预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286295N/2025-00011	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	民政、乡村振兴、救灾	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区民政局
[ 成文日期 ]	2025-03-19	[ 发布日期 ]	2025-03-19

[ 索引号 ]	11500104009286295N/2025-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区民政局
[ 发布日期 ]	2025-03-19
[ 成文日期 ]	2025-03-19

重庆市大渡口区最低生活保障事务中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区最低生活事务保障相关事务性工作；负责指导督促各镇街做好低保人员的受理和保障工作；根据各镇街审批情况及时办理低保金划拨事务；收集各镇街报送的低保人员审批表、花名册等并做好信息数据采集分析、传输及档案管理工作；配合各镇街做好低保工作人员的业务培训；研究制定核查认定工作制度；建设和维护社会救助家庭经济状况核查认定信息管理系统；受社会救助管理部门或镇街委托，对核查认定对象的家庭经济状况进行核查对比；指导镇街核查工作站，对核查认定对象的家庭实际经济状况进行调查核实；承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

无内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数974.60万元，其中：一般公共预算拨款974.60万元。收入比2024年增加264.76万元，主要是一般公共预算拨款增加264.76万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数974.60万元，其中：社会保障和就业支出969.38万元，卫生健康支出2.58万元，住房保障支出2.65万元。支出比2024年增加264.76万元，主要是基本支出减少6.69万元，项目支出增加271.45万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入974.60万元，一般公共预算财政拨款支出974.60万元，比2024年增加264.76万元。其中：基本支出75.08万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少6.69万元，主要原因是有人员调出，人员支出减少；项目支出899.52万元，主要用于困难群众救助、城乡低保支出等重点工作，比2024年增加271.45万元，主要原因是困难群众救助标准提标，相应费用提高。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款899.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 翟志扬 ，联系方式：023-68830827

表一
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	974.60	一、本年支出	974.60	974.60
一般公共预算拨款	974.60	社会保障和就业支出	969.38	969.38
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2.58	2.58
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	2.65	2.65
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入合计	974.60	支出合计	974.60	974.60

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		709.84	974.60	75.08	899.52
208	社会保障和就业支出	703.20	969.38	69.86	899.52
20802	民政管理事务	68.43	59.42	59.42
2080299	其他民政管理事务支出	68.43	59.42	59.42
20805	行政事业单位养老支出	6.70	10.44	10.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	6.96	6.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	3.48	3.48
20810	社会福利	3.68
2081001	儿童福利	3.68
20819	最低生活保障	273.80	516.72		516.72
2081901	城市最低生活保障金支出	273.80	516.72		516.72
20820	临时救助	95.00	124.00		124.00
2082001	临时救助支出	95.00	124.00		124.00
20821	特困人员救助供养	255.60	258.80		258.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	255.60	258.80		258.80
210	卫生健康支出	3.29	2.58	2.58
21011	行政事业单位医疗	3.29	2.58	2.58
2101102	事业单位医疗	2.23	1.77	1.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	0.81	0.81
221	住房保障支出	3.35	2.65	2.65
22102	住房改革支出	3.35	2.65	2.65
2210201	住房公积金	3.35	2.65	2.65

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		75.08	59.83	15.26
301	工资福利支出	59.83	59.83
30101	基本工资	11.63	11.63
30102	津贴补贴	0.46	0.46
30107	绩效工资	31.40	31.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96
30109	职业年金缴费	3.48	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	2.65	2.65
30114	医疗费	0.48	0.48
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28
302	商品和服务支出	15.26		15.26
30201	办公费	2.00		2.00
30216	培训费	0.33		0.33
30227	委托业务费	1.05		1.05
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	10.77		10.77

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2024年预算数						2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	974.60	合计	974.60
一般公共预算拨款收入	974.60	社会保障和就业支出	969.38
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.58
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	2.65
事业收入预算
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
单位收入总表

											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		974.60	974.60
208	社会保障和就业支出	969.38	969.38
20802	民政管理事务	59.42	59.42
2080299	其他民政管理事务支出	59.42	59.42
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48
20819	最低生活保障	516.72	516.72
2081901	城市最低生活保障金支出	516.72	516.72
20820	临时救助	124.00	124.00
2082001	临时救助支出	124.00	124.00
20821	特困人员救助供养	258.80	258.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	258.80	258.80
210	卫生健康支出	2.58	2.58
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81
221	住房保障支出	2.65	2.65
22102	住房改革支出	2.65	2.65
2210201	住房公积金	2.65	2.65

表八
单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		974.60	75.08	899.52
208	社会保障和就业支出	969.38	69.86	899.52
20802	民政管理事务	59.42	59.42
2080299	其他民政管理事务支出	59.42	59.42
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48
20819	最低生活保障	516.72		516.72
2081901	城市最低生活保障金支出	516.72		516.72
20820	临时救助	124.00		124.00
2082001	临时救助支出	124.00		124.00
20821	特困人员救助供养	258.80		258.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	258.80		258.80
210	卫生健康支出	2.58	2.58
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81
221	住房保障支出	2.65	2.65
22102	住房改革支出	2.65	2.65
2210201	住房公积金	2.65	2.65

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十
项目绩效目标表
填报部门：		139-重庆市大渡口区民政局
项目名称		50010422T000000094590-城乡低保支出		项目负责人及联系电话		姚丽蓉68083187
主管部门		139-重庆市大渡口区民政局		实施部门		139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		516.72
		其中：财政拨款		516.72
		其他资金
总体目标	严格执行最低生活保障制度，切实保障低保对象的基本生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	低保对象幸福感、获得感	定性	明显改善		15
			低保对象生活水平提升情况	定性	明显改善		15
	产出指标	成本指标	低保对象学龄前儿童和在校生分类重点救助标准	＝	100	元/人*月	5
			低保对象差额救助标准	＝	750	元/人*月	15
			低保对象残疾人分类重点救助标准	＝	50	元/人*月	5
			低保对象一级、二级重残、重病、70岁以上老人分类重点救助标准	＝	60	元/人*月	5
		时效指标	低保金发放及时率	定性	及时		20
		质量指标	资金投放准确率	＝	100	%	10

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		139-重庆市大渡口区民政局
项目名称		50010422T000000094592-临时救助		项目负责人及联系电话		姚丽蓉68083187
主管部门		139-重庆市大渡口区民政局		实施部门		139003-重庆市大渡口区最低生活保障事务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		124.00
		其中：财政拨款		124.00
		其他资金
总体目标	认真执行法律法规，按法定流程优质高效完成全年社会救助工作，努力做好全年救助群众300余人次，达到群众满意度95%以上，档案入库率100%，系统录入率100%，登记合格率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	困难对象生活水平提升情况	定性	明显改善		15
			临时救助对象幸福感、获得感	定性	明显改善		15
	产出指标	质量指标	临时救助标准使用合规性	＝	100	%	15
			临时救助覆盖面	定性	有所增加		20
		时效指标	临时救助发放及时率	＝	100	%	15
			资金投放准确率	＝	100	%	10

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