[ 索引号 ] | 11500104009286578Y/2021-00027 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区科技局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-04-22 | [ 发布日期 ] | 2021-04-22 |
[ 索引号 ] | 11500104009286578Y/2021-00027 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区科技局 |
[ 发布日期 ] | 2021-04-22 |
[ 成文日期 ] | 2021-04-22 |
重庆市大渡口区科学技术局2021年部门预算情况说明
一、 单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行科技创新工作相关法律、法规和规章,并监督实施。
2.拟订全区科技发展规划和政策并组织实施。
3.统筹全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,协调开展全区重大科技决策咨询。
4.牵头负责区级财政科技经费(专项、基金等)的使用、监督和管理,会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融融合。
5.拟订科技创新基地建设计划,推进重点实验室、工程技术研究中心等科技创新基地建设。
6.优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,培育新型研发机构。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
7.负责编制区级科技项目计划并监督实施,推动企业创新能力建设,培育科技型企业、高成长性科技企业和高新技术企业。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹推动科技诚信建设。
8.牵头全区技术转移体系建设,推动对外科技合作和科技人才交流,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
9.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动众创空间、科技孵化器、科技园区等建设。
10.承担科技创新资源引进、外国专家引进及联系服务、科技统计、科技保密、科学普及等工作。开展高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展等工作。
11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施,推动科技创新人才队伍建设。
12.完成区委(区政府)交办的其他任务。
(二)机构设置。
大渡口区科学技术局为区政府工作部门,与大渡口区科学技术协会合署办公。内设办公室、科技企业发展科、科技创新统计与服务科3个科室,下设区生产力促进中心(事业单位),同时挂大渡口区创新创业服务中心牌子。
机构编制情况,区科技局设行政编制7名,现有5人;区科技局下属事业单位区生产力促进中心设事业编制3名,实有2人。区科学技术协会现实有1人。另有退休人员4人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数2201.01万元,其中:一般公共预算拨款2171.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入29.2万元。收入较2020年增加671.18万元,主要原因:一是培育壮大科技型企业、高新技术企业创新主体,支持企业加大研发投入等工作增加科技奖励经费270万元;二是增加科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金第二次出资款专项资金200万元;三是新增兑付2020年应对新冠疫情支持企业科研奖励经费120万元;四是大健康生物医药产业发展工作组办公室划转至我局而增加工作经费86.91万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数2201.01万元,其中:科学技术支出2157.65万元,社会保障和就业支出25.24万元,卫生健康支出8.9万元,住房保障支出9.22万元。支出较去年增加671.18万元,主要是基本支出减少2.97万元,项目支出增加674.15万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2171.81万元,一般公共预算财政拨款支出2171.81万元,比2020年增加650.81万元。其中:基本支出231.09万元,比2020年减少2.97万元,主要原因是人员的变动引起基本支出变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1940.72万元,比2020年增加653.78万元,主要原因是一是培育壮大科技型企业、高新技术企业创新主体,支持企业加大研发投入等工作增加科技奖励经费270万元;二是增加科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金第二次出资款专项资金200万元;三是新增兑付2020年应对新冠疫情支持企业科研奖励经费120万元;四是大健康生物医药产业发展工作组办公室划转至我局而增加工作经费86.91万元。
重庆市大渡口区科学技术局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算7.39万元,比2020年减少1.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年无变化;公务接待费2.5万元,比2020年增加0.5万元,主要原因是大健康生物医药产业发展工作组办公室划转至我局;公务用车运行维护费4.89万元,比2020年减少2.4万元,主要原因是下属事业单位公车改革,收回1辆公务用车;公务用车购置费0万元,与上年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费67.64万元,比上年减少2.05万元,主要原因为人员变动。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额32.5万元:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购26.5万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.5万元。
(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1940.72万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:舒妮娜,联系电话:023-68939305
表1 | ||||||
重庆市大渡口区科学技术局财政拨款收支总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 21,718,129.70 | 一、本年支出 | 21,718,129.70 | 21,718,129.70 | ||
一般公共预算拨款 | 21,718,129.70 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | 教育支出 | |||||
一般公共预算拨款 | 科学技术支出 | 21,284,487.86 | 21,284,487.86 | |||
政府性基金预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 252,426.46 | 252,426.46 | |||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 89,002.15 | 89,002.15 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 92,213.23 | 92,213.23 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 21,718,129.70 | 支出总数 | 21,718,129.70 | 21,718,129.70 |
表2 | |||||
重庆市大渡口区科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:元 | |||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 15,210,032.34 | 21,718,129.70 | 2,310,901.70 | 19,407,228.00 | |
206 | 科学技术支出 | 14,769,007.26 | 21,284,487.86 | 1,877,259.86 | 19,407,228.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 2,456,607.26 | 3,283,387.86 | 1,877,259.86 | 1,406,128.00 |
