名称																																	非教育收费收入						教育收费收入
合计													15,298,332.34						15,210,032.34																												88,300.00
206		科学技术支出											14,857,307.26						14,769,007.26																												88,300.00
20601		科学技术管理事务											2,456,607.26						2,456,607.26
2060101		行政运行											1,355,964.16						1,355,964.16
2060199		其他科学技术管理事务支出											1,100,643.10						1,100,643.10
20604		技术研究与开发											3,500,000.00						3,500,000.00
2060499		其他技术研究与开发支出											3,500,000.00						3,500,000.00
20605		科技条件与服务											993,000.00						983,000.00																												10,000.00
2060502		技术创新服务体系											740,000.00						730,000.00																												10,000.00
2060503		科技条件专项											253,000.00						253,000.00
20607		科学技术普及											747,700.00						669,400.00																												78,300.00
2060799		其他科学技术普及支出											747,700.00						669,400.00																												78,300.00
20699		其他科学技术支出											7,160,000.00						7,160,000.00
2069901		科技奖励											7,160,000.00						7,160,000.00
208		社会保障和就业支出											237,778.32						237,778.32
20805		行政事业单位养老支出											237,778.32						237,778.32
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											134,518.88						134,518.88
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											67,259.44						67,259.44
2080599		其他行政事业单位养老支出											36,000.00						36,000.00
210		卫生健康支出											95,870.60						95,870.60
21011		行政事业单位医疗											95,870.60						95,870.60
2101101		行政单位医疗											57,094.54						57,094.54
2101102		事业单位医疗											22,776.06						22,776.06
2101103		公务员医疗补助											11,200.00						11,200.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出											4,800.00						4,800.00
221		住房保障支出											107,376.16						107,376.16
22102		住房改革支出											107,376.16						107,376.16
2210201		住房公积金											100,889.16						100,889.16
2210203		购房补贴											6,487.00						6,487.00
表八
重庆市大渡口区科学技术局部门支出总表
																																										单位：元
科目编码			科目名称											合计						基本支出								项目支出						上缴上级支出								事业单位经营支出								对下级单位补助支出
合计														15,298,332.34						2,340,632.34								12,957,700.00
206			科学技术支出											14,857,307.26						1,899,607.26								12,957,700.00
20601			科学技术管理事务											2,456,607.26						1,899,607.26								557,000.00
2060101			行政运行											1,355,964.16						1,355,964.16
2060199			其他科学技术管理事务支出											1,100,643.10						543,643.10								557,000.00
20604			技术研究与开发											3,500,000.00														3,500,000.00
2060499			其他技术研究与开发支出											3,500,000.00														3,500,000.00
20605			科技条件与服务											993,000.00														993,000.00
2060502			技术创新服务体系											740,000.00														740,000.00
2060503			科技条件专项											253,000.00														253,000.00
20607			科学技术普及											747,700.00														747,700.00
2060799			其他科学技术普及支出											747,700.00														747,700.00
20699			其他科学技术支出											7,160,000.00														7,160,000.00
2069901			科技奖励											7,160,000.00														7,160,000.00
208			社会保障和就业支出											237,778.32						237,778.32
20805			行政事业单位养老支出											237,778.32						237,778.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											134,518.88						134,518.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											67,259.44						67,259.44
2080599			其他行政事业单位养老支出											36,000.00						36,000.00
210			卫生健康支出											95,870.60						95,870.60
21011			行政事业单位医疗											95,870.60						95,870.60
2101101			行政单位医疗											57,094.54						57,094.54
2101102			事业单位医疗											22,776.06						22,776.06
2101103			公务员医疗补助											11,200.00						11,200.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出											4,800.00						4,800.00
221			住房保障支出											107,376.16						107,376.16
22102			住房改革支出											107,376.16						107,376.16
2210201			住房公积金											100,889.16						100,889.16
2210203			购房补贴											6,487.00						6,487.00
表九
重庆市大渡口区科学技术局采购预算明细表
单位：元
项目																		一般公共预算财政拨款
合计																		460000
服务类																		420000
货物类																		40000

重庆市大渡口区科学技术局2020年部门预算情况说明.pdf

2020年预算公开表.pdf

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