预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286295N/2025-00013	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	民政、乡村振兴、救灾	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区民政局
[ 成文日期 ]	2025-03-19	[ 发布日期 ]	2025-03-19

[ 索引号 ]	11500104009286295N/2025-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区民政局
[ 发布日期 ]	2025-03-19
[ 成文日期 ]	2025-03-19

重庆市大渡口区救助管理站2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

对城市生活无着的流浪乞讨人员，即“自身无力解决食宿、无亲友投靠、不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员”实施救助。虽有流浪乞讨行为，但不同时具备上述条件的，不属于救助对象。救助站对流浪乞讨人员给予救助，实行自愿受助、无偿帮助。是一项临时性救助措施。

（二）单位构成

无内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数54.17万元，其中：一般公共预算拨款54.17万元。收入比2024年减少22.04万元，主要是一般公共预算拨款减少22.04万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数54.17万元，其中：社会保障和就业支出48.03万元，卫生健康支出2.67万元，住房保障支出3.47万元。支出比2024年减少22.04万元，主要是基本支出增加3.84万元，项目支出减少25.88万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入54.17万元，一般公共预算财政拨款支出54.17万元，比2024年减少22.04万元。其中：基本支出53.17万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加3.84万元，主要原因是有人员晋升职务，工资待遇提高；项目支出1.00万元，主要用于原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助等重点工作，比2024年减少25.88万元，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，减少部分项目支出。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费11.82万元，比2024年或增加1.06万元，主要原因是公用经费定额标准增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 翟志扬 ，联系方式：023-68830827

表一
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	54.17	一、本年支出	54.17	54.17
一般公共预算拨款	54.17	社会保障和就业支出	48.03	48.03
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2.67	2.67
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	3.47	3.47
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入合计	54.17	支出合计	54.17	54.17

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		76.21	54.17	53.17	1.00
208	社会保障和就业支出	70.47	48.03	47.03	1.00
20802	民政管理事务	38.03	41.09	41.09
2080201	行政运行	38.03	41.09	41.09
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.94	5.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.96	3.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.98	1.98
20825	其他生活救助	26.89	1.00		1.00
2082501	其他城市生活救助	26.89	1.00		1.00
210	卫生健康支出	2.52	2.67	2.67
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.67	2.67
2101101	行政单位医疗	1.85	1.98	1.98
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.37	0.37
221	住房保障支出	3.23	3.47	3.47
22102	住房改革支出	3.23	3.47	3.47
2210201	住房公积金	3.23	3.47	3.47

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		53.17	41.36	11.82
301	工资福利支出	41.36	41.36
30101	基本工资	8.31	8.31
30102	津贴补贴	6.77	6.77
30103	奖金	13.83	13.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	3.96
30109	职业年金缴费	1.98	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	3.47	3.47
30114	医疗费	0.32	0.32
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17
302	商品和服务支出	11.82		11.82
30201	办公费	5.23		5.23
30216	培训费	0.24		0.24
30227	委托业务费	3.70		3.70
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费	0.47		0.47
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2024年预算数						2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	54.17	合计	54.17
一般公共预算拨款收入	54.17	社会保障和就业支出	48.03
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.67
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	3.47
事业收入预算
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
单位收入总表

											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		54.17	54.17
208	社会保障和就业支出	48.03	48.03
20802	民政管理事务	41.09	41.09
2080201	行政运行	41.09	41.09
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98
20825	其他生活救助	1.00	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00	1.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37
221	住房保障支出	3.47	3.47
22102	住房改革支出	3.47	3.47
2210201	住房公积金	3.47	3.47

表八
单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		54.17	53.17	1.00
208	社会保障和就业支出	48.03	47.03	1.00
20802	民政管理事务	41.09	41.09
2080201	行政运行	41.09	41.09
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98
20825	其他生活救助	1.00		1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00		1.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37
221	住房保障支出	3.47	3.47
22102	住房改革支出	3.47	3.47
2210201	住房公积金	3.47	3.47

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十
项目绩效目标表
填报部门：		139-重庆市大渡口区民政局
项目名称		50010422T000002053033-原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助		项目负责人及联系电话		周媛68086185
主管部门		139-重庆市大渡口区民政局		实施部门		139006-重庆市大渡口区救助管理站
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		1.00
		其中：财政拨款		1.00
		其他资金
总体目标	预计发放2名原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助资金，切实保障原襄渝铁路建设伤残民兵民工权益，提升获得感、幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	原襄渝铁路建设伤残民兵民工幸福感、获得感	定性	提升		10
			党和政府对全区原襄渝铁路建设伤残民兵民工的关心关爱程度	定性	提升		10
			原襄渝铁路建设伤残民兵民工权益的保障情况	定性	提升		10
			弱势群体保障力度	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助资金发放人数	≥	2	人	20
		时效指标	原襄渝铁路建设伤残民兵民工发放时效	＝	100	%	10
		质量指标	原襄渝铁路建设伤残民兵民工及时发放率	＝	100	%	5
			原襄渝铁路建设伤残民兵民工覆盖率	＝	100	%	10
			原襄渝铁路建设伤残民兵民工生活质量和生活水平	定性	提升		5

表十一
项目绩效目标表
填报部门：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施部门
预算执行率权重(%)：
资金情况（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标
		社会效益指标
	产出指标	数量指标
		时效指标
		成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
备注：本单位仅1个区级项目，故此表无数据。

表十二
项目绩效目标表
填报部门：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施部门
预算执行率权重(%)：
资金情况（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标
		社会效益指标
	产出指标	数量指标
		时效指标
		成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
备注：本单位仅1个区级项目，故此表无数据。

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