2060101 | 行政运行 | 1,355,964.16 | 969,141.95 | 969,141.95 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,100,643.10 | 2,314,245.91 | 908,117.91 | 1,406,128.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 3,500,000.00 | 4,290,000.00 | 4,290,000.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,500,000.00 | 4,290,000.00 | 4,290,000.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 983,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 730,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | |
2060503 | 科技条件专项 | 253,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 669,400.00 | 641,100.00 | 641,100.00 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 669,400.00 | 641,100.00 | 641,100.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 7,160,000.00 | 10,270,000.00 | 10,270,000.00 | |
2069901 | 科技奖励 | 7,160,000.00 | 10,270,000.00 | 10,270,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 237,778.32 | 252,426.46 | 252,426.46 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 237,778.32 | 252,426.46 | 252,426.46 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,518.88 | 122,950.97 | 122,950.97 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67,259.44 | 61,475.49 | 61,475.49 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 95,870.60 | 89,002.15 | 89,002.15 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 95,870.60 | 89,002.15 | 89,002.15 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 57,094.54 | 36,105.24 | 36,105.24 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 22,776.06 | 36,896.91 | 36,896.91 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,200.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,800.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 107,376.16 | 92,213.23 | 92,213.23 | |
22102 | 住房改革支出 | 107,376.16 | 92,213.23 | 92,213.23 | |
2210201 | 住房公积金 | 100,889.16 | 92,213.23 | 92,213.23 | |
2210203 | 购房补贴 | 6,487.00 |
表3 | ||||
重庆市大渡口区科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,310,901.70 | 1,634,516.82 | 676,384.88 | |
301 | 工资福利支出 | 1,566,516.82 | 1,566,516.82 | |
30101 | 基本工资 | 385,200.00 | 385,200.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 172,980.00 | 172,980.00 | |
30103 | 奖金 | 28,635.00 | 28,635.00 | |
30107 | 绩效工资 | 181,628.52 | 181,628.52 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122,950.97 | 122,950.97 | |
30109 | 职业年金缴费 | 61,475.49 | 61,475.49 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73,002.15 | 73,002.15 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10,031.46 | 10,031.46 | |
30113 | 住房公积金 | 92,213.23 | 92,213.23 | |
30114 | 医疗费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 422,400.00 | 422,400.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 676,384.88 | 676,384.88 | |
30201 | 办公费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 227,207.30 | 227,207.30 | |
30216 | 培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 125,000.00 | 125,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 15,368.88 | 15,368.88 | |
30229 | 福利费 | 11,556.00 | 11,556.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 48,900.00 | 48,900.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 40,560.00 | 40,560.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 62,792.70 | 62,792.70 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 68,000.00 | 68,000.00 | |
30305 | 生活补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 8,000.00 | 8,000.00 |
表4 | |||||||||||
重庆市大渡口区科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
92,900.00 | 72,900.00 | 72,900.00 | 20,000.00 | 73,900.00 | 48,900.00 | 48,900.00 | 25,000.00 |
表5 | ||||
重庆市大渡口区科学技术局政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
206 | 科学技术支出 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | |||
2060101 | 行政运行 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||
20604 | 技术研究与开发 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | |||
20605 | 科技条件与服务 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | |||
2060503 | 科技条件专项 | |||
20607 | 科学技术普及 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | |||
2069901 | 科技奖励 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | |||
221 | 住房保障支出 | |||
22102 | 住房改革支出 | |||
2210201 | 住房公积金 |
表6 | |||
重庆市大渡口区科学技术局部门收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 21,718,129.70 | 一般公共服务支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||
事业收入预算 | 公共安全支出 | ||
事业单位经营收入预算 | 教育支出 | ||
其他收入预算 | 292,000.00 | 科学技术支出 | 21,576,487.86 |
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 252,426.46 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 89,002.15 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 92,213.23 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 22,010,129.70 | 本年支出合计 | 22,010,129.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 22,010,129.70 | 支出总计 | 22,010,129.70 |
表7 | |||||||||||
重庆市大渡口区科学技术局部门收入总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 22,010,129.70 | 21,718,129.70 | 292,000.00 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 21,576,487.86 | 21,284,487.86 | 292,000.00 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 3,283,387.86 | 3,283,387.86 | ||||||||
2060101 | 行政运行 | 969,141.95 | 969,141.95 | ||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,314,245.91 | 2,314,245.91 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 4,290,000.00 | 4,290,000.00 | ||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4,290,000.00 | 4,290,000.00 | ||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 3,030,500.00 | 2,800,000.00 | 230,500.00 | |||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 780,500.00 | 550,000.00 | 230,500.00 | |||||||
2060503 | 科技条件专项 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | ||||||||
20607 | 科学技术普及 | 702,600.00 | 641,100.00 | 61,500.00 | |||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 702,600.00 | 641,100.00 | 61,500.00 | |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 10,270,000.00 | 10,270,000.00 | ||||||||
2069901 | 科技奖励 | 10,270,000.00 | 10,270,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 252,426.46 | 252,426.46 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 252,426.46 | 252,426.46 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,950.97 | 122,950.97 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61,475.49 | 61,475.49 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 89,002.15 | 89,002.15 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 89,002.15 | 89,002.15 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36,105.24 | 36,105.24 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 36,896.91 | 36,896.91 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 92,213.23 | 92,213.23 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 92,213.23 | 92,213.23 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 92,213.23 | 92,213.23 |
表8 | |||||||
重庆市大渡口区科学技术局部门支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 22,010,129.70 | 2,310,901.70 | 19,699,228.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 21,576,487.86 | 1,877,259.86 | 19,699,228.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 3,283,387.86 | 1,877,259.86 | 1,406,128.00 | |||
2060101 | 行政运行 | 969,141.95 | 969,141.95 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,314,245.91 | 908,117.91 | 1,406,128.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 4,290,000.00 | 4,290,000.00 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4,290,000.00 | 4,290,000.00 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 3,030,500.00 | 3,030,500.00 | ||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 780,500.00 | 780,500.00 | ||||
2060503 | 科技条件专项 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 702,600.00 | 702,600.00 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 702,600.00 | 702,600.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 10,270,000.00 | 10,270,000.00 | ||||
2069901 | 科技奖励 | 10,270,000.00 | 10,270,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 252,426.46 | 252,426.46 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 252,426.46 | 252,426.46 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,950.97 | 122,950.97 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61,475.49 | 61,475.49 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 89,002.15 | 89,002.15 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 89,002.15 | 89,002.15 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36,105.24 | 36,105.24 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 36,896.91 | 36,896.91 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 92,213.23 | 92,213.23 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 92,213.23 | 92,213.23 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 92,213.23 | 92,213.23 |
表9 | ||||||||||
重庆市大渡口区科学技术局政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | 325,000.00 | 265,000.00 | 60,000.00 | |||||||
服务类 | 255,000.00 | 255,000.00 | ||||||||
货物类 | 70,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 |
表10 | |||||
2021年重庆市大渡口区科学技术局预算整体绩效目标表 | |||||
单位:元 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市大渡口区科学技术局 | 支出预算总量 | 22,010,129.70 | ||
其中:部门预算支出 | 22,010,129.70 | ||||
当年整体绩效目标 | 实施科技计划项目是全面贯彻落实市委、市政府、区委、区政府关于落实创新驱动发展战略的有力举措,有利于进一步推动我区创新发展,激发企业科技创新活力,加快“高质量产业之区,高品质宜居之城”建设。结合市、区相关文件政策及科技目标考核要求,重点对培育发展科技型企业、国家高新技术企业,支持企业加大科技研发投入,优化完善创新创业生态等给予支持。2021年,计划支持科技型企业入库至少40家、支持高新技术企业认定至少20家、支持重点企业加大研发投入,R&D经费投入占GDP比重居全市前列,开展全国双创活动周等创新创业活动5场以上等。服务科技工作者,服务提高全民科学素质,举办全国科技工作者日等系列活动,富有成效开展科普活动、社区科普工作等。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
三季度预算执行进度 | 10 | % | ≥ | 50 | |
全年预算支出执行率 | 10 | % | ≥ | 90 | |
部门预算按时公开率 | 10 | % | = | 100 | |
市对区经济社会发展考核指标排名 | 20 | 名 | ≤ | 11 | |
国家高新技术企业认定数量 | 10 | 家 | ≥ | 20 | |
科技型企业入库数量 | 10 | 家 | ≥ | 40 | |
组织开展重点科普宣传活动 | 10 | 项 | ≤ | 3 | |
社区科普大学开展教学 | 10 | 项 | ≤ | 18 | |
开展“双创”活动 | 10 | 场 | ≥ | 5 |
附表11 | |||||||||||||
2021年区级项目绩效目标表 | |||||||||||||
填报单位(盖章)重庆市大渡口区科学技术局 | 单位:元 | ||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
项目名称*: | 创新绩效激励计划 | ||||||||||||
项目类型*: | 一般性项目 | 资金用途*: | 业务类 | 政府采购*: | 否 | ||||||||
项目负责人*: | 杨克宇 | 联系人*: | 曾维俊 | 联系电话*: | 68153365 | ||||||||
计划开始日期*: | 2021-01-01 | 计划完成日期*: | 2021-12-31 | ||||||||||
项目当年预算(元)*: | 9070000.00 | 项目上年预算(元): | 0.00 | ||||||||||
项目是否追加追减*: | 0 | 追加追减后金额(元): | 0.00 | ||||||||||
详细信息 | |||||||||||||
项目概况*: | 创新绩效激励计划旨在支持培育科技型企业、国家高新技术企业,支持企业加大研发投入,认定市级高新技术产品等。例如,对科技型企业首次入库给予1万元支持;对科技型企业首次、再次认定为高新技术企业的给予支持,最高分别不超过20万元、10万元;对核定研发投入达到200万元且保持增长的规模以上入库科技型企业给予资助,最高不超过8万元。 | ||||||||||||
立项依据*: | 《重庆市大渡口区人民政府关于支持科技创新加快发展科技型企业的实施意见》(大渡口府发〔2017〕19号),《重庆市大渡口区财政科研项目资金管理办法》(渡科文〔2017〕54号),《重庆市大渡口区科技计划项目管理办法》(渡科文〔2017〕56号)。 | ||||||||||||
项目设立的必要性*: | 实施创新绩效激励计划是全面贯彻落实市委、市政府、区委、区政府关于落实创新驱动发展战略、培育发展科技型企业、强化企业创新主体地位的有力举措,有利于进一步推动我区创新发展,激发企业科技创新活力,加快“高质量产业之区,高品质宜居之城”建设。结合市、区相关文件政策及科技目标考核要求,重点对科技型企业入库、培育认定为高新技术企业、申报认定高新技术产品及加大科技研发投入等给予支持。 | ||||||||||||
保证项目实施的制度、措施*: | 组织申报、实施大渡口区创新绩效激励计划项目。 | ||||||||||||
项目实施计划*: | 2020年四季度前,完成创新绩效激励计划项目实施。 | ||||||||||||
项目总目标*: | 支持科技型企业入库至少40家、支持高新技术企业认定至少20家、支持重点企业加大研发投入,R&D经费投入占GDP比重位居全市前列。 | ||||||||||||
年度绩效目标*: | 支持科技型企业入库至少40家、支持高新技术企业认定至少20家、支持重点企业加大研发投入,R&D经费投入占GDP比重位居全市前列。 | ||||||||||||
需要说明的其他问题: | |||||||||||||
目标内容 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 | 目标值说明 | ||||||||
投入与目标管理 | 投入管理 | 资金到位情况 | 足额到位 | ||||||||||
一季度资金使用率 | ≥25% | 按照项目进度支出资金 | |||||||||||
二季度资金使用率 | ≥50% | 按照项目进度支出资金(从第一季度累计) | |||||||||||
三季度资金使用率 | ≥50% | 按照项目进度支出资金(从第一季度累计) | |||||||||||
四季度资金使用率 | =100% | 按照项目进度支出资金(总计) | |||||||||||
预算执行率 | =100% | 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 | |||||||||||
财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | 考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | |||||||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | 考察财务制度是否健全、完善、有效,、用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | |||||||||||
项目管理 | 项目质量可控性 | 可控 | 考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | ||||||||||
合同管理完备性 | 完备 | 考察合同要素是否明确、清晰,合同双方是否按照合同规定履行职责。 | |||||||||||
产出目标 | 数量 | 科技型企业入库数量 | ≥40家 | 考察市科技型企业管理系统中2020年新入库的科技型企业数量 | 科技型企业入库数量不少于40家 | ||||||||
高新技术企业认定数量 | ≥20家 | 考察2020年度国家高新技术企业认定数量 | 高新技术企业认定数量不少于20家 | ||||||||||
效果目标 | 经济效益 | 是否新增规模以上高新技术企业 | 是 | 考察2020年是否新增规模以上高新技术企业 | 新增规模以上高新技术企业 | ||||||||
社会效益 | 是否有企业获得市级科学技术奖 | 是 | 考察2020年是否有企业获得市级科学技术奖 | 有企业获得市级科学技术奖 | |||||||||
影响力目标 | 长效管理 | 健全长效管理机制 | 健全 | 健全长效管理机制 | 健全 |
重庆市大渡口区科学技术局2021年部门预算情况说明 .pdf